다시 뛰는 공정도시 서울!

문서번호 동물기획과-4781 결재일자 2017.10.27. 공개여부 부분공개(6) 방침번호 시 민 ★주무관 동물기획과장 동물원장 서울대공원장 이경진 김보숙 박진순 10/27 송천헌 협 조 예산담당관 백일헌 전략기획실장 김정열 총무과장 代강준민 운영과장 윤대진 동물교실 운영에 필요한 사업 예산 확보를 위한 동일 정책사업내 세부사업간 예산 전용 추진 계획 2017. 10. 서울대공원 (동물기획과) 동물교실 운영에 필요한 사업 예산 확보를 위한 동일 정책사업내 세부사업간 예산 전용 추진 계획 서울대공원 자연학습교실 운영에 필요한 예산이 부족하여 동물교실 환경개선 및 동물해설 등 수업 운영에 차질이 예상되는 바, 동일 정책사업내 세부사업간 사업비를 전용하여 동물교실의 각종 교육 프로그램 운영에 만전을 기하고자 함. ？？ 추진근거 ○ 지방재정법 제49조(예산의 전용) 및 같은 법 시행령 제55조 ○ 지방자치단체 예산편성 운영기준(행정자치부 훈령 제28호, 2015.7.21.개정) - 지방자치단체의 장은 법령이 정하는 바에 의하여 각 정책사업 내의 예산범위 안에서 행정과목인 각 단위사업의 금액을 전용할 수 있음 ？？ 자연학습교실 운영 현황 ○ 사업목적 : 동물, 식물, 곤충 등 자연자원을 활용하여 다양한 체험학습장을 만들어 주고 환경보호에 대한 적극적인 교육 실시 ○ 운영목표 : 32개 교육 프로그램, 55,200명 - 동물교실 : 동물사랑유치원 등 12개 프로그램, 21,000명 - 단체교육 : 동물해설단체교육 등 8개 프로그램, 20,100명 - 주말체험교실 :1박2일 동물원캠프 등 2개 프로그램, 4,100명 - 산림교육 : 숲체험교실,목공체험 등 10개 프로그램, 10,000명 ○ 사업효과 - 동물원만의 차별화된 환경교육 실시로 공원 이미지 제고 ？？ 자연학습교실 운영실적 (2017. 10월말 기준) ○ 추진내용 : 총 33개 프로그램, 55,281명 (100% 달성) ○ 세부추진내용 구 분 프로그램 운영 수 운영시기 참여수 달성율(%) 총계 33개 55,281 100% 동물교실 동물사랑 유치원 등 12개 1 ~ 11월 21,403 102% 단체교실 동물해설 단체교육 등 9개 4 ~ 11월 21,418 106% 주말체험교실 1박2일 동물원 캠프 등 3개 7~ 9월 4.260 104% 산림교실 식물들의 씨앗여행 등 9개 4 ~ 11월 8,200 82% ※ 교육기부 진로체험기관 교육부 인증 획득 : 2017. 9. ？？ 2017년 예산 및 집행현황 기준일 : 2017. 10. 13.(금) (금액단위 : 천원) 예산내역 집행액 집행율 잔액 향후 집행계획 공공운영비 2,772 800 28.86% 1,972 - 단체교실 인터넷 사용료 90천원 잔액 1,882천원 재료비 4,000 3,996 100% 4 집행완료 행사운영비 65,000 37,700 58% 27,300 - 행사완료 준공 검사 후 집행 잔액 집행 예정 자산 및 물품취득비 2,200 2,171 98.68% 29 - 집행완료 총계 157,692 124,981 32,711 ？？ 예산 전용 필요성 ？？ 예산 전용 내역 ○ 서울대공원 매수표소 운영 및 공원활성화를 위한 마케팅 강화 예산 집행잔액(사무관리비) 전용 (단위 : 백만원) 예산명 전용 예산 비고 세부사업 예산과목 ○ 예산 전용 세부내역 (단위: 천원) 예 산 과 목 예산현액 변경요구 변경후 예산현액 정책 단위 세부 편성목/통계목 증액 감액 ？？ 추진일정 ○ 2017. 10. 31. : 예산전용 신청 ○ 2017. 12. 08. : 동물교실 운영 관련 예산 집행 완료 붙임 : 1. 예산변경 요구서 1부. 2. 하반기 동물교실 운영 관련 방침서 1부. 끝. 붙 임 예산전용 요구서 예산 전용 요구서 □ 부 서 명 : 서울대공원 동물기획과 □ 요구내역 (단위: 천원) 예 산 과 목 예산현액 변경요구 변경후 예산현액 정책 단위 세부 편성목/통계목 증액 감액 ？？ 예산 전용 필요성 2017. 10. 서울대공원장 송천헌 기획조정실장 귀하

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동물기획과-4781

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