다시 뛰는 공정도시 서울!

문서번호 토질재료시험과-6138 결재일자 2015.12.7. 공개여부 부분공개 방침번호 시 민 주무관 토질재료시험과장 품질시험소장 이강일 최용철 12/07 代이철형 협조 주무관 문상묵 주무관 오화철 KOLAS 갱신평가 관련 권고사항 조치결과 보고 2015. 12 서울특별시 품질시험소 (토질재료시험과) KOLAS 갱신평가 관련 권고사항 조치결과 보고 지난 9월 품질시험소에 대한 KOLAS 갱신평가 시 평가사로부터 권고사항으로 지적된 사항에 대하여 검토를 거치고 그 조치결과를 보고드림 Ⅰ 평가개요 ○ 일 시 : 2015. 09. 16. ∼ 09. 18. (3일간) ○ 장 소 : 품질시험소 2층 회의실 ○ 주 관 : 산업통상자원부 국가기술표준원 ○ 구 성 : 평가사 4명 ○ 평가내용 - 조직 및 품질 시스템의 관리 상태 - 시험풀질관련 서비스 및 물품구매 관리 - 시정조치,기술기록,내부감사 및 경영 검토 - 직원 자격 인정 관리 상태 - 숙련도시험 및 시험방법 - 시험장비 확보 및 점검 ․ 관리상태 - 시험결과 및 성적서 발행 등 ○ 평가결과 : 부적합 7건, 권고사항 15건 Ⅱ 추진현황 ○ 토질재료시험과 소관사항 - 부 적 합(4건) ⇒ 조치완료 (2015. 10.) - 권고사항(9건) ⇒ 조치완료 7건, 진행중 2건 Ⅲ 권고사항 조치요약 □ 토질재료시험과 : 총 9건 (완료 7, 진행중 2) 권고 번호 권 고 내 용 조 치 결과 2 인수인계 시스템 구축 시험요원 복수화 ·신규직원 인수인계 시스템 구축 ·업무대행자 지정 업무단절 근절 완료 5 품질문서의 전자매체 관리방법 구축 ·전산자료 정기백업 및 소산계획 ·행정포털 및 품질관리시스템 일일 백업 등 정기백업 실시중 완료 8 시정조치 필요시 품질 절차서 준수 ·부적합 사항 조치 등 품질절차서 절차 준수 완료 9 시험방법 규격 최신본관리 ·KS규격 구입 :‘15년(1,413천원) ·매년 계획수립후 최신본 사용유지 완료 10 품질시험실무지침서 시험요원 양성등을 위한 보안 ·품질시험 실무지침서(토질재료 분야) 작성 활용중 완료 11 시험장비 중간점검을 위한 세부절차서 보완 ·주요장비 중간점검계획 수립 ·품질지도과 : 절차서 등록(예정) 진행중 12 시험기록양식 일원화하여 절차서에 등록 ·Raw data양식 통일사용: 9월부터 ·품질지도과 : 절차서 등록(예정) 진행중 13 시험장비 분류번호등 상이로 수정필요 ·불일치 분류번호 등 수정조치 완료 14 개인별 관리중인 기술자료 백업 및 종합관리 ·백업실시 및 종합관리 완료 Ⅳ 세부 조치내용 ① 시험요원의 복수화(No.2) <권고사항> ○ KOLAS 관련 직원의 변동 시 인수인계를 명확하게 할 수 있는 시스템 구축이 필요하며,시험업무가 단절되지 않도록 시험요원의 복수화 권고 <조치결과 : 완료> ① 직원변동시 인수·인계 시스템 구축 (첨부1, KOLAS 지적사항 조치결과 보고) 1) KOLAS 교육이수 - KS Q ISO 17025 및 측정불확도 교육 이수(합격) 의무 2) 장비설명, 품질시험 실무지침서의 시험방법 숙지 및 훈련 3) 전입직원 인수·인계강화 및 집중교육·훈련 4) 인수·인계후 기술능력 평가 -(필기시험) 실무지침서등을 참고하여 20문제, 60점이상 -(기술능력) 장비운용 능력,시험방법 이해, 유지관리 등 평가 ② 시험요원의 복수화 ○ 시험요원간 업무대행자를 지정(업무분장)하여 시험업무 단절 근절 - 직원비교 숙련도 실시로 타 시험 숙련도 역량강화 : 년2회 - 품질시험실무지침서(토질재료시험편)를 활용한 업무대행자 시험 항목 숙지 및 품질시험 참여 - 인수·인계 시스템에 따른 시험요원 역량강화로 시험업무 유지 ② 품질문서의 전자매체 관리방법 구축 (No.5) <권고사항> ○ 품질문서를 전자매체로 관리하는 경우 전자매체관리방법 및 절차를 명확하게 구축하여야 함 <조치결과 : 완료> ○ 전산자료에 대한 정기백업 및 소산계획 수립 시행중 - 서울시에서는 전산자료에 대한 장애 및 재난·재해 발생으로부터 전자자료 손상을 예방하기 위하여 매년 백오피스 시스템운영을 하기 위하여 정기백업 및 소산계획을 수립하여 시행하고 있음. ※ 서울시 데이터센터 정보자원운영과–470 (2015.2.4.)(# 첨부 2) - 행정포털 및 품질관리시스템은 일일백업, 월말백업 등 정기백업 실시 ③ 시정조치 필요시 품질절차서 절차 준수 (No.8) <권고사항> ○부적합시험,고객불만,내부심사 및 외부평가 부적합사항에 대한 시정 조치경우, 품질문서(절차서)에서 규정된 시정조치 절차준수 <조치결과 : 완료> ○ 외부평가 부적합 사항 등에 대한 시정조치의 경우 품질절차서 에서 규정한 내용대로 시정조치 절차 준수 ▷ 사례 : 갱신평가 지적사항 조치결과 보고 (# 첨부3) ④ 시험방법 규격은 최신본으로 관리 (No.9) <권고사항> ○ 시험방법 규격은 항상 최신본을 사용할 수 있도록 관리가 필요 <조치결과 : 완료> ○ KS규격집 관리 계획에 의거 관리(토질재료시험과 –844, ‘15.4.8.) (# 첨부4) ① 2015년 KS 규격 구입 : 1,413천원 - 규격별로 가격이 상이하며 우리사업소에 필요한 규격 194종 구매 ② KS 규격 유지관리 - 낱권 KS규격을 각 시험 담당별로 스켄하여 파일로 저장 - 각 과 담당자가 파일 수합하여 총괄 관리 - 반기별로 개정여부 확인하여 개정된 규격 구매 - 필요한 신규 KS규격은 수시로 구매 ○ 향후계획 : 매년 계획을 수립하여 최신본 사용을 지속적 유지 ⑤ 품질시험실무지침서 시험요원 양성 등을 위한 보완 (No.10) <권고사항> ○ 해당기관에서 보유하고 있는“품질시험실무지침서”를 잦은 인력변동에 대비하여 시험요원 양성 및 훈련용 교재로 활용할 수 있도록 보완 요망 (예, 함성고분자계 방수시트 시험의 경우 시험장비 운용방법/절차 등을 추가하여 구체화 필요) <조치결과 : 완료> ○ 품질시험 실무지침서(토질재료시험편) 작성 : ‘15.7.10. - 근거 : 토질재료시험과 –2734호, 2015.7.10. (# 첨부 5) - 목적 : 국제공인시험기관으로 품질시험 데이터의 정확성 및 신뢰성 확보 ○ 추진내용 - 동아리명 : 건설자재 품질관리 연구회 - 기 간 : 2015. 5. ~ 2015. 7. - 참 여 자 : 12명 - 방 법 : KS 규정에 의한 매뉴얼 및 11개 기종의 장비 사용메뉴얼 검토 및 신규항목 추가 ○ 향후계획 - 시험요원 양성 및 훈련용 교재로 사용하도록 필요시 지속적 보완실시 ⑥ 시험장비 중간점검을 위한 세부절차 등 보완 (No.11) <권고사항> ○ 장비에 대한 중간점검을 실시하고 있으나, 대상장비의 목록, 점검주기, 점검방법 및 판정기준 등에 있어서 좀 더 명확하고 세부적인 절차의 보완 필요 <조치결과 : 진행중> ○ 2015년도 품질시험 주요장비 중간점검 계획 수립 : ‘15.10.16. - 토질재료시험과 –4670호, 2015.10.16. ○ 시험장비에 대한 중간점검 세부내용을 품질절차서에 등록 (예정) - 시험장비 중간점검 품질절차서(안) --- (# 첨부 6) ⑦ 시험기록양식 일원화하여 절차서에 등록 (No.11) <권고사항> ○ 사용중인 시험기록양식(시험결과표 QO-23-04 Raw Data 등)을 통일화하여 관련 절차서에 등록한 후 사용할 것을 권고함 <조치결과 : 진행중> ○ 시험결과인 Raw Data에 대한 양식을 통일화하여 사용 :‘15.9.부터 - Raw Data 양식 및 품질절차서(안) ----- (# 첨부 7) ○ 향후계획 : 품질지도과에 품질절차서에 등록 (예정) ⑧ 시험장비 분류번호등 상이로 수정필요 (No.13) <권고사항> ○ 불일치 내용에 대한 수정 필요 - 장비에 부착된 분류번호(41111621-20506720)와 시험기기 이력카드의 분류번호(5210-194-0016)가 상이 - 일부 장비(디지메틱 버니어 리버스, 0.01mm~1000mm)의 부착된 표식 (10-4)와 실제 시험기기 이력카드의 장비번호(10-3)가 상이함 - 시험장비대장에 동일번호(예,10-4)로 구분된 장비가 다수(예, 흙다짐 시험기, 버니어 캘리버스)임 <조치결과 : 완료> ○ 시험장비 관리번호 부여 ⇒ 시험대장 작성 ⇒ 관리책임자 번호 보완 시험장비 관리번호 부여 시험장비 대장 작성 관리책임자 번호 일치 ⑨ 개인별 관리중인 기술자료 백업 및 종합관리 (No.14) <권고사항> ○ 시험성적서 및 Raw Data 관리가 전산(서버) 및 개인별로 관리하고 있으나 기술자료 전체(시험의뢰서, Raw Data, 사진자료, 작업일지, 환경일지, 전산파일, 성적서화일 등)에 대한 백업 실시 및 종합관리가 필요함 <조치결과 : 완료> ○ 시험실 장비에 보관되어 있는 전산자료 백업후 종합관리 CD로 백업관리(정면) CD로 백업관리(정면) Raw Data 등과 종합관리 ○ 시험의뢰서, 작업일지, 환경일지, 성적서 등 전산자료 ⇒ No.5 조치사항과 같이 정기백업 중 Ⅴ 향후계획 □ 완 료 사 항 : 반기 1회 점검 ○ 지속성 유지를 위한 이행실태 지속적으로 자체 확인 □ 진행중인 사항 : 품질절차서 등록 ○ 품질절차서 등록 - 사용중인 Raw Data 양식 및 품질절차서 내용 등록 - 시험장비 중간점검 세부내용을 품질절차서에 등록 ○ 품질절차서 등록 요청 - 품질절차서(안)을 품질지도과에 등록 요청 붙임 : 관련근거(공문 등) 각 1 부. 끝.

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본청

토질재료시험과-6138

D0000024453115