다시 뛰는 공정도시 서울!

문서번호 청소년정책과-9808 결재일자 2017.12.21. 공개여부 부분공개(5) 방침번호 시 민 주무관 청소년상담팀장 청소년정책과장 선미애 오승호 12/21 이창석 협 조 시립청소년쉼터 2017년 추가경정예산 및 사업변경 승인 2017. 12. 평생교육국 (청소년정책과) 지속 가능성 ● 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? 예) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경의 보전 등 □ ■ 시립청소년쉼터 2017년 추가경정예산 및 사업변경 승인 서울특별시 청소년시설 설치 및 운영에 관한 조례 시행규칙에 의거 서울시 청소년쉼터 2017년 추가경정예산 및 사업변경을 승인코자함 1 추진근거 ？？ 서울시 청소년시설 설치 및 운영에 관한 조례 시행규칙 제17조, 제18조 ？？ 사회복지법인 및 사회복지시설 재무？회계규칙 제13조(추가경정예산) - 추가경정예산: 예산 성립 후에 생긴 사유로 인하여 이미 성립된 예산을 변경할 필요가 있을 때 편성 2 세입？세출예산 추가편성 및 조정(안) ？？ 총 괄 연번 쉼터명 당초 추경예산 증감 증감률(%) 세입·세출(계) 6,427,110 6,654,290 227,180 3.5 1 용산일시 525,948 525,948 - - 2 드림일시 456,499 456,499 - - 3 강북드림 651,524 713,510 61,986 9.5 4 이동(서남권) 372,705 372,705 - - 5 이동(동북권) 426,006 426,006 - - 6 이동(동남권) 442,486 442,486 - - 7 신림단기 919,469 919,469 - - 8 금천단기 898,527 1,057,473 158,946 20.3 9 망우단기 768,667 774,915 6,248 0.8 10 신림중장기 311,349 311,349 - - 11 금천중장기 304,992 304,992 - - 12 강서단기 159,445 159,445 - - 13 은평중장기 189,493 189,493 - - (단위 : 천원) ？？ 세입·세출 현황 세 입 (단위 : 천원) 구분 계 사업 수입 사업외 수입 보조금 수입 소계 국고보조금 시비 보조금 특별사업 보조금 기정예산 6,427,110 8,330 478,132 5,940,648 1,411,763 4,528,885 - 추경예산 6,654,290 9,330 551,012 6,093,948 1,411,763 4,659,179 23,006 증 감 227,180 1,000 72,880 153,300 - 130,294 23,006 증감률(%) 3.5 12.0 15.2 2.6 - 2.9 ？ 세입 증가 요인 - 사업수입은 강북드림센터 카페 운영 및 사회복지사 실습, 상담사업 등 1백만원 증가(12.0% 증) - 사업외수입 사업외 수입 : 전년도 이월금, 예수금, 이자수입 은 전년도 이월금 , 예수금 및 이자수입 72백만원 증가(15.2% 증) - 전체 보조금 수입은 국·시비 보조금, 특별사업보조금을 합하여 153백만원 증가(2.6% 증가) ※ 특별사업보조금 : 금천단기쉼터 수행사업으로서 가정법원 감호위탁 청소년 및 입소 청소년을 위한 법원 지원 사업(23백만원) 세 출 (단위 : 천원) 구분 계 인건비 물건비 경상이전 자본지출 사업비 사업외 지출 예비비 및 기타 기정예산 6,427,110 2,549,353 575,497 464,420 140,721 2,236,325 310,289 150,505 추경예산 6,654,290 2,580,825 568,115 465,552 285,911 2,234,862 365,857 153,168 증감 227,180 31,472 △7,382 1,132 145,190 △1,463 55,568 2,663 증감률(%) 3.5 1.2 △1.3 0.2 103.2 △0.1 17.9% 1.8% ？ 세출 증가 요인 - 청소년쉼터 사업 전체 세출은 기정예산 대비 227백만원 증가(3.5% 증) - 인건비는 쉼터 종사자 변경 등 각종 수당 지급 사유 발생으로 31백만원 증가(1.2% 증) - 자본지출은 금천여자단기쉼터 임시이전 및 망우단기쉼터 옥상 공사 시행 등으로 145백만원 증가(103.2% 증) - 사업비는 프로그램 조정 등 1백만원 감소하였으며 프로그램수는 당초 366개 → 369개로 변경 - 사업외 지출은 예탁금 및 예수금 등으로 55백만원 증가(17.9% 증) - 예비비 및 반환금 기타 항목은 2백만원 증가(1.8% 증) ？？ 사업계획 변경 승인(안) (단위 : 천원) 연번 쉼터명 본예산 (목표 현행) A 추경예산 (목표 변경) B 증감(B-A　 분야 프로 그램 사업비 분야 프로 그램 사업비 프로 그램 사업비 계 46 366 2,236,265 47 369 2,235,262 3 △1,003 1 용산일시 1 16 240,918 1 16 240,918 - - 2 드림일시 1 10 177,952 1 10 176,052 - △1,900 3 강북드림 7 27 184,765 7 27 188,673 - 3,908 4 이동(서남권) 1 15 129,823 1 15 129,823 - - 5 이동(동북권) 4 17 122,133 4 17 123,027 - 894 6 이동(동남권) 4 22 151,006 4 22 146,297 - △4,709 7 신림단기 2 43 293,552 2 43 294,609 - 1,057 8 금천단기 4 56 298,987 5 58 321,993 2 23,006 9 망우단기 4 55 298,691 4 55 289,657 - △9,034 10 신림중장기 2 28 89,818 2 28 90,879 - 1,061 11 금천중장기 4 37 160,665 4 37 160,665 - - 12 강서단기 7 24 49,980 7 24 32,450 - △17,530 13 은평중장기 5 16 37,975 5 17 40,219 1 2,244 3 검토의견 ？ 서울시 청소년쉼터 운영 지원 사업의 세입 증액에 따른 추가경정예산(안)으로 - 당초 46개 분야 366개 프로그램에서 47개 분야 369개 프로그램으로 변경 운영하고 - 세출예산상의 인건비, 경상이전 및 자본지출 항목의 경우 효율적인 시설운영을 위하여 감액 또는 증액 편성한 사항으로 산출기초에 의해 적정 편성되었으므로 ？ 시립청소년쉼터 추가경정예산(안)에 대하여 원안대로 승인함이 타당하다고 판단됨 4 행정사항 ？ 변경 예산에 따라 집행？관리 철저 ？ 사업 및 예산변경 내역 공고(운영법인 및 시설 홈페이지) - 시 보조금을 포함한 전체 예산안 및 사업계획 공개 붙임 1. 쉼터별 예산변경 내역 1부. 2. 청소년쉼터 추경예산 세입 현황 1부. 3. 청소년쉼터 추경예산 세출 현황 1부. 4. 쉼터별 추경예산서 각 1부. 5. 쉼터별 사업계획서 각 1부. 끝.

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청소년정책과-9808

D0000032429544