다시 뛰는 공정도시 서울!

아리수愛 환경을 품다, 수돗물愛 건강을 담다. 서울특별시 수신 내부결재 (경유) 제목 성북청소년수련관 청소년방과후아카데미 예산변경 승인 1. 성북청소년수련관-795(2017.12.27.)호와 관련입니다. 2. 성북청소년수련관 예산변경 승인요청에 대하여 2017년 청소년방과후아카데미 운영지침(여성가족부) 및 2017년 시립청소년시설 예산편성 기준에 따라 아래와 같이 승인하고자 합니다. ○ 성북청소년수련관 방과후아카데미(초등) 운영보조금: 150,238천원 (단위:원) 구 분 당초예산 변경신청예산 증 △감 비 고 보조금(세출) 150,238,000 150,238,000 - 방 과 후 아 카 데 미 인건비 인건비 (PM·SM) 61,308,000 61,052520 △255,480 ○ SM공석 기간에 따른 집행잔액 발생 퇴직적립금 6,588,000 5,486,180 △1,101,820 ○ SM공석 기간에 따른 집행잔액 발생 프로그램 운영비 주중체험활동 12,460,000 12,460,000 - 주말체험활동 4,032,000 4,032,000 - 학습지원활동 10,680,000 10,680,000 - 캠프운영 5,000,000 5,000,000 - 특별프로그램 - 1,607,300 1,607,300 ○ 신규 프로그램(1종) 운영 급식비 급식비 35,520,000 35,520,000 - 일반운영비 차량운영비 7,200,000 7,200,000 행정운영비 6,600,000 6,600,000 - 보험 400,000 400,000 - 직무역량지원 450,000 200,000 △250,000 ○ 기존 실무자 퇴사로 인한 잔액 ○ 성북청소년수련관 방과후아카데미(중등) 운영보조금: 100,428천원 (단위:원) 구 분 당초예산 변경신청예산 증 △감 비 고 보조금(세출) 100,428,000 100,428,000 - 방 과 후 아 카 데 미 인건비 인건비 (PM·SM) 40,140,000 40,140,000 퇴직적립금 4,312,000 3,699,200 △612,800 ○ 실집행액 감소에 따른 집행잔액 프로그램 운영비 주중체험활동 5,340,000 5,340,000 - 주말체험활동 6,230,000 6,230,000 - 학습지원활동 2,016,000 2,016,000 - 캠프운영 3,750,000 3,750,000 - 특별프로그램 - 712,800 712,800 ○ 신규 프로그램(1종) 운영 급식비 급식비 26,640,000 26,640,000 일반운영비 차량운영비 5,400,000 5,400,000 - 보험가입 300,000 300,000 - 직무역량지원 300,000 200,000 △100,000 ○ 직무역량지원비 집행잔액 행정운영비 6,000,000 6,000,000 - 붙 임 : 1. 성북청소년수련관(초등, 중등) 예산변경 신청서 각 1부. 끝. 주무관 윤재호 청소년권리팀장 최희곤 청소년정책과장 12/27 代권명희 협조자 시행 청소년정책과-10138 ( ) 접수 ( ) 우 04515 서울특별시 중구 덕수궁길 15 (서소문동) / http://www.seoul.go.kr 전화 02-2133-4137 /전송 02-2133-1430 / wogh025@seoul.go.kr / 대시민공개

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