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문서번호 세무과-24359 결재일자 2017.10.19. 공개여부 부분공개(5) 방침번호 시 민 주무관 세외수입팀장 세무과장 강유나 김종필 10/19 조조익 ’17년 8월 세외수입 징수 보고 2017. 10 ’17년 8월 세외수입 징수실적 보고 □ 세외수입 징수실적(8월누계) : 22,311억 원(진도율 59.6%) ？일반회계 누계 징수액 : 5,773억 원 (전년 대비 142억 원 증가) ？특별회계 누계 징수액 : 16,538억 원 (전년 대비 3,536억 원 증가) ？세외수입 징수 현황 (단위: 억 원, %) 구 분 2017년 예산액 (A) 2017.8 목표대비 전년동기 징 수 액 (D) 전년대비 목표액 (B) 당월징수 누계징수 (C) 진도율 (C/A) 증감액 (C-B) 비 율 (B/C) 증감액 (C-D) 비 율 (C/D) 세외수입 34,338 18,979 1,856 22,311 59.6 3,331 124.7 18,633 3,678 125.7 일반회계 11,621 4,858 585 5,773 49.7 915 118.8 5,631 142 102.5 특별회계 22,717 14,121 1,271 16,538 72.8 2,416 117.1 13,002 3,536 127.2 ※ 일반회계 예산액 변경: 추경반영 14,719억 원 -> 11,621억 원(감 3,098억 원) 경제정책과 DMC사업예산 감추경(3,189억 원), 녹색에너지과(81억 원) 및 박물관과(10억 원) 증추경 □ 징수 실적 분석 ？일반회계 누계 징수액 5,773억 원, 진도율 49.7% ？특별회계 누계 징수액 16,538억 원 징수, 진도율 72.8% 【붙 임】2017년 8월 일반회계 세외수입 세목별 징수실적 (단위: 억원, %) 구 분 2017년 예 산 액 (A) 2017.8월 목표대비 전년동기 징 수 액 (D) 전년대비 月목표액 (B) 당월징수 징수액 (C) 진도율 (C/A) 증감액 (C-B) 비 율 (C/B) 증감액 (C-D) 비 율 (C/D) 세외수입 11,621 4,858 585 5,773 49.7 915 118.8 5,631 142 102.5 경상적 4,491 3,076 233 3,305 73.6 229 107.4 3,139 166 105.3 재산임대수입 1,142 780 27 720 63.1 -59 92.4 776 -56 92.8 사용료수입 1,384 959 55 1,166 84.3 207 121.6 1,062 104 109.8 수수료수입 28 21 3 24 87.2 3 115.3 22 2 111.0 사업수입 1,564 1,036 110 964 61.6 -72 93.1 916 48 105.2 징수교부금 수입 114 56 - 41 36.0 -15 73.2 62 -21 66.3 이자수입 260 224 38 389 149.5 165 173.5 301 88 129.1 임시적 7,130 1,782 353 2,468 34.6 686 138.5 2,492 -24 99.1 재산매각수입 5,119 398 41 315 6.1 -83 79.1 162 153 194.2 부담금 263 205 74 195 74.0 -10 95.1 337 -142 57.8 과징금 및 과태료등 92 60 3 32 34.2 -28 52.8 38 -6 82.9 기타수입 1,513 1,030 223 1,726 114.1 695 167.5 1,738 -12 99.3 지난년도수입 143 90 11 202 141.2 112 223.7 218 -16 92.6 【붙 임】2017년 8월 일반회계 세외수입 실국별 징수실적 (단위: 억원, %) 구 분 2017년 예 산 액 (A) 2017.8월 목표대비 전년동기 징 수 액 (D) 전년대비 月목표액 (B) 징수액 (C) 진도율 (C/A) 증감액 (C-B) 비 율 (C/B) 증감액 (C-D) 비 율 (C/D) 세외수입 11,621 4,858 5,775 50 917 118.9 5,625 150 102.7 재무국 5,930 1,033 1,185 20 152 114.7 1,127 58 105.1 경제진흥본부 141 121 168 119 47 138.8 192 -24 87.5 안전총괄본부 1,563 1,115 1,229 79 114 110.2 1,283 -54 95.8 기후환경본부 993 638 581 59 -57 91.1 709 -128 81.9 관광체육국 678 344 422 62 78 122.7 414 8 101.9 푸른도시국 449 291 293 65 2 100.7 223 70 131.4 시민건강국 414 276 364 88 88 131.9 299 65 121.7 복지본부 351 242 253 72 11 104.5 236 17 107.2 여성가족정책실 199 132 104 52 -28 78.8 68 36 152.9 주택건축국 184 119 646 351 527 542.9 606 40 106.6 한강사업본부 175 135 185 106 50 137.0 128 57 144.5 기획조정실 172 132 22 13 -110 16.7 17 5 129.4 시민소통기획관 76 75 62 81 -13 82.7 69 -7 89.9 문화본부 74 59 42 57 -17 71.2 48 -6 87.5 물순환안전국 51 40 61 120 21 152.5 47 14 129.8 평생교육정책관 42 18 49 117 31 272.2 43 6 114.0 일자리노동정책관 28 17 28 100 11 164.7 31 -3 90.3 도시기반시설본부 23 14 7 31 -7 50.0 12 -5 58.3 행정국 20 15 17 85 2 113.3 19 -2 89.5 정보기획관 11 10 15 131 5 150.0 15 0 100.0 시립미술관 11 8 3 28 -5 37.5 8 -5 37.5 인재개발원 11 10 10 95 0 100.0 13 -3 76.9 서울역사박물관 7 6 7 98 1 116.7 6 1 116.7 서울혁신기획관 6 4 13 201 9 325.0 7 6 185.7 기술심사담당관 5 3 6 109 3 200.0 5 1 120.0 도시계획국 5 - 1 21 1 0 -1 2 -100.0 도시교통본부 1 1 - 0 -1 0.0 - 0 0 도시재생본부 1 - 2 282 2 0 1 1 200.0 【붙 임】2017년 8월 특별회계 세외수입 징수실적 (단위: 억원,%) 구분 2017년 예산액 (A) 2017.8월 목표대비 전년동기 징수액 (D) 전년대비 月목표액 (B) 당월 징수 징수액 (C) 진도율 (C/A) 증감액 (C-B) 비율 (C/B) 증감액 (C-D) 비율 (C/D) 합계 22,717 14,121 1,271 16,538 72.8 2,416 117.1 13,002 3,536 127.2 공기업 6,940 4,503 341 4,691 67.6 188 104.2 4,622 69 101.5 상수도 6,940 4,503 341 4,691 67.6 188 104.2 4,622 69 101.5 기타 15,777 9,618 930 11,847 75.1 2,229 123.2 8,379 3,467 141.4 광역교통 78 52 4 637 817.0 586 1231.3 54 584 1190.4 교통사업 2,650 933 135 1,875 70.7 941 200.9 627 1,247 298.9 도시개발 1,329 1,005 9 1,307 98.3 302 130.1 810 497 161.3 도시철도 65 42 1 25 37.7 -17 58.5 32 -8 76.1 소방안전 26 16 2 15 55.5 -2 90.3 16 -2 89.6 의료급여기금 5 3 - 6 125.1 3 187.6 9 -3 70.6 주택사업 4,296 2,865 130 3,089 71.9 224 107.8 2,511 578 123.0 하수도사업 7,327 4,702 649 4,892 66.8 190 104.0 4,319 572 113.2 한강수질개선 0 0 - 2 0 2 763.1 1 1 0 ※ ’17년부터 기금으로 전환된 지역발전기금특별회계(공기업)와 서울에너지공사로 이관된 집단에너지 특별회계(기타) 실적은 제외 【붙 임】 2017년 8월 일반회계 세외수입 세목별 징수실적 및 전년동기 대비 증감 사유 (단위: 억원, %) 2017년 예 산 액 (A) 2017.8월 전년동기 징 수 액 (C) 전년동기 대비 전년 동기 대비 증감 사유 당월징수 누계징수 (B) 진도율 (B/A) 금 액 (B-C) 비 율 (B/C) 세외수입 11,621 585 5,773 49.7 5,631 142 102.5 경상적 4,491 233 3,305 73.6 3,139 166 105.3 재산임대수입 1142 27 720 63.1 776 -56 92.8 사용료수입 1384 55 1,166 84.3 1,062 104 109.8 수수료수입 28 3 24 87.2 22 2 111.0 사업수입 1564 110 964 61.6 916 48 105.2 징수교부금수입 114 - 41 36.0 62 -21 66.3 이자수입 260 38 389 149.5 301 88 129.1 임시적 7,130 353 2,468 34.6 2,492 -24 99.1 재산매각수입 5119 41 315 6.1 162 153 194.2 부담금 263 74 195 74.0 337 -142 57.8 과징금 및 과태료 등 92 3 32 34.2 38 -6 82.9 기타수입 1513 223 1,726 114.1 1,738 -12 99.3 지난년도수입 143 11 202 141.2 218 -16 92.6 【붙 임】 2017년 8월 일반회계 세외수입 실국별 징수실적 (단위: 억원, %) 2017년 예 산 액 (A) 2017.8월 전년동기 징 수 액 (C) 전년동기 대비 주요 징수 내역 및 진도율 저조 사유 누계징수 (B) 진도율 (B/A) 금 액 (B-C) 비 율 (B/C) 세외수입 11,621 5,775 50 5,625 150 102.7 재무국 5,930 1,185 20 1,127 58 105.1 경제진흥본부 141 168 119 192 -24 87.5 안전총괄본부 1,563 1,229 79 1,283 -54 95.8 기후환경본부 993 581 59 709 -128 81.9 관광체육국 678 422 62 414 8 101.9 푸른도시국 449 293 65 223 70 131.4 시민건강국 414 364 88 299 65 121.7 복지본부 351 253 72 236 17 107.2 여성가족정책실 199 104 52 68 36 152.9 주택건축국 184 646 351 606 40 106.6 한강사업본부 175 185 106 128 57 144.5 기획조정실 172 22 13 17 5 129.4 그 외 실·국 372 323 115.4 323 - 100 【붙 임】 2017년 8월 특별회계 세외수입 징수실적 및 전년동기 대비 증감 사유 (단위: 억원, %) 2017년 예 산 액 (A) 2017.8월 전년동기 징 수 액 (C) 전년동기 대비 전년 동기 대비 증감 사유 당월징수 누계징수 (B) 진도율 (B/A) 금 액 (B-C) 비 율 (B/C) 특별회계 (세외수입) 22,717 1,271 16,538 72.8 13,002 3,536 127.2 공기업 6,940 341 4,691 67.6 4,622 69 101.5 상수도 6,940 341 4,691 67.6 4,622 69 101.5 기타 15,777 930 11,847 75.1 8,379 3,467 141.4 광역교통 78 4 637 817.0 54 584 1190.4 교통사업 2,650 135 1,875 70.7 627 1,247 298.9 도시개발 1,329 9 1,307 98.3 810 497 161.3 도시철도 65 1 25 37.7 32 -8 76.1 소방안전 26 2 15 55.5 16 -2 89.6 의료급여기금 5 - 6 125.1 9 -3 70.6 주택사업 4,296 130 3,089 71.9 2,511 578 123.0 하수도사업 7,328 649 4,892 66.8 4,319 572 113.2 한강수질개선 0 - 2 0 1 1 0

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세무과-24359

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