다시 뛰는 공정도시 서울!

문서번호 주택정책과-22399 결재일자 2017.12.6. 공개여부 부분공개(7) 방침번호 시 민 ★주무관 주거복지팀장 주택정책과장 이남규 장윤석 12/06 송호재 ’17년도 주거복지센터 지도·점검 계획 2017. 12 주택정책과 ’17년도 주거복지센터 지도·점검 계획 주거복지센터 지도？점검을 실시, 운영상 문제점 개선 및 우수사례 공유를 통해 업무 효율성 및 예산집행 투명성을 높이고자 함 ？？ 추진근거 ○서울특별시 행정사무의 민간위탁에 관한 조례 제16조(지도·점검) ○주거복지센터 사무 위·수탁 협약서 제11조(지도·점검) ？？ 점검개요 ○기 간 : ’17.12.11.(월) ~ 12.15.(금) ※ 점검대상기간 : ’17. 1. 1 ~ 11.30 ○대 상 : 주거복지센터 10개소 - 성북, 강북, 노원, 은평, 서대문, 금천, 영등포, 관악, 송파, 성동 ○내 용 - 인사·복무관리, 예산·회계처리 규정 준수 및 업무처리 적정 여부 ※센터 업무부담 완화 및 효율적 점검을 위해 주거복지센터 평가시(8.28~9.1) 평가항목(상담 및 사례관리, 조사 및 교육, 특화사업, 지역사회 연계 등) 제외 - ’16년도 지도점검결과 이행여부 확인 ○방 법 : 점검표에 의한 항목별 현장 점검 (서류확인) ○점검일정 일 자 오 전 오 후 점 검 자 12.11(월) 노 원 금 천 12.12(화) 성 북 성 동 12.13(수) 영등포 은 평 12.14(목) 송 파 관 악 12.15(금) 서대문 강 북 ※ 점검일, 점검자 등은 사정에 따라 변경될 수 있음 ？？ 점검항목 구 분 주요 점검사항 인사·복무 ？인사 관련 서류 확인(이력서, 경력증명서 등) ？근무상황부 비치 여부(출근부, 연가, 병가, 출장 등) 예산？회계 ？별도 입출금 통장 및 전용카드(신용 또는 체크카드) 사용 여부 ？회계장부 등 예산집행 관련 서류 구비 여부(영수증빙 등 포함) ？예산항목 적정 집행 여부 ？위탁금 목적 외 사용 여부 ？사업비 집행기준 이행여부 기 타 ？’16년도 지도점검결과 이행여부 ？전년대비 향상된 점, 개선사항 등 확인 ？？ 점검결과 조치 ○지적사항에 대한 시정조치 및 개선 요구 -위탁사무 처리가 규정 등에 위배되거나 부당하다고 인정될 경우 시정조치 요구 ？ 경미한 사항은 즉시 시정조치 요구 -수탁기관이 의무를 이행하지 않았거나 위·수탁협약 조건을 위반하였을 시 위？수탁협약 해지 등 검토 ○우수사례 공유 - 우수사례는 공유될 수 있도록 센터간 벤치마킹, 교육 등을 통해 사례전파 ？？ 향후계획 ○지적사항 통보 및 이의신청 접수？처리 : ’17.12.19(화)~12.22(금) ○점검결과 보고 : ’17.12.26(화) ○지적사항 조치여부 확인 : ’18. 1월 중 붙 임 : 1. 주거복지센터 지도점검표 1부 2. 주거비 지원 기준 1부 3. 주거복지센터 ’16년 지도점검 결과 1부

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주택정책과-22399

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