문서번호 관리과-11468 결재일자 2017.12.11. 공개여부 대시민공개 방침번호 시 민 주무관 관리과장 난지물재생센터소장 전영호 윤석경 12/11 정흥순 협 조 『KOSHA 18001 운영』 '17년 내부심사 계획 2017. 12. 난지물재생센터 [관리과] 『KOSHA 18001 운영』 ‘17년 내부심사 계획 우리 센터의 안전보건관리를 위해 도입된 안전보건경영시스템(KOSHA18001) 운영에 대한 내부심사를 시행하여 시스템의 개선 및 효율성 등을 제고하고자 함 관련근거 ？ ‘17년도 KOSHA18001 안전보건관리계획(관리과-607) ？ 안전보건경영시스템(KOSHA18001) ？ 운영매뉴얼 - 4.5. 점검 및 시정조치의 구성 ？ 4.5.4. 내부심사 심사목적 ？ 규격, 시스템 문서의 적합성 및 유효성 확인 ？ 문제점 및 근본원인 파악 ？ 안전보건경영시스템 개선 / 효율성 제고 ？ 변경사항 시행 확인 ※ ’16년도 부적합 개선 사례 ？ 처리장 약품 주입펌프 노후로 인하여 약품 누출 사례 발생 (’16.12월 조치완료) ？ 발전기동 소화조 상부 순환가스배관의 노후로 가스 누출 사례 발생 (’16.12월 조치완료) ？ 주변전실 전력계통도 변경정보 업데이트 필요 (‘17.12.15. 조치예정) ？ 1처리장 잉여가스 소각로 피뢰침 미설치 등 (’17.10월 조치완료) 심사개요 ？ 심사부서 : 관리과, 운영과, 시설보수과 3개부서 ？ 심사대상 분야 관리과 운영과 시설보수과 ？관사 ？체육시설 ？관리본관 (식당, 샤워실 등) ？정문 ？#1처리장 ？#2처리장 ？슬러지1처리장 ？슬러지2처리장 ？위탁시설 (소각장, 분뇨처리장, 탈수기동 등) ？주변전실 ？유입펌프장 (상암 포함) ？차집관로 ？토목구조물 ？건축물, 녹지 - 분야별 규격 요구사항 이행여부 ？ 시스템의 이해 및 안전경영방침 이해 및 실행여부 ？ 분야별 운영지침서 이행여부 ？ 심사팀의 구성 총괄(소장) 관리과 운영과 시설보수과 팀장 : 관리과장 심사원 : 김홍주 정충모 전영호 팀장 : 운영과장 심사원 : 장인환 김지응 최영진 팀장 : 시설보수과장 심사원 : 김재봉 이호복 이상목 ？ 심사일정 - 관계자(내부심사자) 회의 : 2017. 12. 26.(화) 15:00 - 내부심사 : 2017. 12. 27.(수) ~ 28.(목) (2일간) ？ 시작회의 : 12. 27.(수) 09:00 ？ 팀별 내부심사 : 12. 27.(수) ~ 28.(목) ？ 종료회의 : 12. 28.(목) 17:00 ？ 심사방법 : 과별 교차심사 - 관리과 ？ 운영과 - 운영과 ？ 시설보수과 - 시설보수과 ？ 관리과 후속조치 및 사후관리 ？ 부적합 내용에 대한 시정조치 - 즉각적인 이행조치 ？ 사안이 중대하고 시급한 부적합 사항은 즉시 조치 - 일상적인 시정조치 ？ 조치계획서 작성 후 예산 등을 반영 조치 ？ 우수 및 모범사례에 대한 전파 및 격려 - 우수사례 상황전파 공유 붙임 : 1. 내부심사 Check List 1부 2. 내부심사결과서 1부 3. 시정조치요구서 1부 4. 시정조치결과보고서 1부 5. 우수사례보고서 1부. 끝.
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20210926071737
본청
관리과-11468
D0000032325070
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