문서번호 기획예산과-12413 결재일자 2017.12.27. 공개여부 대시민공개 방침번호 시 민 주무관 기획예산과장 경영관리부장 상수도사업본부부본부장 상수도사업본부장 전혁 김형규 정진일 대결 12/27 구아미 전결 협 조 기타직보수 부족에 따른 예산변경 보고 2017. 12. 상수도사업본부 (경영관리부) 지속 가능성 ● 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? 예) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경의 보전 등 □ ■ 기타직보수 부족에 따른 예산변경 보고 청원경찰 인사발령 등에 따른 정수비 기타직보수 부족예산을 변경하여 지급하고자 함 ？ 정수센터 기타직보수 현황 ○ 정수비 기타직보수 45백만원 부족 - 청원경찰 인사발령 시 보수월액이 많은 직원 발령(취수장 → 정수장) 등으로 정수비 예산이 부족해짐 (단위 : 천원) 예 산 과 목 예산현액 집행예정액 차 액 세 항 목 세 목 원수및취수비 (취수장) 인건비 기타직보수 833,729 672,918 160,811 정수비 (정수장) 인건비 기타직보수 5,224,146 5,269,146 △45,000 ？ 조치 내용 ○ 부족한 기타직보수 예산을 동일 세항 및 목의 무기계약근로자보수 예산의 집행잔액을 변경하여 예산확보 ？ 예산변경 내역 (단위 : 천원) 예？산？과？목 (관)상수도사업비용 (항)영업비용 예산현액 예산 변경액 변경 후 예산현액 세항 목 세목 사업명 증 감 정수비 인건비 기타직보수 인건비성경비 5,224,146 45,000 5,269,146 무기계약 근로자보수 인건비성경비 879,214 45,000 834,214 붙임 : 세출예산 변경 내역서 1부. 끝.
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20210926041811
본청
기획예산과-12413
D0000032476137
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