다시 뛰는 공정도시 서울!

문서번호 기획예산과-11410 결재일자 2017.11.28. 공개여부 대시민공개 방침번호 시 민 주무관 기획예산과장 경영관리부장 상수도사업본부부본부장 상수도사업본부장 김윤환 代안희숙 정진일 대결 11/28 구아미 전결 협 조 직급보조비 부족에 따른 예산 전용 보고 2017.11 상수도사업본부 경영관리부 지속 가능성 ● 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? 예) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경의 보전 등 □ ■ 직급보조비 부족에 따른 예산전용 보고 2018년부터 8~9급 직급보조비가 인상됨에 따라 부족예산을 전용하고자 함. ？『직급보조비』현황 ○ 예 산 현 황 - 직급보조비 중 수도사업소 및 수도자재관리센터에서 지급받고 있는 배급수비(14,470천원) 및 징수및수용가관리비(6,017천원) 직급보조비가 부족 (단위 : 천원) 예 산 과 목 예산현액 집행예정액 부족액 세 항 목 세 목 원수및취수비 (취수장) 직무수행경비 직급보조비 100,140 92,421 7,719 정수비 (정수장) 직무수행경비 직급보조비 842,940 837,581 5,359 배급수비 (수도사업소(현장, 급수,시설), 자재) 직무수행경비 직급보조비 1,208,940 1,223,388 △ 14,470 일반관리비 (본부, 수도사업소(행정), 연구원, 박물관) 직무수행경비 직급보조비 1,120,680 1,080,099 40,581 징수및수용가관리비 (수도사업소(요금)) 직무수행경비 직급보조비 308,880 314,897 △ 6,017 ○ 부 족 사 유 - 직급보조비 인상 : 8~9급 105천원 → 125천원(20천원 인상) - 8~9급 직원 중 다수가 배급수비 및 징수및수용가관리비에서 급여를 지급받는 수도사업소 및 수도자재관리센터에서 근무 (단위 : 명) 계 본 부 수도사업소 정수센터 연구원 수도자재 총 현원 1,896 223 1,100 450 91 32 8~9급 현원 206 15 165 20 3 3 비율(%) 10.9 6.7 15 4.4 3.3 9.4 ？ 조치 내용 ○ 배급수비 및 징수및수용가관리비의 부족한 직급보조비를 이미 집행이 완료된 성과상여금 예산에서 전용하여 예산확보 ？『직급보조비』전용 내역 (단위 : 천원) 예？산？과？목 (관)상수도사업비용, (항)영업비용 예산현액 예산 전용액 전용 후 예산현액 세항 목 세목 사업명 증 감 배급수비 포상금 성과상여금 인건비성경비 2,190,960 △14,470 2,176,490 직무수행경비 직급보조비 인건비성경비 1,208,940 14,470 1,223,410 징수및수용가 관리비 포상금 성과성여금 인건비성경비 656,641 △6,017 650,624 직무수행경비 직급보조비 인건비성경비 308,880 6,017 314,897 ？ 기타 행정사항 ○ 직급보조비(배급수비, 징수및수용가관리비) 외 부족한 인건비는 각 사업소 및 정수센터 간 재배정을 통해 예산확보 붙임 : 세출예산 전용내역서 1부. 끝.

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기획예산과-11410

D0000032163829