다시 뛰는 공정도시 서울!

문서번호 도시농업과-11177 결재일자 2017.10.20. 공개여부 부분공개(5) 방침번호 시 민 주무관 도매시장관리팀장 도시농업과장 경제기획관 이덕년 김형금 송광남 10/20 박대우 협 조 주무관 김수길 주무관 권영재 「지방공기업 경영책임성 강화를 위한」 농수산식품공사 경영관리실태 감사계획 2017. 10. 경제진흥본부 (도시농업과) 지속 가능성 ● 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? 예) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경의 보전 등 □ □ 농수산식품공사 경영관리실태 감사계획 감사원의 지방공기업 경영관리실태 감사 결과 경영 책임성 강화 및 부적정한 기관 운영？예산집행 사례 재발 방지를 위해 농수산식품공사 경영관리 실태 등에 대한 감사를 실시하고자 함 Ⅰ 감사 개요 ？？ 추진배경 ○ 감사원의 공공기관 채용 등 조직·인력운영 실태 감사와 지방공기업 경영관리 실태감사에서 채용비리 적발에 따른 공정한 인사관리 도모와 제도 개선 ○ 지방공기업의 경영책임성 강화 및 부적정한 기관운영·예산집행 사례 재발 방지(감사원의 지방공기업에 대한 지도·감독 강화 요구) [감사근거] 감사원 지방공기업 경영관리실태 감사결과에 따른 후속조치 협조 요청 (행안부 공기업정책과-637호, ’17.9.22)/ (서울시 공기업담당관-12293호, ’17.9.27) 지방공기업 직원 채용관리 실태점검 계획 통보(자료 제출요청) (행안부 공기업정책과-1318호, ’17.10.12)/ (서울시 공기업담당관-12789호, ’17.10.13) ？？ 대상기관 : 서울시농수산식품공사 ？？ 감사기간 : ’17.10.26(목) ~ 10.27(금) [2일간] ※ 필요시 감사기간 조정 ？？ 감사범위 ○ 경영관리 : ’17.4 ~ 9월 기간 중 공사에서 수행한 경영관리 업무 전반 『농수산식품공사 감사원 감사 수감 : 기관종합운영감사(’16.3.2~3.18), 지방공기업 경영관리 실태 감사(’17.3.27~4.28)』 ※ 감사원 감사 미수감 기관은 ’14.1 ~ ’17.9월까지 추진실적 감사 ○ 직원채용관리 : ’16.1.1 ~ ’17.9.30 ？？ 감 사 반 : 도시농업과장 외 5명 ※ 재무관리분야 감사, 회계법인 1명(공인회계사, 세무사) 포함 ？？ 감사방법 : 서면 및 실지 감사(병행) ？？ 감사장소 : 공사 상설 감사장 [가락몰 업무동 13층 17호(동관)] Ⅱ 세부 감사계획 ？？ 감사반 편성 구분 감 사 인 감사업무 비고 소 속 직급 성명 반장 도시농업과 행정4급 송광남 감사 총괄 반원 도매시장관리팀 농업5급 김형금 직원채용 분야 반원 “ 농업6급 이덕년 경영지원 분야 반원 “ 김수길 경영평가 분야 반원 “ 행정7급 권영재 감사 보조 반원 신우회계법인 회계사 지현우 재무관리 분야 외부감사요원 지원 농수산식품공사 감사실 3급 박상병 감사 지원 업무 감사자료 준비 등 지원 지원 농수산식품공사 감사실 4급 유민식 감사 지원 업무 ※ 감사반 배치도 (붙임 2) ？？ 주요 감사사항 ○ 공사 직원 채용관리 분야 점검 - 직원 채용관리프로세스 전반 점검 (채용공고, 서류전형, 필기시험, 면접시험, 합격결정 등) ○ 조직·인사 등 경영지원 분야 - 공사조직(직제관리 등) 운영 실태 점검 - 인사관리(근무성적 및 다면평가 운영 실태) ○ 재무관리 분야 - 재무관리, 회계관리 운영 적정성, 외부 회계감사법인 결산실태 ○ 경영평가 관련분야 - 내？외부 평가관리 업무 실태, 자금관리 운영 적정성 ？？ 준비사항(공사 협조) 구 분 준비 사항 c비고 문구류 펜 접시 7개(3색 플러스펜, 연필, 지우개, 형광펜, 클립 등), A4 받침대, 전자계산기, 포스트 잇, 스태플러, 집게 등 전산장비 각 자리 PC 비치(인터넷 연결), 프린터 설치 통신장비 수감자 연락용 임시 전화기 설치 Ⅲ 감사 결과 조치 등 ？？ 공감회의 개최 ○ 적출사항에 대하여 농수산식품공사 소관업무 부서와 공감회의 개최를 통한 감사의 신뢰성 확보 ？？ 감사결과 조치 ○ 제도개선 사항 : 지도 및 개선자료로 활용 ○ 법령 및 규정위반 사항 : 공사 감사규정에 따라 조치 ？？ 감사결과 제출 : 공기업담당관 Ⅳ 행정사항 ？？ 감사요원 교육실시 ○ 일 시 : 2017. 10. 24(화) 16:00 ○ 주 관 : 도시농업과장 ○ 내 용 : 주요 감사사항, 감사방법 등 ？ 감사결과 보고 : 감사 종료후 7일이내 ○ 농수산식품공사 감사자료 등 감사 준비 통보 : ’17.10.23 ○ 감사결과 제출(서울시 공기업담당관) : ’17.11.3한 ？？ 외부 감사요원 수당지급 ○ 소요예산 : 600천원 - 회계사 : 1명×2일×300,000원/1일 = 600,000원 - 예산과목 : 도시농업과, 함께하는생활속도시농업환경조성, 도시농업 육성지원, 도시농업활성화추진, 사무관리비(201-01) 붙 임 : 1. 감사 자료제출 요구 목록 1부. 2. 감사장 배치도 1부. 끝. <붙임 1> 감사 자료제출 요구 목록 ○ 공사 퇴직금 관련규정 ○ 공사 인사규정 및 동시행내규 ○ 공사 취업규정 ○ 공사 정관, 직제규정 및 동 시행내규 ○ 2017년도 1.1∼9.30현재 퇴직자현황, 퇴직금 지급내역, 퇴직금 산출내역 ○ 2016년도 1.1∼12.31, 2017. 9.30현재 임직원 인건비(성과급포함)지급 내역(월별, 항목별-엑셀자료) ○ 최근 3개년간(2017.9.31.까지) 공사 정원대비 인력 운영 현황 - 인원 변동 내역, 부서별, 본부별 구분 - 월별 정원대비 현원 및 결원 현황 ○ 직원채용 현황(‘16.1.1~‘17.9.30까지) - 방침서, 채용공고, 면접결과, 채용결과 등 세부내역 등 채용관련 서류 일체 ○ 공사 채무현황(순수 부채, 채무보증현황, 채무액, 채무내역별 이자 등 금융수수료 내역) ○ 최근 3년간 행자부 경영평가 결과(평가등급, 성과급지급내역) ○ 내부성과평가지침(방침서), 2년간 평가결과, 내부경영평가규정 등 ○ 예산서(2016년도, 2017년도), 결산서, 외부회계법인 감사보고서 <붙임 2> 감사장 배치도 감사반장 ☎ 김형금 감사관 ☎ 이덕년 감사관 ☎ 김수길 감사관 ☎ 지현우 회계사 ☎ 권영재 주무관 ☎ 공사직원 출입문

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