다시 뛰는 공정도시 서울!

문서번호 소방행정과-29676 결재일자 2017.11.17. 공개여부 부분공개(5) 방침번호 시 민 담당자 조직경영팀장 소방행정과장 소방재난본부장 김현석 정진기 김선영 11/17 정문호 협 조 예산3팀장 강인철 성동소방서 신설사업 예산변경 계획 2017.11. 소방재난본부 (소방행정과) 성동소방서 신설사업 예산변경 계획 성동소방서 신설사업과 관련하여 시공사의 자금사정 등으로 인한 잔여공사 중단(포기)로 감리용역 기간연장 계약을 위한 감리 용역비를 성동소방서 신설사업 시설비의 예산변경을 통해 사용하고자 함. 1 사업개요 ○ 위 치 : 서울시 성동구 살곶이길 331(행당동) ○ 규 모 : 6/1층 연면적 연면적 5,194㎡ ○ 사 업 비 : 328억원(토지 175억원, 건축비 등 153억원) ○ 사업기간 : ’14.1월 ~ ’17.12월(건축:2016년~ ) ※ 현재 공정률 : 98.0%(잔손보기 공사 예정) 2 성동소방서 신설사업 예산 현황 구 분 2017 예산현액 (A) 원인행위액 (B) 원인행위 잔액 (A-B) 원 인 행위율 (%) 계 ‘17년 당초 ‘16년 이월액 총 합계 14,234,525 10,513,035 3,721,490 13,670,694 563,831 96 사무관리비 60,000 60,000 58,509 1,491 97.5 시설비 13,122,782 9,829,234 3,293,548 12,563,200 559,582 95.7 감리비 531,671 112,134 419,537 531,096 575 99.8 시설부대비 20,072 11,667 8,405 17,988 2,084 89.6 자산취득비 500,000 500,000 499,901 99 98.9 3 예산(감리비) 부족 사유 ※ 도시기반시설본부 감리 계약현황 - 계약기간 : ‘16. 1. 8. ~ ’17. 8. 31. - 계약업체 : ㈜ 펨코엔지니어링 외 1 - 계약금액 : 1,091,559,000원 4 부족 예산 현황 구 분 ‘17년 재배정액 ① ’17년 지출액 ② 원인행위 잔액 ③=①-② 추가 필요예산 ④ 부족액 ⑤=④-③ 감리비 531,671 531,096 575 15,000 14,425 ※ 추가 필요예산 산출근거 [도시기반시설본부 건축부-18918(‘17.11.06.)호)] ○ 기간연장에 따른 금액 산출 ？ 2017년 건설사업관리기술자노임단가(한국건설기술관리협회) 및 공공발주사업에 대한 건축사 업무범위 및 대가기준(국토교통부 고시) ？ 산출내역서 : 산출근거 “붙임” 참조 - 고급기술자 (상주) : 30.08인,일 × 252,980원 - 고급기술자 (기술지원) : 4인,일 × 252,980원 - 제경비, 기술료 별도 ※ 예산 확정 후 1인 수의계약(펨코엔지니어링)에 의거 계약 후 세부 배치 조정 예정 5 예산 조치방안 예산 과목 예산현액 전용(변경)내역 예산조치 후 예산(현)액 처리 방안 정책/단위사업 (부서명) 세부 사업 편성목/ 통계목 증 감 합 계 14,234,525 14,425 △14,425 14,234,525 소방행정기반 강화/직무환경 개선 (소방행정과) 성 동 소방서 신 설 사무관리비 (201-01) 60,000 0 0 60,000 시설비 (401-01) 13,122,782 0 △14,425 13,108,357 변경 감리비 (401-02) 531,671 14,425 0 546,096 변경 후 사용 시설부대비 (401-03) 20,072 0 0 20,072 자산및물품취득비 (405-01) 500,000 0 0 500,000 붙임 1. 예산 전용 및 변경 요구서 1부. 2. 도시기반시설본부 예산과목 변경요청 공문 1부. 3. 미시공 및 부적합 시공 분야 PUNCH LIST(CM단 공문사본) 1부. 4. 건설사업관리기술자 투입계획 및 산출내역서 1부 . 끝.

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소방행정과-29676

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