다시 뛰는 공정도시 서울!

문서번호 어르신복지과-19238 결재일자 2017.10.13. 공개여부 대시민공개 방침번호 시 민 주무관 어르신정책팀장 어르신복지과장 복지기획관 복지본부장 양영 강재신 김복재 엄의식 10/13 김용복 협 조 재정관리담당관 윤재삼 인생이모작지원과장 이성은 요양보호팀장 신종철 돌봄시설팀장 홍순옥 사회복지기금(노인복지계정)2018년 운용계획(안) 사회복지기금(노인복지계정) 2018년 운용계획(안) 복지본부 (어르신복지과) 지속 가능성 ● 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? 예) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경의 보전 등 ■ □ 사회복지기금 (노인복지계정) 2018년 운용계획(안) Ⅰ 노인복지기금 개요 ？ 설치근거 : 지방자치법 제142조, 서울특별시 사회복지기금조례 ？ 설치년도 : 1993년 ？ 사용용도 ○ 어르신 사회참여활동 및 여가활동 지원 ○ 노인단체 지도？육성 및 건전한 시민운동 지원, 저소득 어르신의 자활지원 ○ 어르신관련 학술대회 등 행사 지원, 어르신 관련 단체 및 시설종사자 교육 등 ？ 운용방법 ○ 자금 운용수익금(이자 등), 그 밖의 수입금 등의 재원을 활용한 어르신복지 증진사업 지원 ？ 운용현황 : 적립자금 규모 14,041백만원 (’17. 10월 현재) ○ 재정투융자기금 예탁 : 13,250백만원 ○ 예치금 : 보통예금 791백만원 ？ 2017년 기금 결산전망 (단위 : 백만원) ’16년말 조성액 (A) ’17년 증감액 ’17년말 현재액 (E=D+A) 수입(B) 지출(C) 증감(D=B-C) 14,503 225 814 △589 13,914 - 2017년말 현재액은 13,914백만원(재정투융자기금 예탁금 13,000백만원, 예치금 914백만원)으로, 2016년 말 대비 589백만원 감소 예상 ※ 예치금 : 자금을 다양한 형태로 금융기관에 예치한 모든 금액(정기예금, 보통예금) Ⅱ 2018년 기금운용계획(안) ？ 2018년 운용 규모 (단위 : 백만원) 구 분 2017년(당초) 2018년(안) 증감 총 계 14,748 14,109 △639 운용액 1,748 2,109 361 재정투융자기금 13,000 12,000 △1,000 ？ 운용 기본방향 ○ 성과평가 및 일몰제 적용을 통한 효율적 재정운영 - 세대통합 복지공동체 공모사업 일몰제 적용 등을 통해 건전한 기금운용 확보 ○ 지역사회 인식개선 및 어르신 일자리 창출을 통한 고령친화서울 구현 - 치매어르신 지역사회 인식개선, 어르신 일자리사업장 임대자금 융자지원 등을 통해 고령사회 대비 강화 ？ 2018년 운용계획 ○ 가용재원 : 2,109백만원 (단위 : 백만원) ’16년말 조성액 (A) ’17년 증감액 2018년 가용재원 소계 (D=B-C) 수입(B) 지출(C) 소계 (E+F) ’17년 잔액 (E=D+A) ’18년 신규수입 (F) 503 411 1,225 814 2,109 914 1,195 ※ 재정투융자기금에 예탁 중인 12,000백만원 제외 ○ 2018년 기금운용 계획(안) (단위 : 백만원) 수입 계획 지출 계획 항 목 2017년 (A) 2018년 (B) 증감 (B-A) 항 목 2017년 (A) 2018년 (B) 증감 (B-A) 합 계 1,748 2,109 361 합 계 1,748 2,109 361 이 자 수 입 공공예금 이자수입 15 15 - 목적사업비 811 861 50 예탁금 이자수입 241 180 ？61 (기본경비) 3 3 - 기타수입 - - - 재 무 활 동 예치금 934 1,245 311 예탁금 원금 회수 수입 1,000 1,000 - 예치금회수 492 914 422 Ⅲ 행정사항 ？ 기금운영심의위원회 개최 ○ 심의일자 : 2017. 10. 12.(목) ○ 심의위원 : 7명(내부 1, 외부 6) ？ 기금운용심의위원회 상정심의 후 총괄기금관리관(재정관리담당관)에 기금운용계획(안) 제출 붙 임 1. 2018년 기금운용 계획(안) 2. 2018년 사업설명서(안) 붙임 1 < 2018년 사회복지기금(노인복지계정) 운용계획(안) > ○ 수입계획 (단위 : 백만원) 구 분 2017년 당초계획 (A) 2018년 운용계획(안) (B) 증 감 (B-A) 비고 수입합계 1,748 2,109 361 공공예금 이자수입 이자수입 15 15 - 공공예금 이자수입 예탁금 이자수입 예탁금 이자수입 241 180 ？61 재정투융자기금 예탁금 이자수입 기타 수입 전세자금 반환금 등 - - - 예탁금 원금 회수 예탁금 원금 1,000 1,000 - 예탁금 원금회수 예치금 회수 전년도 이월금 492 914 422 ‘17년도 기금운용잔액(‘18년도 이월) ○ 지출계획 (단위 : 백만원) 사 업 명 2017년 2018년 예산요구(B) 증감액 (B-A)) 비고 예산(A) 계 1,748 2,109 361 목적사업비(11개) 811 861 50 어르신 사회참여 활동 및 여가지원 255 376 121 1-1 어르신건강증진사업 119 119 - 시장기 실버축구대회(55) 어르신 체육대회(55) 게이트볼 대회(9) 1-2 어르신 자원봉사 116 137 21 시니어 전문자원봉사단 운영(116→137) 1-3 어르신 정보화교육 20 20 - 어르신 정보화 교육(20) 1-4 어르신일자리 사업장 임대자금 융자지원 - 100 100 일자리 사업장 민간융자금 지원(0→100) 어르신 관련 학술대회 등 행사지원 134 124 ？10 2-1 경로효친 행사지원 27 27 - 10월 경로효친 행사(27) 2-2 어르신관련 학술대회 지원 30 30 - 노년관련 학술대회 개최(30) 2-3 어르신 문화행사지원 77 67 ？10 어르신 행복콘서트(30→20) 서울노인영화제(37) 예술경연대회(10) 어르신관련 단체 및 시설종사자 교육 142 152 10 3-1 어르신 지도자육성 72 72 - 경로당 지도자 교육(48) 어르신 지도자 및 종사자 교육(6) 어르신 지도자 대학(18) 3-2 시설종사자 역량강화 70 80 10 노인종합복지관 종사자 교육(25) 노인생활시설 종사자 워크숍(15) 재가관리사 세미나 및 노사 워크숍(10) 재가노인복지시설 종사자 교육 및 워크숍(20) 어르신일자리 수행기관 종사자 워크숍(0→10) 저소득 어르신의 자활지원 100 100 - 4-1 어르신 주거지원 100 100 - 노인의 집 운영(100→90) 노인의 집 실태조사(0→10) 어르신복지증진 공모 180 110 ？70 5-1 어르신복지증진 공모사업 180 110 ？70 사업평가 및 모니터링 (10) 어르신 문화 공모사업 (50) 세대통합복지공동체 공모사업비 (120→0) 치매어르신 지역사회 인식개선사업(0→50) 행정운영경비 3 3 - 행정운영경비 3 3 - 기금관리비 3 3 - 심의위원회 수당, 회의 개최비용 등(3) 재무활동비 934 1,245 311 예치금 934 1,245 311 여유자금 예치(934→1,245)

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본청

어르신복지과-19238

D0000031625874