다시 뛰는 공정도시 서울!

문서번호 운영과-53 결재일자 2018.1.4. 공개여부 대시민공개 방침번호 시 민 주무관 운영과장 운영부장 서울시립미술관장 정선종 문유식 기혜경 01/04 최효준 협 조 경영지원부장 최생인 총무과장 황차호 주무관 김준성 주무관 고병연 서울시립 북서울미술관 2018년 시설유지관리 예산 집행 계획 2018. 1. 서울시립미술관 (운영과) 서울시립 북서울미술관 2018년 시설유지관리 예산 집행 계획 서울시립 북서울미술관 시설관리예산의 효율적인 관리로 예산 집행의 합리성과 투명성을 제고하고 업무 프로세스 개선 및 적정한 예산집행을 통해 공공미술 콤플렉스로서의 미술관 운영에 만전을 기하고자함. Ⅰ 예 산 개 요 ？？ 관련근거 ？ 시설물의 안전관리에 관한 특별법 제6조 및 시행령 제6조 ？ 전기사업법 제65조(정기검사), 제68조(전기설비의 유지) ？ 승강기시설안전관리법 제17조 및 동법 시행령 제15조 ？ 고압가스안전관리법, 에너지이용합리화법, 도시가스사업법 ？ 다중이용시설 등의 실내공기질 관리법 등 ？？ 사업내용 ？ 대 상: 서울시립 북서울미술관 청사 시설물 유지관리 및 보수 ？ 규 모: 연면적 17,113㎡, 지하 3층/지상 3층 ？ 사업내용 - 건축, 기계, 전기, 통신, 소방, 조경 등의 유지관리 및 보수 - 청사 실내, 외 청소 - 유지관리 및 청사청소를 위한 근로자 고용 등 ？ 예 산 명: (정책사업명)문화예술 진흥, (단위사업명)미술관 유지보수, (회계)일반, (세부사업명)북서울미술관 유지관리 ？ 예 산 액: 687,093천원 - 세부내역 (단위: 천원) 통계목 예산액 증감 2018년 2017년 금액 비율 계 687,093 673,519 13,574 2.02% 기간제근로자등보수 205,173 205,999 △826 △0.4% 사무관리비 29,400 10,000 19,400 194.0% 공공운영비 449,020 454,020 △5,000 △1.1% 시책추진업무추진비 3,500 3,500 - - Ⅱ 집 행 계 획 ？？ 기간제근로자등보수 ？ 예 산 액: 205,173천원 ？ 집행계획 (단위: 천원) 월 내역 소요예산 집행누계 비고 1 - 기간제근로자 임금 및 보험료 지급 31,566 31,566 2 - 기간제근로자 임금 및 보험료 지급 15,783 47,349 3 - 기간제근로자 임금 및 보험료 지급 15,783 63,132 4 - 기간제근로자 임금 및 보험료 지급 15,783 78,915 5 - 기간제근로자 임금 및 보험료 지급 15,783 94,698 6 - 기간제근로자 임금 및 보험료 지급 15,783 110,481 7 - 기간제근로자 임금 및 보험료 지급 15,783 126,264 8 - 기간제근로자 임금 및 보험료 지급 15,783 142,047 9 - 기간제근로자 임금 및 보험료 지급 15,783 157,830 10 - 기간제근로자 임금 및 보험료 지급 15,783 173,613 11 - 기간제근로자 임금 및 보험료 지급 15,783 189,396 12 - 기간제근로자 임금 및 보험료 지급 15,777 205,173 ？？ 사무관리비 ？ 예 산 액: 29,400천원 ？ 집행계획 (단위: 천원) 월 내역 소요예산 집행누계 비고 1 - 청사 소득 등유지관리 용역 계약 체결 - 시설, 경비, 안내, 청소 사무실 운영 비용 18,400 18,400 2 - 시설, 경비, 안내, 청소 사무실 운영 비용 1,200 19,600 3 - 시설, 경비, 안내, 청소 사무실 운영 비용 1,200 20,800 4 - 시설, 경비, 안내, 청소 사무실 운영 비용 1,200 22,000 5 - 시설, 경비, 안내, 청소 사무실 운영 비용 1,200 23,200 6 - 시설, 경비, 안내, 청소 사무실 운영 비용 1,200 24,400 7 - 시설, 경비, 안내, 청소 사무실 운영 비용 1,200 25,600 8 - 시설, 경비, 안내, 청소 사무실 운영 비용 1,200 26,800 9 - 시설, 경비, 안내, 청소 사무실 운영 비용 1,200 28,000 10 - 시설, 경비, 안내, 청소 사무실 운영 비용 1,200 29,200 11 - 시설, 경비, 안내, 청소 사무실 운영 비용 100 29,300 12 - 시설, 경비, 안내, 청소 사무실 운영 비용 100 29,400 ？？ 공공운영비 ？ 예 산 액: 449,020천원 ？ 집행계획 (단위: 천원) 월 내역 소요예산 집행누계 비고 1 - 연간 시설 유지보수용역비(소방, 정보통신망 등) - 청사 방역소독 용역 - 1분기 청소 소모품 구매 - 상반기 통신 소모품 구매 - 기계설비 자재구입(상반기) - 기타 소모품 구매 및 시설정비 120,000 120,000 2 - 냉동기 정기검사(상반기) - 기타 소모품 구매 및 시설정비 32,000 152,000 3 - 미술관 벽면 도색 - 정압기수리 검사 - 실내공기질 측정 - 전기설비 법정 검사 - 행정공제회비 납부 - 보일러 세관, 성능 및 안전검사 - 정압기 수리검사 - 전기자재 소모품 구매 - 기타 소모품 구매 및 시설정비 32,000 184,000 4 - 2분기 청소 소모품 구매 - 기타 소모품 구매 및 시설정비 32,000 216,000 5 - 상반기 저수조 청소 - 폐열환수장치 필터 교체 - 조명회로 분리 공사 - 기타 소모품 구매 및 시설정비 32,000 248,000 6 - 수방장비 구매 - 환경개선부담금 납부 - 스크류냉동기 세관 및 법정검사 설비정비 - 기타 소모품 구매 및 시설정비 32,000 280,000 7 - 3분기 청소 소모품 구매 - 하반기 통신 소모품 구매 - 승강기 안전검사 - 기타 소모품 구매 및 시설정비 32,000 312,000 8 - 실내공기질 측정 - 기타 소모품 구매 및 시설정비 32,000 344,000 9 - 미술관 벽면 도색 - 4분기 청소 소모품 구매 - 전기자재 소모품 구매 - 기타 소모품 구매 및 시설정비 32,000 376,000 10 - 동절기 대비 폐열회수시설 정비 - 기타 소모품 구매 및 시설정비 32,000 408,000 11 - 냉동기 정기감사 - 트리장실물 설치 - 공조기 필터 교체 등 동절기 시설물 정비 - 기타 소모품 구매 및 시설정비 32,000 440,000 12 - 건축물 안전점검비 - 월동장비(모래 등) 구매 - 기타 소모품 구매 및 시설정비 9,020 449,020 ？？ 시책업무추진비 ？ 예 산 액: 3,500천원 ？ 집행계획 월 내역 소요예산 집행누계 비고 1 - 현안업무 추진비 300 300 2 - 현안업무 추진비 300 600 3 - 현안업무 추진비 300 900 4 - 현안업무 추진비 300 1,200 5 - 현안업무 추진비 300 1,500 6 - 현안업무 추진비 300 1,800 7 - 현안업무 추진비 300 2,100 8 - 현안업무 추진비 300 2,400 9 - 현안업무 추진비 300 2,700 10 - 현안업무 추진비 300 3,000 11 - 현안업무 추진비 300 3,300 12 - 현안업무 추진비 200 3,500 Ⅲ 행 정 사 항 ？？ 일정에 따른 예산 재배정 업무(총무과) ？？ 예산집행현황 관리 및 보고 철저(운영과) ？？ 분야별 예산절감 및 개선사항 발굴(운영과) 끝.

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20210926031322

본청

운영과-53

D0000032552247