다시 뛰는 공정도시 서울!

문서번호 한옥조성과-95 결재일자 2018.1.4. 공개여부 부분공개(5 6) 방침번호 시 민 주무관 한옥문화팀장 한옥조성과장 강승희 정미영 01/04 최성태 협조 「서울 공공한옥 역사가옥 2개소」 2017년도 사무 민간위탁 지도점검 결과보고 2018. 1. 주택건축국 (한옥조성과) 「서울 공공한옥 역사가옥 2개소」 2017년 사무 민간위탁 지도점검 결과보고 「서울 공공한옥 역사가옥 2개소(배렴가옥, 홍건익가옥)」사무 민간위탁 운영에 대한 지도점검을 실시하고 그 결과를 보고 드림 Ⅰ 추진 근거 ？ 서울시 행정사무의 민간위탁에 관한 조례 제16조(지도·점검) ？ 서울시 행정사무의 민간위탁에 관한 조례 시행규칙 제9조(지도·점검) ？ 서울특별시 민간위탁 관리지침 ？ 서울공공한옥 역사가옥 2개소 사무 민간위탁 위·수탁협약서 제16조(지도·감독) Ⅱ 점검 개요 ？ 점검대상 :「역사가옥 2개소」민간위탁 운영 사무 전반 - 점검 대상기간 : ‘17. 5월 ~ 12월 ※ 민간위탁 시행: ’17.5.1~ 시설명칭 위치 위탁기간 수탁기관 ’17년 예산 홍건익 가옥 필운동 88-1 ’17.5.1~’20.4.30 (3년) 배렴 가옥 계동 72 - 위탁 현황 ？ 점검일시 : 2017.12.22.(1일) ？ 점 검 자 : 한옥조성과 담당 행정6급 강승희 ？ 점검방법 : 점검표에 의한 서류 및 현장 확인 ※ 「민간위탁 관리지침」 의 ‘지도 점검표’에 의거 점검 ？ 주요 점검내용 [※ 지도·점검표 붙임 참조] ① 일반운영 분야 - 운영기관 인력관리 점검실태 : 운영기관에 대한 인사, 복무, 급여관리 실태 - 운영기관 시설·물품관리 점검실태 : 안전점검, 시설관리, 물품관리(재물조사) - 회계관리 : 민간위탁금관리, 수입·지출관리, 통장관리 및 증빙 등 ※ 회계관리 세부 점검은 외부 공인회계사에 의한 회계감사(18년 3월)시 진행 ② 운영성과 분야(총점 100점) - 인력·자원(20) : 인력의 적정성, 사업과정별 예산집행의 적정성 - 준수·노력(20) : 사업계획 이행, 관련 규정 준수, 자원연계, 홍보 - 사업성과(50) : 세부사업별 성과달성율 확인, 성과미달사업 보완 - 피 드 백(10) : 이용자 만족도 조사여부, 자체평가 여부 Ⅲ 점검 결과 <분야별 점검 결과> 일반운영 분야 ？ 전반적으로 적정하게 운영되었으나, 일부 부적정한 사항에 대한 보완 필요 - 초과 근무수당 등 지출시 관련 증빙자료 미첨부 - 결원 발생에 따른 추가인력 채용시 공개 채용 미실시 - 상근직원 급여 지급시 퇴직충당금 미지출 - 시민 만족도 조사는 홍건익가옥의 경우 운영위원회를 통한 주민 의견 수렴？반영을 하고 있으나, 배렴가옥의 이용자 건의사항 조사 및 반영 등이 필요 - 물품 재물조사 및 비품？소모품 수불대장 정리 필요 운영성과 분야 ※ 총점 94점 달성 ？ 사업별 실적은 적정하게 추진되었으나, 사업별 계획된 시기보다 일부 지연되어 추진됨. - ‘홍건익가옥 운영위원회’ 구성？운영, 전시 연계 강연 실시, 체험 프로그램 운영, 배렴가옥의 체험교실 프로그램 운영 등이 계획대비 지연되어 추진 ？ 점검일 기준, 사업비 집행(223백만원, 집행률 73%) 부진 <총평> ？ 일반운영 분야 점검결과, 회계관리에서 초과근무수당 지급시 증빙 자료 미첨부 등 지출 증빙서류의 보완 등이 필요하며, 고용관리 에서는 결원 충원(1명)시 공개채용 미실시 및 급여 지급시 퇴직 충당금 미적립된 것으로 확인되어, 보완 및 시정조치가 필요함. ※ 퇴직충당금 미적립은 바로 지출토록 점검시 시정 요구 ？ 운영성과 점검항목에 대하여 총 94점의 사업 성과를 보이고 있어 사업성과는 적정하게 달성된 것으로 사료되나, 일부 사업의 지연 으로, 계획일정과 예산집행에 차질 발생, 이를 고려하여 ‘18년 운영계획을 면밀히 수립할 필요 있음. Ⅳ 향후 계획 ？ ’18.1.5.한 지도점검 결과 수탁기관 통보 ？ ’18.1.19.한 지도점검 지적사항에 대한 조치결과 제출 붙임 : 위탁사무 지도점검 결과표 1부. 끝.

14369451

20210926031322

본청

한옥조성과-95

D0000032552126