<별지 제89호 서식> 물품검사(수)조서(체력단련실 수건 등 소모성 물품구매) 문서번호 행정운영과-11886 수 신 재무회계과장 접수번호 결 재 ★주무관 행정운영과장 경영관리부장 이인호 유정상 정진일 계 약 건 명 직원체력단련실 수건 등 소모성 물품 구매 납 품 자 상 호 성 명 계 약 금 액 금1,404,190원(금일백사십만사천일백구십원) 계약체결년월일 2017년 10월 23일 납 품 기 한 2017년 11월 03일 납 품 년 월 일 2017년 10월 31일 검사(수)년월일 2017년 10월 31일 검사(수) 장 소 상수도사업본부 본관6층 체력단련실 검수자 의견 ※4개항목 모두체크 ① 수량은 일치 하는가? 예( ○ ) , 아니오( ) ② 계약규격과 외형은 일치 하는가 예( ○ ) , 아니오( ) ③ 특허 등 특수기능은 있는가 예( ) , 해당없음( ○ ) ④ 구성품은 부착되어 있는가 예( ○ ) , 아니오( ) 물품관리시스템 등록대상구분 비대상 ( √ ), 대상 (등록 , 미등록 ) 물품출납 부 등 재 위와 같이 검사(수) 하였음 물 품 출 납 원 2017년 10월 31일 이정미 11/01 박병식 검수자 경영관리부 국 행정운영 과 직급 주무관 성명 강동규 강동규 분임물품 출 납 원 유정상 검수자 경영관리부 국 행정운영 과 직급 주무관 성명 윤호현 윤호현 ※ 2가지이상 또는 분할납품에 대하여는 이면(물품검수내역서)을 사용 물 품 검 사 (수) 내 역 서 물품목록 번 호 물 품 명 규격명 단위 단 가 (원) 계약상의 수 량 전회까지 납품수량 금 회 검사(수)량 비 고 (금액) 타올(흰색) 40㎝80㎝ (추가구성 1장당900원) 장 2,700 200 200 540,000 타올 인쇄비 (200장1만원) 장 10,000 200 200 10,000 드라이기(한일PD-N2065) 1200w/220V 개 19,500 5 5 97,500 화장품 스킨(소망허브인_여) 350㎖ 개 7,000 20 20 140,000 화장품 로션(소망허브인_여) 350㎖ 개 7,000 10 10 70,000 화장품 스킨(LG/소망_남) 350㎖ 개 1,980 30 30 59,400 샴푸(케라시스) 4000㎖ (추가구성 1개당660원) 개 14,460 8 8 115,680 비누(애경블루칩/도브) 100g 개 690 120 120 82,800 화장품 바디로션 (아비노 데일리) 354㎖ 개 14,500 20 20 290,000 실내화 국산/점보고급 개 4,900 5 5 24,500 헤어빗 드라이빗 개 1,650 12 12 19,800 빗 쿠션빗 개 1,430 12 12 17,160 계 부가세포함 1,466,840 배송비(실내화) 2,500 할인가 -65,150 결재금액 할인가 공제 후 결재금액 1,404,190 직원체력단련실 수건 등 소모성 물품 구매_검수사진 =================================================================== < 타올 200장 등 12개 품목 > 재무회계과장
13714184
20210926144641
본청
행정운영과-11886
D0000031843558
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