다시 뛰는 공정도시 서울!

문서번호 청소년정책과-10142 결재일자 2017.12.27. 공개여부 대시민공개 방침번호 시 민 주무관 청소년정책팀장 청소년정책과장 문선경 권명희 12/27 代권명희 협조 - 시립청소년특화시설 - 2017년 제2차 추가경정예산 승인 검토보고 2017. 12. 평생교육국 (청소년정책과) - 시립청소년특화시설 - 2017년 제2차 추가경정예산 승인 검토보고 시립청소년특화시설의 2017년 제2차 추가경정예산의 적정 여부 및 사업계획 변경을 검토하여 아래와 같이 승인코자 함 Ⅰ 관련근거 ？ 서울특별시 청소년시설 설치 및 운영에 관한 조례 시행규칙 제18조 Ⅱ 추가경정예산(안) □ 예산 총괄(시설별) (단위 : 천원) 연번 시설명 2차 추경예산 1차 추경예산 증감 증감율 계 13,546,713 13,889,528 △342,815 △2.47% 1 근로청소년복지관 2,367,849 2,726,208 △358,359 △13.14% 2 미디어센터 2,672,055 2,670,855 1,200 0.04% 3 직업체험센터 3,817,239 3,805,349 11,890 0.31% 4 문화교류센터 1,640,404 1,638,404 2,000 0.12% 5 드림센터 3,049,166 3,048,712 454 0.01% □ 추경세입·세출예산 세부내역(시설별) (단위 : 백만원) 구분 세입 세출 연번 시설명 계 사업수입 사업외수입 보조금 계 인건비 물건비 경상이전 자본지출 사업비 사업외 지출 기타 계 13,547 1,849 3,435 8,262 13,547 3,708 1,486 736 296 5,464 1,626 231 1 근로청소년복지관 2,368 895 844 629 2,368 786 429 185 2 533 434 0 2 미디어센터 2,672 155 248 2,269 2,672 864 208 155 128 1,259 0 58 3 직업체험센터 3,817 426 1,268 2,123 3,817 916 479 168 121 1,339 723 71 4 문화교류센터 1,640 237 320 1,084 1,640 424 144 88 41 887 14 42 5 드림센터 3,049 137 756 2,156 3,049 717 226 140 5 1,446 455 59 Ⅲ 검토의견 ○ 시립청소년수련시설 예산편성 기준에 의거한 세입·세출예산 편성으로 예산과목별 예산의 증감사유가 타당하며, 시립청소년특화시설 기능에 맞는 사업 계획 변경 및 사업비 편성으로 원안승인코자 함 □ 주요 증감내역 및 사유 ○ 근로청소년복지관 : 358,359천원 감소 구분 예산과목 증감액 증감사유 세입 사업수입 △342,021천원 · 시설사용수입(△91,595), 참가인원 및 횟수 변동에 의한 목적수입감소(△152,926) · 신규7개(공모사업), 폐지5개 사업 사업외수입 △25,476천원 시설폐관에 따른 광중계기 수입 감소 보조금 9,138천원 공모사업(여가부, 서울시)증가(10,535천원), G하모니 사업비 감소(△1,400천원) 세출 인건비 △52,469천원 1명 퇴사 및 실비수당 지급분 반영 물건비 △42,743천원 공공요금, 일반운영비 절감 경상이전 △6,139천원 사회보험부담금 감소(△5,139천원), 프로그램 개발비감소(△1,000천원) 자본지출 △12,264천원 시설노후공사비 절감(△10,264천원), 비품구입비 절감(△2,000) 사업비 △187,793천원 사업수입 감소 및 프로그램 참가자 인원변동(△187,793천원) 반영 사업 외 지출 △31,352천원 부가가치세 납부 감소(△31,352천원) 예비비 및 기타 △25,598천원 예비비 절감(△26,000천원), 과년도지출 및 반환금 증가(402천원) - 사업계획 변경 : 신규 7개 강좌, 폐지 5개 강좌, 사업비 187,793천원 감소 · 목표(현행) : 6개 분야 75개 강좌, 720,481천원 · 목표(변경) : 6개 분야 77개 강좌, 532,688천원 ※ 세부 사업계획 현황 별첨 ○ 미디어센터 : 1,200천원 증가 구분 예산과목 증감액 증감사유 세입 사업수입 1,200천원 시립시설 운영실적 평가결과 시상금 반영 세출 인건비 △6,544천원 기본급 증가 및 연장근로수당 감소분 반영 물건비 △9,899천원 운영수당, 급량비, 업무추진비 감소 및 여비 증가분 반영 경상이전 6,526천원 퇴직급여부담금 증가 사업비 1,200천원 시립시설 운영평가 시상금 반영 예비비 및 기타 9,917천원 반환금 지출 반영 ○ 직업체험센터 : 11,890천원 증가 구분 예산과목 증감액 증감사유 세입 사업수입 3,154천원 시설사용료수입 증가(4,760천원) 및 목적사업수입 감소(△1,606천원) 반영 사업외수입 1,500천원 잡수입 증가 보조금 7,236천원 시설 운영평가 시상금 감소(△500천원) 및 특별사업보조금(대안학교 급식비 및 스프링캠프 지원금) 증가(7,736천원) 세출 물건비 500천원 사무관리비 증가 반영 자본지출 50천원 센터 내 무선망 재구축 장비 구입비 증가 - 시설비에서 자산취득비로 전용(8,085천원) 사업비 11,046천원 공공작업장 사업 및 특별사업비 증가로 인한 사업비 증가 사업외지출 △2,075천원 예치금 감소 예비비 및 기타 2,369천원 반환금 지출 반영 ○ 문화교류센터 : 2,000천원 증가 구분 예산과목 증감액 증감사유 세입 사업수입 2,000천원 다름의 동행(한화자전거 평화여행) 지원금 증가 세출 사업비 2,000천원 다름의 동행(한화자전거 평화여행) 사업비 증가 ○ 드림센터 : 454천원 증가 구분 예산과목 증감액 증감사유 세입 사업수입 454천원 성문화센터 사업 지원금 증가 세출 사업비 454천원 성문화센터 사업비 증가 Ⅳ 행정사항 □ 시설 협조 사항 ○ ’17년 추가경정예산내역 공개 - 2017년 추가경정예산 자료를 서울특별시 청소년수련시설협회 통합정보시스템에 입력 - 운영법인 및 수련관 게시판, 인터넷 홈페이지에 공고 - 승인된 프로그램 운영에 있어 이용자들이 의문이 없도록 사용료 및 시간에 대한 안내 병행 ○ ’17년 보조금 정산 - 4분기 정산 및 회계연도 정산 보고 : ’18.01.12.(금)까지 ○ ’18년 사업계획서 및 예산(안) 제출 : ’18.01.19.(금)까지 ※ ’17년말 폐관 예정인 근로청소년복지관은 제외 붙 임 2017년도 시설별 추경 세부내역 각1부. 끝.

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청소년정책과-10142

D0000032475768