다시 뛰는 공정도시 서울!

문서번호 조직담당관-280 결재일자 2018.1.8. 공개여부 부분공개(5) 방침번호 시 민 주무관 시정연구팀장 조직담당관 정책기획관 전선미 박재민 곽종빈 01/08 이영기 서울연구원 2018년 사업계획 및 예산 승인 2018. 1. 기획조정실 조직담당관 지속 가능성 ● 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? 예) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경의 보전 등 □ ■ 서울연구원 2018년 사업계획 및 예산 승인 ’17.12.26. 서울연구원 이사회에서 의결된 ‘2018 회계연도 서울연구원 사업계획 및 세입·세출 예산 승인’을 위한 검토 보고임 □ 서울연구원 현황 ○ 조 직 : 원장, 부원장, 1본부, 6연구실, 3센터, 감사실 ○ 인 력 : 정원 144명 / 현원 138명 ※ 정원외 162명 ○ 2017년 연구실적 : 총 214개 (자체연구 171개, 수탁연구 43개) □ ’18년 주요 사업계획 분야별 사업내용 예산액 (백만원) 비고 연구사업 수행 · 연구과제 225건(자체연구 175, 수탁연구 50), 타당성검토 162건 - 시민참여 ‘작은연구’ 및 ‘행복연구’ 20건 - ‘서울의 미래연구’ 등 6대 분야 기획과제 (17개 연구과제) 4,380 국내·외 소통협력 네트워크 강화 · 국내 유관기관(전문가) 및 해외 연구소 교류·협력 - 학술행사 공동개최 20회, 한국행정연구원(미세먼지 관련) 등 연구협력 - 싱가포르 살기좋은도시센터 등 협력연구 - 서울시 산하 연구기관 협의체 구성·운영 · 연구성과 소통강화 및 공유확산 29건, 국제세미나 3회 652 간행물 발간 · 서울도시연구, 세계도시동향, 정책리포트, 연구보고서 발간·배포 · 단행본 확대 발간 24개, 단행본 출간 기념회 3회 등 661 자료수집·분석 및 기관(청사)운영 · 소셜 빅데이터 분석, 시 정책 동향분석, 데이터 협력체계 마련 등 데이터 지원강화, 정보시스템 관리·운영, 청사·차량 유지관리 등 507 인력운영 · 정규직 및 비정규직 연구원 처우개선 등(인건비 등) 17,491 □ 서울연구원 2018 회계연도 세입·세출 예산 ○ 예산액 : 32,526백만원 ※ 서울시 출연금 23,694백만원 - 세 입 (단위 : 백만원) 구 분 2018년 2017년 증 감 증감률 비고 계 32,526 30,695 1,831 5.9% 출연금 23,694 21,998 1,696 7.7% 자체수입 8,832 8,697 135 1.5% 수탁사업 7,800 7,800 - 출판물 판매수입 15 10 5 50% 고유목적사업준비금 전입 250 249 1 0.4% 근로복지기금 전입 - 88 △88 -100% 전기이월금 767 550 217 39.4% - 세 출 (단위 : 백만원) 구 분 2018년 2017년 증 감 증감률 비 고 계 32,526 100% 30,695 1,831 6% 연구사업비 7,874 24% 7,297 577 8% · 연구과제 수행비 및 연구사업 인력운영 - 연구비 2억 증액, 비정규직 처우개선 2억 증액 경영사업비 4,995 15% 5,648 △653 -12% · 청사 및 부서운영, 간행물 발간, 정보시스템 관리 등 - 세미나 개최 등 5억, 단행본 발간 확대 3억 증액, 무기계약직 인건비 이기 편성 인건비 13,511 42% 11,850 1,661 14% · 인건비 및 성과금 - 무기계약직 정규직 전환 등 예비비 296 1% 50 246 492% 수탁연구비 5,850 18% 5,850 - - □ 승인사항 : 서울연구원 2018년도 사업계획 및 세입·세출 예산 (별첨) ※ 서울연구원 운영 및 지원 조례 제8조(사업계획서 등 제출) - 연구원은 매 회계연도의 사업계획 및 예산서를 작성하여 시장의 승인을 받아야 함 □ 검토의견 ○ 서울연구원 ‘18년도 예산은 325억원으로 전년 대비 18억원(5.9%) 증가하였음 ※ ’18년도 출연금은 237억원으로 전년 대비 17억원(7.7%) 증가 - 증가 사유로는 ① 인건비 상승분(2.6%) 반영, 무기계약직 정규직 전환(35명), 기간제 연구원 처우개선 등으로 인한 인건비 10억원 ② 연구성과 공유위한 단행본 발간 확대 3억원 ③ 국내외 소통협력 위한 대외협력 5억원 ④ 공동연구 확대 2억원임 ○ ‘18년도 예산은 비정규직 연구원의 처우개선 등으로 불합리한 차별이 발생하지 않도록 하였으며, 주요사업으로는 연구과제 수행 외 국내·외 연구협력 및 네트워크 강화, 연구결과의 공유 및 소통협력 확대 등으로 연구원의 내실을 기하고, 연구원의 위상을 높이기 위함으로 적정하다고 판단됨 ○ 다만, ‘18년도 서울연구원 사업계획 중 - 서울연구원의 연구성과 제고와 시민에게 필요한 정보제공을 위한 ‘국내외 소통협력 네트워크 강화’ 사업의 경우 구체성 있는 세부 추진계획 수립 등 보완이 필요함 - 신규사업인 ‘동북아 도시교류 연구사업’은 연구과제 적정 선정 및 신설기구 설치(인력활용) 등에 대해서는 연구원 내 자체역할 분담필요 ○ 또한, 본 사업계획에 맞춰 예산을 적정하게 집행하여 추후 이·전용이 최소화할 수 있는 자체노력 필요 붙임 1. 2018년도 서울연구원 사업계획서 1부. 2. 2018년도 서울연구원 예산 1부. 끝.

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조직담당관-280

D0000032564602