투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다. 남부도로사업소 수신자 내부결재 (경유) 제 목 차량 및 건설기계 유류비 정산지급(2017.12.1.~12.15.) 우리사업소에서 2017년 12월(1일~15일간)중 차량 및 건설기계 유지관리에 사용한 유류대금을 아래와 같이 정산 지급 하고자 합니다. 가. 건 명 : 2017년 12월(1일~15일)유류비 정산지급(차량 및 건설기계) 나. 사 용 량 : 경유1,369리터(일반 775리터, 경정비 594리터), 등유 0리터. 다. 정산금액 : 금2,074,910원(금이백칠만사천구백일십원) 라. 납품업체 : ㈜SK네트웍스 마. 주유기간 : 2017. 12. 1~ 2017. 12. 15. 바. 지급방법 : 공공조달(유류구매) 신한카드 결제 후 기전과 결제계좌 입금 사. 예산과목 : - 건설장비(일반회계) : 도로관리, 도로 및 시설물관리, 건설장비 대폐차 및 유지관리, 일반운영비,공공운영비 (1,174,620원) - 경 정 비(특별회계) : 교통시설 설치 및 관리, 교통안전 시설물관리, 교통 안전시설물유지관리, 일반운영비, 공공운영비 (900,290원) 따로 붙임 : 1.유류주유내역 1부 2.유류카드 사용현황 1부 3.카드매출전표 영수증(별첨) 품의번호(일반회계):139번(2017. 12. 19.) 품의번호(특별회계):177번(2017. 12. 19.) 주무관 김성필 주무관 代김용문 기전과장 12/19 임태수 협조자 주무관 김미정 시행 기전과-6863 ( ) 접수 ( ) 우 / 전화 /전송 02)3284-5470 / / 부분공개(6)
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20210926054501
본청
기전과-6863
D0000032407234
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