결재문서

청사 유지관리 소모품 구입 대금 지급

투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다. 남부도로사업소 수신 내부결재 (경유) 제목 청사 유지관리 소모품 구입 대금 지급 1. 우리사업소 청사 유지관리에 필요한 소모품을 구입하고 아래와 같이 대금을 지급 하고자 합니다. 가. 건 명 : 청사 유지관리 소모품 구입 대금 지급 나. 지 급 액 : 금153,780원(금일십오만삼천칠백팔십원) 다. 구입일자 : 2017.9.29. 라. 내 역 : 산출기초조사서 참고 마. 구매업체 : 오성철물 전화 : 02-848-7808 바. 지급방법 : 관리단속과 법인카드로 결제 후 결제계좌 (우리은행 1006-501-288167)로 입금 조치 사.예산과목:남부도로사업소,행정운영경비,기본경비,기본경비,일반운영비, 사무관리비 붙임: 1.산출기초조사서 1부. 2.물품검수조서 1부. 3.견적서 및 거레명세서 1부. 4.관련사진 1부. 5.신용카드영수증(별도첨부) 1매. 끝. ※ 품의번호:678호(2017.10.20.) 주무관 이향표 주무관 김미정 관리단속과장 10/20 송기영 협조자 시행 관리단속과-10894 ( ) 접수 ( ) 우 07415 서울특별시 영등포구 도림로 145 / 전화 02)3284-5417 /전송 02)841-6458 / / 대시민공개

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문서 정보

청사 유지관리 소모품 구입 대금 지급 - 문서정보 : 기관명, 부서명, 문서번호, 생산일자, 공개구분, 보존기간, 작성자(전화번호), 관리번호, 분류정보
기관명 서울시 부서명 도로사업소 남부도로사업소 관리단속과
문서번호 관리단속과-10894 생산일자 2017-10-20
공개구분 부분공개 보존기간 5년
작성자(전화번호) 이향표 (02)3284-5417) 관리번호 D0000031703060
분류정보 행정 > 일반행정지원 > 과공통일반사무 > 예산회계(서무) > 예산집행및회계관리같은 분류 문서보기
이용조건Creative Comoons License(저작자표시-변경금지) 3.0 마크