다시 뛰는 공정도시 서울!

문서번호 행정지원과-475 결재일자 2018.1.11. 공개여부 대시민공개 방침번호 시 민 담당자 행정팀장 행정지원과장 119특수구조단장 김수재 윤진욱 김장군 01/11 최성희 협 조 담당자 김현진 예산의 합리적인 집행 및 효율성 제고를 위한 2018년도 세출예산 운영(집행)계획 2018. 1. 119 특수구조단 지속 가능성 ● 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? 예) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경의 보전 등 ■ □ 2018년도 세출예산 운영계획 예산의 목적에 부합하는 합리적인 집행으로 예산집행의 효율성을 제고하고, 비능률적이고 추상적인 예산집행을 금지하여 예산투자 성과를 극대화함으로 소방행정 발전에 기여하고자 함. Ⅰ 관련근거 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 행정자치부 예규 제1호 「지방자치단체 세출예산 집행기준」 서울특별시 재무회계규칙 2018년 소방재난본부 예산서 Ⅱ 집행방향 예산 목적 외 사용금지 및 실용적이고 내실있는 엄정한 집행 예산의 조기집행과 연도 말 편중 집행 지양 및 소방대응능력 보강 계획성있는 예산의 집행 및 절감 유도로 예산운영의 건전화 도모 등 Ⅲ 2018년 세출예산 현황 세출예산 증감현황 (단위: 천원) 구 분 2018 2017 증 감 예산액 비율(%) 예산액 비율(%) 예산액 비율(%) 계 17,387,985 100 13,793,150 100 △3,597,835 - 행정운영경비 (기본경비) 1,679,875 9.7 1,063,145 7.7 △616,730 - 사 업 비 15,708,110 90.3 12,730,005 92.3 △2,978,105 - 주요 증감 사유 ？ 증가사유(총액: 4,182,530천원) - 기본경비 신규 도입헬기 보험료 11개월분 편성(698,535천원) - 특수구조대 소모품 교환주기 도래 및 소모성 개인보호장비 구매(12,310천원) - 특수구조대 인명구조견 소모성 물품 인상분 반영(1,190천원) - 소방항공대 도입 헬기 조종사 기술유지교육훈련(363,000천원) - 소방항공대 신규도입헬기 관련 제작사 국외위탁교육(205,012천원) - 소방항공대 신규도입헬기 관련 격납고 증축 공사(180,000천원) - 소방항공대 신규도입헬기 잔금 및 응급의료장비 등 구매(2,634,498천원) - 산악구조대 산악구조활동 피복 및 활동화 구매(11,365천원) ？ 감소사유(총액: 422,669천원) - 소방항공대 공공운영비 부품오버홀 비용 등 감소(240,409천원) - 수난구조대 선박 검사대상 감소(166,360천원) - 수난구조대 청사유지관리 사업변경에 따른 시설비 감소(14,900천원) ？ 세부 주요사업비 증감현황 (단위: 천원) 연번 부서별 세부사업명 18년 사업비 17년 사업비 증감 비 고 (주요내용) 1 행정지원과 기본경비 1,679,875 1,063,145 △616,730 신규 도입헬기 보험료 2 특수구조대 사무관리비 (첨단장비유지관리) 27,310 15,000 △12,310 구조장비 소모품 교환주기 도래 및 소모성 개인보호장비 구매 사무관리비 (인명구조견 유지관리) 24,690 22,780 △1,910 인명구조견 소모성 물품 인상분 반영 3 소방항공대 사무관리비 (도입 헬기 조종사 기술유지교육훈련) 554,328 191,328 △363,000 신규헬기 도입 후 국내교육 공공운영비 (헬기 부품 오버홀 등) 962,780 1,203,189 ▽240,409 신규도입헬기 잔금 응급의료장비 등 구매 국제화여비 205,012 - △205,012 신규도입헬기 관련 항공대원 현지교육 시설비 180,000 - △180,000 신규도입헬기 관련 격납고 증축 자산및물품취득비 13,172,998 10,538,500 △2,634,498 신규도입헬기 잔금 응급의료장비 등 구매 4 수난구조대 공공운영비 (선박유지관리) 302,300 468,660 ▽166,360 검사대상 선박 감소 시설비 (청사 유지관리 및 안전검사) 140,000 154,900 ▽14,900 청사유지관리 사업변경에 따른 감소 5 산악구조대 사무관리비 (개인보호장비 및 구조장비 소모품) 40,237 28,872 △11,365 산악구조활동 피복 및 활동화 구매비용 Ⅳ 세출예산 세부내역 2018년도 세출예산 현황 (단위: 천원) 구 분 2018 예산 비 고 총 계 17,387,985 (X150,000) 정책 : 특수재난대응 능력 강화 15,708,110 (X150,000) 단위사업 : 특수구조단 운영 15,708,110 (X150,000) 세부사업 :특수구조대 운영 65,645 - 사무관리비 52,000 ？첨단구조장비 유지관리 및 소모품 구매 27,310 ？인명구조견 유지관리 및 소모품교체 24,690 - 시책추진업무추진비 8,000,000 ？특수구조대응능력 향상을 위한 업무추진 8,000,000 - 재료비 5,645 ？구급장비 유지관리 및 소모품 구매 5,645 세부사업 : 소방항공대 운영 15,078,084 (X150,000) - 사무관리비 554,328 ？소방항공대 청사 임대료 168,998 ？항공구조장비 유지관리 15,330 ？항공정비용 소모품 구매 5,000 ？조종사 항공신체검사 2,000 ？도입 헬기 조종사 기술유지교육훈련 363,000 - 공공운영비 962,780 ？소방헬기 안전검사 195,740 ？소방헬기 부품 오버홀 182,900 ？소방헬기 부품 구매 400,200 ？소방헬기 유류비 및 시간검사 등 긴급정비 176,196 ？야간투시경 검사 7,744 국제화여비 205,012 ？제작사 국외위탁교육 여비 205,012 재료비 2,966 ？구급장비 유지관리 및 소모품 구매 2,966 시설비 180,000 ？격납고 증축 공사 180,000 자산 및 물품취득비 13,172,998 (X150,000) ？항공구조 및 응급의료장비 보강 798,000 (X150,000) ？노후 소방헬기 교체 12,000,000 ？항공기 정비용 부품 및 장비구매 374,998 구 분 2018 예산 비 고 세부사업 : 수난구조대 운영 471,554 - 사무관리비 25,664 ？수난구조장비 유지관리 및 소모품 교체 25,664 - 공공운영비 302,300 ？구조선박 등 보수유지 및 소모성 물품 구매 53,000 ？구조선박 등 유류비 121,270 ？구조선박 중간검사 및 정기검사 128,030 - 재료비 3,590 ？구급장비 유지보수 및 소모품 구매 3,590 시설비 140,000 ？여의도청사 안전도검사 권고사항 보강공사 140,000 세부사업 : 산악구조대 운영 92,827 - 사무관리비 40,237 ？산악구조장비 유지관리 및 소모품 교체, 활동 피복 구매 30,237 ？산악구조활동화 구매 10,000 - 재료비 5,090 ？구급장비 유지관리 소모품 등 구매 5,090 - 시설비 47,500 ？도봉산 청사 및 렉산 설치 35,500 ？청사 CCTV 설치(3개대) 12,000 정책 : 행정운영경비 1,679,875 단위사업 : 기본경비 1,679,875 행정운영경비 1,679,875 - 사무관리비 124,436 - 공공운영비 1,391,639 - 국내여비 163,800 Ⅴ 사업추진 일정표 행정지원과 예산항목 추 진 내 용 2018년 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 기본경비 특수구조단 운용 시책업무추진비 (203-03) 특수구조대 대응능력 강화 특수구조대 예산항목 추 진 내 용 2018년 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 사무관리비 (201-01) 첨단구조장비 유지관리 및 소모품 구매 인명구조견 유지관리 및 소모품 구매 재료비 (206-01) 구급장비 유지보수 및 소모품구매 산악구조대 예산항목 추 진 내 용 2018년 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 사무관리비 (201-01) 산악구조용 유지관리 및 소모품 교체 산악구조활동 피복 및 활동화 구매 재료비 (206-01) 구급장비 유지관리 소모품 등 구매 시설비 (401-01) 산악구조대 CCTV 설치 도봉산 청사 보수·보강 공사 소방항공대 예산항목 추 진 내 용 2018년 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 사무관리비 (201-01) 소방항공대 청사 임대료 항공구조장비 유지관리 정비용 소모품 구매 조종사 항공신체검사 증명 발급 도입헬기 조종사 기술유지교육 공공운영비 (201-02) 서울1호기 안전검사 외주용역 정비 소방헬기 부품수리 및 오버홀 소방헬기 부품 구매 소방헬기 항공유 구매 소방헬기 결함수리 및 기술지시 수행(예비비) 야간투시경 검사 국제화여비 (202-04) 제작사 국외위탁교육 여비 재료비 (206-01) 구급장비 유지관리 및 소모품 구매 시설비 (401-01) 격납고 증축 공사 자산취득비 (405-01) 항공구조 및 응급의료장비 보강 노후 소방헬기 교체 항공기 정비용 부품 및 장비구매 공공운영비 (201-02) 소방헬기 보험 가입 수난구조대 예산항목 추 진 내 용 2018년 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 사무관리비 (201-01) 수난구조장비 소모품 구매 수난구조장비 외부 전문업체 점검 및 정비 공공운영비 (201-02) 구조선박 소모성 부품 구매 구조선박 중간검사 및 정기검사 702호 703호 707호 광나루수난구조대 운용 구조보트 육상운반작업 수난구조대 보트 유류비 구조선박 외부전문업체 기관점검 및 정비 704호 705호 706호 709호 710호 711호 재료비 (206-01) 구급장비 유지보수 및 소모품 구매 시설비 (401-01) 여의도수난청사 옥상 보수공사 Ⅵ 사업추진 일정표 특수구조대 1 사무관리비 □ 첨단구조장비 유지관리 및 소모품 구매 ？ 구매내용 - 엔진장비 소모품 교체 - 첨단장비 수리비용 및 수난용 호흡기 정비 - 대테러장비 검교정 및 소모품 구매 ？ 예 산 액: 17,510천원 ？ 추진계획 - 계획수립 및 계약: 2018. 1월 ~ 6월(6개월) - 검수 및 대금지급: 2018. 7월 □ 인명구조견 유지관리 및 소모품 구매 ？ 구매내용 - 인명구조견 사육비 구매 - 개체관리용품 구매 및 건강검진？긴급진료비 사용 - 훈련용품 및 출동용품 구매 ？ 예 산 액: 24,690천원 ？ 추진계획 - 계획수립 및 계약: 2018. 1월 ~ 11월(11개월) - 검수 및 대금지급: 2018. 11월 2 재료비 □ 구급장비 유지보수 및 소모품 구매 ？ 품 목: 압박붕대 등 29종 698점 ？ 예 산 액: 5,645천원 ？ 추진계획 - 계획수립 및 계약: 2018. 3월 ~ 4월 - 검수 및 대금지급: 2018. 5월 소방항공대 1 사무관리비 □ 소방항공대 청사 임대료 ？ 계약기간: 2018. 1. 1. ~ 12. 31 ？ 예 산 액: 168,998천원 ？ 대 상: 토지, 건물 ？ 납 부 일: 2018. 1. 31.한 완료 □ 항공구조장비 유지관리비 ？ 추진기간: 2018. 1월 ~ 5월(5개월) ？ 예 산 액: 15,330천원 ？ 사업내용: 구조장비 소모품 구매 ？ 계약방법: 전자 수의계약 □ 항공정비용 소모품 구매 ？ 추진기간: 2018. 2월 ~ 4월(3개월) ？ 예 산 액: 5,000천원 ？ 집행방법: 신용카드구매 □ 조종사 항공신체검사 증명 발급 ？ 예 산 액: 2,000천원 ？ 대 상: 조종사 10명 - 1차 신체검사: 2018. 5월 - 2차 신체검사: 2018. 10월 □ 도입 헬기 조종사 기술유지교육훈련 ？ 기 간: 2018. 10월 ~ 12월(3개월) ？ 예 산 액: 363,000천원 ？ 대 상: 조종사 10명 2 공공운영비 □ 001호기, 003호기 안전검사 외주정비 ？ 추진기간: 2018. 2월 ~ 8월(7개월) - 계약심사 및 일상감사: 2018. 4월 - 계약체결 및 완 료: 2018. 8월 ？ 예 산 액: 195,740천원 ？ 계약방법: 전자 수의계약 및 제한경쟁 입찰 □ 002호기 주 기어박스 위성기어 교체 ？ 추진기간: 2018. 3월 ？ 예 산 액: 20,000천원 ？ 계약방법: 전자 수의계약 □ 헬기 부품 오버홀 및 부품구매 ？ 대 상: 호이스트 등 10종 10점 ？ 추진기간: 2018. 1월 ~ 8월(8개월) ？ 예 산 액: 182,900천원 ？ 계약방법: 전자수의계약 □ 헬기부품 구매 ？ 추진기간: 2018. 1월 ~ 10월(10개월) ？ 예 산 액: 400,200천원 ？ 대 상: 주회전익 하부장착 빔 등 31종 226점 ？ 계약방법: 전자수의계약 □ 항공유 구매 ？ 추진기간: 연중 실시(12개월) ？ 예 산 액: 116,196천원 ？ 계약방법: 일반경쟁 □ 헬기 결함 수리 및 기술지시(예비비) ？ 추진기간: 연중 실시 ？ 예 산 액: 60,000천원 ？ 계약방법: 전자수의계약 □ 헬기 정비용 정밀측정장비 검사 교정 ？ 추진기간: 2018. 3월, 9월(2개월) ？ 예 산 액: 2,223천원 ？ 대 상: 외측 마이크로미터 등 25점 ？ 계약방법: 신용카드결제 □ 야간투시경 검사 ？ 추진기간: 2018. 8월 ~ 10월(3개월) ？ 예 산 액: 7,744천원 ？ 대 상: 4대 ？ 계약방법: 전자수의계약 3 국제화 여비 □ 제작사 국외위탁교육 여비 ？ 추진기간: 2018. 2월 ~10월(9개월) ？ 예 산 액: 205,012천원 ？ 대 상: 22명(조종사10, 정비사9, 구조·구급대원3) 4 재료비 □ 구급장비 유지관리 및 소모품 구매 ？ 추진기간: 2018. 2월 ？ 예 산 액: 2,966천원 ？ 대 상: 구급소모품 ？ 계약방법: 신용카드결제 5 시설비 □ 격납고 증축 공사 ？ 추진기간: 2018. 1월 ~ 6월(6개월) ？ 예 산 액: 180,000천원 ？ 면 적: 240㎡ ？ 내 용: 신규헬기 도입 관련 격납고 증축 공사 6 자산취득비 □ 항공구조 및 응급의료장비 보강 ？ 추진기간: 2018. 1월 ~ 10월(10개월) ？ 예 산 액: 798,500천원 ？ 구매품목: EMS KIT 등 응급의료장비 및 항공구조장비 ？ 계약방법: 전자수의 계약 □ 노후 소방헬기 교체 ？ 지급시기: 2018. 8월 ~ 12월(4월) ？ 예 산 액: 12,000,000천원 ？ 대 상: 신규도입헬기(3년차 잔금) □ 항공기 정비용 부품 및 장비구매 ？ 추진기간: 2018. 1월 ~ 8월(8개월) ？ 예 산 액: 374,998천원 ？ 계약방법: 전자수의 계약 수난구조대 1 사무관리비 □ 수난구조장비 소모품 구매 ？ 품 목: 잠수장갑 등 9종 220점 구매 ？ 예 산 액: 17,000천원 ？ 추진계획 - 계약방법: 전자공개 수의계약 - 계획수립 및 계약: 2018. 1월 ~ 2월(2개월) - 검수 및 대금지급: 2018. 3월 □ 수난구조장비 외부 전문업체 점검 및 정비 ？ 정비내용 - 건식잠수복 정비(씰, 자크 등) - BCD(부력조절기) 점검·정비 - 레귤레이터 오버홀(1단계, 2단계) ？ 예 산 액: 8,664천원 ？ 추진계획 - 계획수립 및 계약: 2018. 3월 - 검수 및 대금지급: 2018. 4월 2 공공운영비 □ [전반기]구조선박 소모성 부품 구매 ？ 품 목: 연료필터 등 구조정(구조보트) 정비부품 및 공구 ？ 예 산 액: 27,000천원 ？ 추진계획 - 계약방법: 전자공개 수의계약 - 계획수립 및 계약: 2018. 2월 ~ 3월(2개월) - 검수 및 대금지급: 2018. 4월 □ 구조선박 중간검사 및 정기검사 ？ 대 상: 검사기간 도래 구조정 및 구조보트 ？ 검사내용: 선박안전법에 따른 선체, 기관, 구명 및 소방설비 점검·정비 ？ 예 산 액: 128,030천원 ？ 선박별 추진기간 ※ 조선소 상가 일정에 따라 변경될 수 있음 선박목록 검사종류 추진기간 금액(천원) 서울702호 정기검사 2018. 8. 1. ~ 10. 31. 84,570 서울703호 중간검사 2018. 9. 1. ~ 11. 30. 38,560 서울707호 정기검사 2018. 1. 1. ~ 2. 28. 4,900 합 계 128,030 □ 광나루수난구조대 운용 구조보트 육상운반 작업 ？ 대 상: 702-1호 구조보트 ？ 작업내용: 크레인 및 화물트럭을 이용한 육상이송 작업(배치 및 철수) ？ 예 산 액: 3,000천원 ？ 추진계획 - 계획수립 및 계약: 2018. 5월 및 10월(2개월) - 검수 및 대금지급: 2018. 5월 및 10월(2개월) □ 수난구조대 보트 유류비 ？ 대 상: 수난구조대 구조선박(서울701호 등 15척) ？ 제품유종: 휘발유 및 경유 ？ 예 산 액: 121,270천원 ？ 추진기간: 연중 매주 1회 집행 □ 구조선박 주기관 및 보조기관 외부전문업체 일반정비 및 점검 ？ 대 상: 수난구조대 구조선박(서울704호 등 6척) ？ 정비내역 - 엔진 및 하부기어 전문 정비업체 점검·정비 - 구조선박 선체외부점검 및 긴급 정비비 - 통신 및 전자기기 점검 및 교정 ？ 예 산 액: 23,000천원 ？ 선박별 추진계획 선박명 추진기간 금액(천원) 정비업체 서울704호 2018. 3. 1. ~ 4. 30. 4,500 스즈끼,머큐리등 기관제조사 국내 대리점 서울705호 2018. 3. 1. ~ 4. 30. 4,500 서울706호 2018. 3. 1. ~ 4. 30. 3,500 서울709호 2018. 5. 1. ~ 6. 30. 3,500 서울710호 2018. 5. 1. ~ 6. 30. 3,500 서울711호 2018. 5. 1. ~ 6. 30. 3,500 3 재료비 □ 구급장비 유지보수 및 소모품 구매 ？ 품 목: 소독용 알코올 등 18종 524점 ？ 예 산 액: 3,590천원 ？ 추진계획 - 계획수립 및 계약: 2018. 2월 - 검수 및 대금지급: 2018. 2월 4 시설비 □ 여의도수난구조대 청사옥상 보수공사 ？ 대 상: 여의도수난구조대 청사 ？ 사업내용: 옥상 보수 공사 ？ 예 산 액: 140,000천원 ？ 추진계획 - 계약방법: 전자공개 수의계약 - 계획수립 및 계약: 2018. 1월 ~ 3월(3개월) - 검사 및 대금지급: 2018. 5월 산악구조대 1 사무관리비 □ 산악구조용 소모품 및 구조활동 피복 구매 ？ 품 목: 랜야드 등 15종 231점 구매 ？ 예 산 액: 30,237천원 ？ 추진계획 - 계약방법: 전자공개 수의계약 - 계획수립 및 계약: 2018. 1월 ~ 3월(3개월) - 검수 및 대금지급: 2018. 4월 □ 개인보호장비 구매 ？ 품 목: 산악구조활동화 29명 각 3착 구매 ？ 예 산 액: 10,000천원 ？ 추진계획 - 계약방법: 신용카드 구매 - 계획수립 및 계약: 2018. 1월 ~ 2월(2개월) - 검수 및 대금지급: 2018. 3월 2 재료비 □ 응급처치 구급의약 소모품 구매 ？ 품 목: 압박붕대 등 32종 369점 구매 ？ 예 산 액: 5,090천원 ？ 추진계획 - 계약방법: 신용카드 구매 - 계획수립 및 계약: 2018. 1월 ~ 2월(2개월) - 검수 및 대금지급: 2018. 3월 3 2 시설비 □ 산악구조대 청사 CCTV설치(3개대) ？ 대 상: 산악구조대 3개대 ？ 사업내용: 산악구조대 3개대 외부 CCTV 설치 ？ 예 산 액: 12,000천원 ？ 추진계획 - 계약방법: 전자공개 수의계약 - 계획수립, 입찰 및 계약: 2018. 1월 ~ 2월(2개월) - 검사 및 대금지급: 2018. 4월 □ 도봉산 창고 및 렉산 설치 ？ 대 상: 도봉산 산악구조대 청사 ？ 사업내용: 도봉산 산악구조대 창고, 계단 렉산, 펌프실 설치 ？ 예 산 액: 35,500천원 ？ 추진계획 - 계약방법: 전자공개 수의계약 - 계획수립 및 계약: 2018. 1월 ~ 2월(2개월) - 검사 및 대금지급: 2018. 4월 Ⅶ 행정사항 ？ 각 대(과)에서는 예산 집행 시 관련근거와 목적에 맞게 집행하기 바라며, ？ 주요사업 추진 부서에서는 기 제출한 사업추진일정에 따라 업무를 추진하여 조기집행 및연말에 예산집행이 집중되는 일이 없도록 하고, ？ 분기별로 예산집행 일정분석 및 미비점 보완, 사업추진 방법, 예산소요 항목 적정여부 등 검토를 위한 사업추진 간담회를 개최 할 예정이오니 업무추진에 철저를 기하기 바랍니다. 끝.

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20210926022118

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행정지원과-475

D0000032592960