다시 뛰는 공정도시 서울!

문서번호 공원여가과-2609 결재일자 2017.12.22. 공개여부 대시민공개 방침번호 시 민 주무관 주무관 공원여가과장 서부공원녹지사업소장 이기억 류기혁 代류기혁 12/22 代문근식 협 조 '17년 노을캠핑장 운영결과 보고 2017. 12. ’17년 노을공원 캠핑장 운영결과 보고 2017년 노을공원 캠핑장 운영결과에 대한 실적 및 평가 등을 보고드림 I 일반현황 ？ 기 간 : ’17. 4. 1 ~ 11. 30 (매주 월요일 휴장) ？ 위 치 : 노을공원 내 캠핑장(4·5·7번 잔디광장) ？ 규 모 : 30,520㎡, 152면(전기 102면, 일반 50면) 구 분 계 5번 광장 7번 광장 4번 광장 A구역 (전기) B구역 (일반) B구역 (일반) C구역 (전기) D구역 (전기) 면 수 152면 31면 20면 30면 24면 47면 면 적 30,520㎡ 12,590㎡ 9,480㎡ 8,450㎡ ？ 운영방법 : 직영(기간제근로자 3명, 질서유지 1명) ？ 시설현황 구 분 명 칭 규 격 수 량 비 고 관리시설 관리사무실(2층) 3×6m 1동 1층 창고 / 2층 사무실 편의시설 음수대 7×3×2.9m 4개소 화장실 3개소 노을3, 노을4, 노을5 샤 워 실 (화장실내-4개) 샤워꼭지 2 1개소 노을3 화장실 건물 샤워부스 3개소 휴게소 건물 간이무대(1개) 4×8m 1개소 A 구역 전기시설 600W 50조 2면당 1조 사용 화 덕 좌식, 입식 152조 좌식144 / 입식8 테이블 4인용, 6인용 152조 4인용 52개, 6인용 100개 Ⅱ 운영실적 ？ 연도별 이용현황 연도 운영기간 이용객(명) 세외수입(천원) 비 고 계 증감 계 증감 ‘17년 4. 1. ~ 11. 30. 55,510 감5,021 156,609 감17,514 152면 ‘16년 4. 1. ~ 11. 30. 60,531 증12,152 174,123 감21,802 152면 ‘15년 4. 1. ~ 11. 30. 48,379 감14,642 195,925 감31,445 152면 ‘14년 4 1. ~ 11. 30. 63,021 증11,021 227,370 증42,448 152면 ‘13년 4. 20. ~ 11. 30. 52,000 증2,868 184,922 증37,732 150면 ‘12년 5. 1. ~ 11. 30. 49,132 증1,142 147,190 증25,392 120면 ‘11년 4. 29. ~ 11. 30. 47,990 증27,346 121,798 증46,609 120면 ‘10년 5. 1. ~ 11. 30. 20,644 - 75,189 - 50면 ？ 월별 이용현황 구 분 계 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 이용인원 (명) 55,510 6,802 9,208 7,261 2,577 4,430 10,580 11,349 3,303 세외수입 (천원) 156,609 22,933 25,711 22,299 10,437 12,931 25,915 26,168 10,212 ？ 단체이용 예약제 운영 - 운영기간 : ‘17.4.1. ~ 11.30.중 평일(화~목) - 운영구역 : D구역 47면 - 이용기준 : 최소 5면 ~ 최대 48면 사전예약 - 운영방법 : 단체이용 신청서를 접수받아 검토후 승인, 이용료30%할인 - 운영실적 구 분 계 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 예약건수(건) 8 - 5 1 - - 1 - 1 Ⅲ 운영평가 ？ 운영 총평 - 전년도 대비 이용인원 5,021명, 세외수입은 17,514천원이 각각 감소 하였지만 캠핑장 이용 만족도와 인기도는 매우 높은 것을 평가됨. - 이용인원 등 감소 원인은 무박 이용자 감소와 함께 8월~9월 이상기온(무더위,폭우) 및 미세 먼지예보 등으로 인한 야외 활동 제한, 억새축제기간중 혼잡도 예방을 위한 운영 축소 등에 따른 것으로 분석됨. Ⅳ 캠핑장 비용편익(B/C) 분석 ？？ 수입현황 : 금156,609천원 ？ 캠핑장 이용요금(1인1사이트) : 금13,000원(전기사용료 3,000원 포함) ？ 수입현황 구 분 계 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 세외수입 (천원) 156,609 22,933 25,711 22,299 10,437 12,931 25,915 26,168 10,212 이용인원 (명) 55,510 6,802 9,208 7,261 2,577 4,430 10,580 11,349 3,303 ？？ 지출현황 : 금111,643천원 ？ 캠핑장 관리 인건비 : 75,428천원 - 운영 기간제(3명) : 51,899천원/ 질서용역(1명) : 23,529천원 ？ 캠핑장 유지관리비 : 36,215천원 - 야외테이블, 화덕, 보행자통로 시설보수 : 9,542천원 - 캠핑장운영 소모품(안내판, 구급약, 리플렛, 몰탈 등)구매 : 10,443천원 - 공공요금(전기, 상수도) :16,230천원 ※ 테이블·화덕 보수 및 보행자통로 보수, 안내 푯말 제작비 등은 3~5년 주기로 소요 ？？ 수입/지출 손익현황 : 수익발생 44,966천원 구 분 세외수입 유지관리비 손익 비 고 2017년 156,609 111,643 44,966 Ⅴ 향후계획 ？ 캠핑장 예약관리 시스템 재 계약 : ’18. 1. ？ 캠핑장 구역 재 배치 등 시설정비 : ’18. 2.~3. ？ 캠핑장 운영계획 수립 : ’18. 3. ？ 캠핑장 운영 기간제 근로자 채용 : ’18. 3. 끝.

14268919

20210926050122

본청

공원여가과-2609

D0000032438806