문서번호 청소년정책과-10083 결재일자 2017.12.27. 공개여부 부분공개(5) 방침번호 시 민 주무관 청소년시설팀장 청소년정책과장 김진영 代이문자 12/27 代권명희 2017년 제2차 시립유스호스텔 추가경정예산 및 사업계획 변경 승인 2017. 12. 청소년정책과 2017년 제2차 시립유스호스텔 추가경정예산 및 사업계획 변경 승인 2017년도 시립유스호스텔 추가경정예산의 적정 여부를 검토？승인함으로써, 원활한 시설 운영 및 청소년 사업의 활성화를 지원하고자 함 Ⅰ 추진근거 ○ 서울시 청소년시설 설치 및 운영에 관한 조례 시행규칙 제18조 Ⅱ 세입세출예산 추가편성 및 변경(안) ？？ 예산총괄 ○ 1차 추경예산 대비 8,510천원 증액(서울 5,810천원, 하이서울 2,700천원) - ‘17년 제2차 유스호스텔 추경예산(7,797,271천원)은 1차 추경예산(7,788,761천원) 대비 8,510천원(0.11%) 증액 (단위 : 천원) 연번 시설명 2차 추경예산 1차 추경예산 증 감 증감률(%) 계 7,797,271 7,788,761 8,510 0.11 1 서 울 3,319,872 3,314,062 5,810 0.18 2 하이서울 4,477,399 4,474,699 2,700 0.06 ？？ 주요 증감내역 및 사유 ○ 서울유스호스텔 : 5,810천원 증액 구 분 예산과목 증감액 증감 사유 세 입 사업수입 5,810천원 목적사업 ‘토의토론학교’ 개설로 인한 수입 증가 등 세 출 물건비 240천원 복사기 임차료 증가 사업비 △570천원 목적사업 프로그램 변경(2개 폐지, 2개 신설) 예비비 및 기타 6,140천원 예비비 증액 ○ 하이서울유스호스텔 : 2,700천원 증액 구 분 예산과목 증감액 증감 사유 세 입 사업수입 2,700천원 푸른성장대상(동아리부문) 시상금 및 ‘17년 시립청소년시설 운영실적평가 인센티브 세 출 경상이전 1,200천원 포상금 증액 사업외지출 1,500천원 시설충당 예치금 증액 ？？ 세입·세출 세부내역 (단위 : 천원) 시설명 세 입 세 출 계 사업 수입 사업외 수입 보조금 계 인건비 물건비 경상 이전 자본 지출 사업비 사업외 지출 예비비등 계 7,797,271 5,153,759 2,641,212 2,300 7,797,271 2,001,909 2,802,100 479,947 832,330 166,980 1,410,940 103,065 서울 3,319,872 2,499,067 819,705 1,100 3,319,872 932,671 1,232,182 177,454 312,330 75,630 528,485 61,120 하이서울 4,477,399 2,654,692 1,821,507 1,200 4,477,399 1,069,238 1,569,918 302,493 520,000 91,350 882,455 41,945 Ⅲ 검토의견 ？？ 서울유스호스텔 ○ 2017년 운영상황 및 목적사업 수요 변화에 따른 예산 및 사업계획 변경으로, ○ 원활한 시설 운영 및 사업 추진을 위하여 추가경정예산(안) 및 사업계획 변경에 대하여 원안대로 승인 ▶ 사업비(목적사업비) 감액(570천원) - 전체 프로그램 수 변동은 없으나 운영상황 및 학생 수요 변화에 따라 프로그램 변경(2개 폐지, 2개 신설) ▶ 물건비 증액(240천원) - 복사기 사용량 증가 등 운영여건 변화에 따른 증액 ▶ 예비비 증액(6,140천원) - 세입증가액(사업수입)과 세출증가액(물건비+사업비) 차이분만큼 예비비 편성 ？？ 하이서울유스호스텔 ○ ‘17년 시립청소년시설 운영실적평가 인센티브 증액 및 푸른성장대상(동아리부문) 시상금 수급에 따른 예산증액으로, ○ 원활한 시설 운영을 위하여 추가경정예산(안)을 원안대로 승인 ▶ ‘17년 인센티브 수입에 따른 경상이전(포상금) 증액(1,200천원) - ‘17년 시 인센티브 사업 보조금 수입에 따라 직원 포상금 증액 ▶ 사업외지출(시설충당예치금) 증액(1,500천원) - 푸른성장대상(동아리부문) 시상금 수입을 시설충당예치금으로 예치 붙임 1. 추경요구서 각 1부 2. 세입세출예산서(안) 및 사업계획서(안) 각 1부
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청소년정책과-10083
D0000032476038
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