납품검사원지정요구서(뮤직스타 핸드프린팅 제작구매) 문서번호 운영기획과-16738 수 신 자 스포츠마케팅과장 접수번호 결 재 주무관 주무관 운영기획과장 김다은 박동호 12/01 김남대 1. 담 당 자 명 : 정성술 주무관 2. 계 약 건 명 : 뮤직스타 핸드프린팅 제작구매 3. 계 약 금 액 : 금24,183,550원(금이천사백일십팔만삼천오백오십원) 4. 납 품 금 액 : 금24,183,550원(금이천사백일십팔만삼천오백오십원) 5. 계 약 일 자 : 2017. 06. 08 6. 납 품 기 한 : 2017. 12. 04 7. 납 품 일 자 : 2017. 12. 01 8. 계 약 자 - 주 소 : - 상 호 : - 대표자 : 위 물품에 대하여 소속공무원을 검사원(주관부서 직원2명)으로 지정하여 소정기한 내 (14일 이내)에 검사하시기 바라며, 검사 완료 후 재무반으로 물품 검수조서를 작성 제출 하여 주시기 바랍니다. ※ 물품검사(검수)조서는 공용서식에서 [92]물품검사(수)조서 양식 선택 후 작성하시기 바랍니다. (예전양식으로 작성 시 결재 처리가 되지 않습니다.) 2017. 12. 01 운영기획과장
14044273
20210926085558
본청
운영기획과-16738
D0000032219980
문서 보기
문서보기는 문서변환기에 의해 텍스트로 변환된 문서를 보여주며, 스크린리더로 문서내용을 미리 확인하실 수 있습니다. 그러나 일부 문서의 경우(pdf파일) 변환 상태에 따라 스크린리더에서 제대로 읽히지 않을 수도 있습니다. 이때는 다음 헤딩3인 첨부파일 목록으로 바로가서 원문을 다운로드하신 후 이용하시면 스크린리더 이용이 더욱 용이합니다. 첨부파일목록 바로가기
* 본 문서는 공문서로서의 법적 효력은 없으며, 위조·변조·도용 등 불법적 활용으로 인하여 발생된 모든 책임은 불법적으로 활용한 자에게 있습니다
라이브리 소셜 공유1