투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다. 남부도로사업소 수신 내부결재 (경유) 제목 청사 유지관리 소모품 구입 대금 지급 1. 우리사업소 청사 유지관리에 필요한 소모품을 구입하고 아래와 같이 대금을 지급 하고자 합니다. 가. 건 명 : 청사 유지관리 소모품 구입 대금 지급 나. 지 급 액 : 금153,780원(금일십오만삼천칠백팔십원) 다. 구입일자 : 2017.9.29. 라. 내 역 : 산출기초조사서 참고 마. 구매업체 : 오성철물 전화 : 02-848-7808 바. 지급방법 : 관리단속과 법인카드로 결제 후 결제계좌 (우리은행 1006-501-288167)로 입금 조치 사.예산과목:남부도로사업소,행정운영경비,기본경비,기본경비,일반운영비, 사무관리비 붙임: 1.산출기초조사서 1부. 2.물품검수조서 1부. 3.견적서 및 거레명세서 1부. 4.관련사진 1부. 5.신용카드영수증(별도첨부) 1매. 끝. ※ 품의번호:678호(2017.10.20.) 주무관 이향표 주무관 김미정 관리단속과장 10/20 송기영 협조자 시행 관리단속과-10894 ( ) 접수 ( ) 우 07415 서울특별시 영등포구 도림로 145 / 전화 02)3284-5417 /전송 02)841-6458 / / 대시민공개
13589469
20210926164009
본청
관리단속과-10894
D0000031703060
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