다시 뛰는 공정도시 서울!

문서번호 청소년정책과-10277 결재일자 2017.12.29. 공개여부 대시민공개 방침번호 시 민 주무관 청소년시설팀장 청소년정책과장 김진영 代이문자 12/29 代권명희 2017년 서울특별시청소년시설협회 추가경정예산 및 사업계획 등 변경 승인 2017. 12. 청소년정책과 2017년 서울특별시청소년시설협회 추가경정예산 및 사업계획 등 변경 승인 2017년도 서울특별시청소년시설협회 추가경정예산(안) 및 운영지원비 세부계획 등 변경 요청사항을 검토？승인함으로써, 원활한 협회 운영을 지원하고자 함 Ⅰ 추진근거 ○ 서울시 청소년시설 설치 및 운영에 관한 조례 제15조 Ⅱ 운영지원비 변경(안) ？？ 지원예산 : 200백만원(총액 변경 없음) ？？ 변경내용 ○ 세부내역 변경 (단위 : 천원) 예산 과목 사업내용 변경전 변경후 증감액 증감 사유 사업비 (영역별 프로그램 사업비) 노무점검 컨설팅 20,000 12,000 △8,000 용역계약이 아닌 노무사 직접 컨설팅 의뢰로 예산절감 유스호스텔 전산구축 0 8,000 8,000 유스호스텔 회원관리시스템 구축 관련 비용 발생 Ⅲ 세입세출예산 추가편성 및 변경(안) ？？ 예산총괄 ○ ‘17년 청소년시설협회 추경예산은 본예산 대비 124,966천원 증액(8.3%) (단위 : 천원) ‘17년 추경예산 ‘17년 본예산 증 감 증감률(%) 1,623,284 1,498,318 124,966 8.3 ？？ 주요 증감내역 및 사유 (단위 : 천원) 구 분 예산과목 증감액 증감 사유 세 입 사업수입 △1,746 시설 참가비 감소 사업외수입 1,746 1월 직원 퇴직금 및 보험료 원천징수분 반영 보조금수입 124,966 시 사업보조금 증가 ？적정 위탁운영비 용역(50,000천원), 서울청소년축제 공모 선정(74,966천원) 세 출 물건비 7,700 사무실 누수 보완 등 사업비 118,266 적정 위탁운영비 용역 실시 및 서울청소년축제 개최, 시설 노무 컨설팅 예산 절감 등 사업외지출 2,611 예수금 증가 예비비 및 기타 △3,611 예비비 감소 ？？ 세입·세출 세부내역 (단위 : 천원) 구분 세 입 세 출 계 사업 수입 사업외 수입 보조금 계 인건비 물건비 경상 이전 사업비 사업외 지출 예비비등 계 1,623,284 204,438 46,404 1,342,442 1,623,284 160,076 52,666 30,840 1,348,466 2,611 28,625 Ⅳ 검토의견 ○ 2017년 시 보조금 사업 증가로 인한 추가경정예산 편성 및 운영상황 등 변화에 따른 예산 및 사업계획 변경으로, ○ 원활한 협회 운영 및 사업 추진을 위하여 추가경정예산(안) 및 사업계획 변경에 대하여 원안대로 승인 Ⅴ 향후계획 ○ 예산승인내역 청소년시설 통합관리시스템 입력 및 정산 통보 ○ ‘17년 예산 집행내역 정산 등 지도감독

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청소년정책과-10277

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