문서번호 도서관정책과-11280 결재일자 2017.11.17. 공개여부 부분공개(5) 방침번호 시 민 주무관 도서관정책과장 서울도서관장 정은재 代박희정 11/17 이정수 협 조 2017년 작은도서관 육성지원사업 점검 계획 2017. 11. 서울도서관 (도서관정책과) 2017년 작은도서관 육성지원사업 점검계획 작은도서관 지원 관련 사업의 보조금 집행내용 및 사업추진 현황에 대한 현장 점검을 추진함으로써 예산집행의 투명성을 제고하고 사업의 내실화 및 발전을 도모하고자 함 Ⅰ 추진근거 ？ 보조금 관리에 관한 법률 제25조(보조사업의 수행상황 점검 등) ？ 서울시 보조금 관리조례 제31조(감독 등) ？ 2017년 작은도서관 육성지원을 위한 평가 및 지원계획 (도서관정책과-371호 2017.1.10.) Ⅱ 점검개요 ？ 사 업 명 : 작은도서관 육성지원사업 ？ 점검기간 : 2017. 11. 21.(화) ～ 12.15.(금)(23일간) ？ 점검대상 : 384관 작은도서관(붙임2) ？ 점 검 자 : 시·구 작은도서관 담당자 - (자치구) 보조금 집행기준, 사업 정상 추진 여부 등 점검 - (서울시) 수행기관 현장방문을 통한 애로사항, 개선사항 청취 ？ 점검방법(※1,2차 동시진행) - 1차 : 자치구 자체 점검 (384개 작은도서관) (※ 사전에 자체적으로 점검계획을 수립하고 시행한 자치구의 경우, 해당 방침서와 점검결과 보고서 등의 제출로 갈음할 수 있음) - 2차 : 시 및 자치구 담당자 현장 방문(자치구별 1~2관 선정 도서관) <2015~2016년도 작은도서관 현장점검 현황> - ‘15~’16년 동안 25개 자치구 중 23개 점검 완료(미점검 자치구 :동작·성동구) - ‘17년 부터는 매년 7~8개 자치구 선정 및 자치구내 등급별 점검 예정 Ⅲ 주요 점검내용 ？ 사업추진상황 점검 - 사업계획대비 실적이행 수준 확인 - 사업계획변경 적정 여부 등 ？ 보조금 집행실태 - 사업 목적 및 용도에 적합하게 집행하였는지 여부 - 보조금 전용통장 사용 및 내역 확인 - 집행방법 적정여부(체크카드, 계좌이체 등) - 지출결의서 작성 및 관련증빙서류 첨부 확인 등 ？ 기타사항 - 사업수행 도서관의 운영현황 등 기타 전반적인 운영 실태 - 문제점 및 애로사항 파악, 제도개선 사항, 수범사례 발굴 등 Ⅳ 추진일정 ？ 운영실태 점검계획 자치구 통지 : ‘17. 11. 20(월) ？ 합동(시·자치구 담당자) 현장점검 실시 : ‘17. 11~12월 중 ？ 자치구 자체점검 결과보고서 제출 : ‘17. 12. 8(금)까지 ？ 점검결과 보고 및 자치구 통보 : ‘17. 12월 중 Ⅳ 행정사항 ？ 자치구 자체 점검결과 통보(자치구→시) - 자치구 자체 점검 결과 서울도서관에 제출 ？ 자치구 자체 점검 및 현장방문 점검결과 후 통보(시→자치구) - 지도·점검 결과 지적사항 및 개선이 필요한 사항에 대한 시정 조치 - 보조금 목적외 및 부당사용의 경우 환수조치 - 현장 방문시 청취한 문제점 및 애로사항 해결방안 강구 등 ？ 조치 결과 제출(자치구→시) - 점검결과 지적사항에 대한 조치결과 제출 ？ 현장 방문으로 문제점 및 개선사항 파악, 사업성과 등 적극 발굴(시·자치구) 붙임 1. 보조금 지원사업 점검표 1부. 2. 자치구 자체 점검 대상 도서관 명단 1부. 3. 현장점검 방문예정 도서관 1부. 끝.
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20210926114008
본청
도서관정책과-11280
D0000032040323
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