다시 뛰는 공정도시 서울!

문서번호 안전감사담당관-14655 결재일자 2017.10.18. 공개여부 부분공개(5) 방침번호 시 민 주무관 안전감사3팀장 안전감사담당관 오대양 박희석 10/18 박동석 협조 안전감사2팀장 전영주 사면정비 및 조경(공원,녹지) 특정감사 일일보고 2017. 10. 17.(화)[17일차] 2017. 10. 안전감사담당관 감사활동 일일보고 《2017. 10. 17.(화)》 ？？ 대상기관 : 송파구청(공원녹지과) ？？ 감사분야 : 조경 및 녹지분야 ？？ 감 사 자 : 안전감사담당관 시설6급 지 부 근 (인) ？？ 감사내용 구분 감 사 내 용 금일 감사한 사항 ○ 2015 에코스쿨 조성사업(영동일고, 잠신초) - 공사원가의 과다 산정 여부 - 설계변경의 적정성 및 공사물량의 변경에 따른 정산 여부 등 적출사항 (추진내역) ○ 특이사항 없음 익일 감사 계획 ○ 2015년 에코스쿨 조성사업(영동일고, 잠신초)(계속) ○ 2015 송파구 문정동 ‘물을 이용한 친수공간’ 조성사업 감사활동 일일보고 《2017. 10. 17. (화)》 ？？ 대상기관 : 송파구청(공원녹지과) ？？ 감사분야 : 조경 및 녹지분야 ？？ 감 사 자 : 안전감사담당관 시설6급 조성건 (인) ？？ 감사내용 구분 감 사 내 용 금일 감사한 사항 ○ ‘2017년 노후 마을마당 보수정비사업’ 및 ‘2016년 에코스쿨 조성사업(3-2권역) 현장점검 실시 적출사항 (추진내역) ○ 특이사항 없음. 익일 감사 계획 ○ ‘2017년 노후 마을마당 보수정비사업’ 및 ‘2016년 에코스쿨 조성사업(3-2권역)’ 계약, 설계변경, 준공 정산 등 적정성 검토 감사활동 일일보고 《2017. 10. 17.(화)》 ？？ 대상기관 : 송파구청(공원녹지과) ？？ 감사분야 : 조경 및 녹지분야 ？？ 감 사 자 : 안전감사담당관 시설7급 오 대 양 (인) ？？ 감사내용 구분 감 사 내 용 금일 감사한 사항 ○ 2017년 산사태예방사업(계류보전사업) ○ 2015년 송파구 체육문화회관 옥상녹화 조성사업 - 공사원가의 과다 산정 여부 - 설계변경의 적정성 및 공사물량의 변경에 따른 정산 여부 - 공인된 설계기준(사방사업법, 사방기술교본)에 따른 설계적용 여부 등 적출사항 (추진내역) - 송파구청(공원녹지과)에서는 2016.10.13. 주식회사 건율(대표 김도경)과 설계용역 계약(금13,850천원)을 맺어 마천동 산1-5외 1개소에 ‘2017 산사태 예방사업 실시설계용역’을 시행하면서 -「사방기술교본」제3편(야계사방) 1.다.⑤(계상기울기) 및 2.나.(설계요령)에 따르면 계류보전공사는 계류(개수로)의 기울기를 완화하고 침식을 방지할 수 있도록 유역인자에 의한 계획(계상)기울기 추정표(표Ⅳ-4-25)에 따라 계상기울기를 산정하고, 산정결과 완화된 계상기울기를 유지할 수 있도록 일정 구간별로 ‘낮은 바닥막이(stream bed works, 帶工)’를 설치하게 되어 있음 - 그런데, 설계자는 수리계산서를 작성하는 과정에서 마천동 산1-5외 1개소 총연장 131.6m에 걸쳐 ‘낮은 바닥막이’의 설계를 누락시킨 채 계상기울기를 완화하지 않고 현황 지반고 그대로 시공하는 것으로 설계도서(수리계산서, 설계도면)를 납품한 사유에 대해 규명 중 익일 감사 계획 ○ 2017년 산사태예방사업(계속) ○ 2015년 송파구 체육문화회관 옥상녹화 조성사업(계속) 감사활동 일일보고 《2017. 10. 17.(화)》 ？？ 대상기관 : 송파구청 ？？ 감사분야 : 조경 및 녹지분야 ？？ 감 사 자 : 안전감사담당관 시설7급 허 율 (인) ？？ 감사내용 구분 감 사 내 용 금일 감사한 사항 ○ 2015년 가로수 생육환경 개선공사 적정여부 검토 ○ 2016년 가로정원 조성공사 적정여부 검토 적출사항 (추진내역) ○ 산업안전보건관리비 정산 부적정 - 2015년 가로수 생육환경 개선공사 준공내역서에 보행안전도우미 인건비를 정산하였는데도 산업안전보건관리비로 신호수 인건비 1,950천원을 이중 지급함. 익일 감사 계획 ○ 2016년 가로정원 조성공사 현장확인 ○ 2015, 2016년 에코스쿨 조성 3개 사업 적정여부 검토 감사활동 일일보고 《2017. 10. 17.(화)》 ？？ 대상기관 : 서초구청(공원녹지과) ？？ 감사분야 : 조경 및 녹지분야 ？？ 감 사 자 : 안전감사담당관 시설6급 최 문 기 (인) ？？ 감사내용 구분 감 사 내 용 금일 감사한 사항 ○ 2015 서리풀공원 미도1차 주변 등 사방예방사업 - 공사원가의 과다 산정 여부 - 설계변경의 적정성 및 공사물량의 변경에 따른 정산 여부 적출사항 (추진내역) ○ 설계변경 적정성 관련 검토 - 미도 1차 303동 및 309동의 배면 사면에 길이 90m의 목재틀 옹벽(폭 1m, 높이 2m) 설치하는 것으로 2015.4.10. 공사계약이 되었는데 - 우기 시 사면의 유실이 우려된다는 사유로 “석벽쌓기(높이 3m) 223㎡ + Soil Nailing(D=29mm, L=6m) 77공을 시공한 것으로 2016.6.12. 설계변경하여 준공처리한 사항에 대하여 설계변경의 타당성 등을 검토 중에 있음 익일 감사 계획 ○ 2015 서리풀공원 미도1차 주변 등 사방예방사업(계속) - 공사원가의 과다 산정 여부 - 설계변경의 적정성 및 공사물량의 변경에 따른 정산 여부 감사활동 일일보고 《2017. 10. 17.(화)》 ？？ 대상기관 : 서초구청 ？？ 감사분야 : 조경 및 녹지분야 ？？ 감 사 자 : 안전감사담당관 시설6급 허 광 호 (인) ？？ 감사내용 구분 감 사 내 용 금일 감사한 사항 ○ 2017년 인왕산(내곡동 산12-494) 예방사방사업 - 공사기간 : 2017. 3. 16. ~ 2017. 5. 29. - 도 급 액 : 185,280,000원 적출사항 (추진내역) ○ 합판거푸집과 유로품의 단가 비교하여 자료 제출 요구 - 큰돌기슭막이 등 구조물공종에 대하여 기초콘크리트 타설할 때 거푸집을 합판으로 설계되어 있는데 합판거푸집 보다 시공비가 저렴한 유로폼으로 시공 ○ 사면돌쌓기 공종인 큰돌기슭막이 등 3개 공종에 대하여 큰돌(굴림석, 0.5×0.6×0.7m) 시공수량 산출시 뒷길이(0.6m), 실체적률(70%)을 반영하여 산출한 자료 제출 요구 익일 감사 계획 ○ 2017년 말죽거리공원(양재동 산49-6) 등 3개소 예방사방사업 - 공사기간 : 2017. 3. 15. ~ 2017. 5. 13. - 도 급 액 : 176,860,000원 감사활동 일일보고 《2017. 10. 17.(화)》 ？？ 대상기관 : 서초구청(공원녹지과) ？？ 감사분야 : 조경 및 녹지분야 ？？ 감 사 자 : 안전감사담당관 시설6급 이 현 정 (인) ？？ 감사내용 구분 감 사 내 용 금일 감사한 사항 ○ 공사 계약 및 시공 적정여부 - 수량산출서, 준공도서 및 정산서류 검토 - 청계산 보수정비사업, 양재근린공원 창의어린이놀이터 조성사업 적출사항 (추진내역) ○ 2016년 청계산 도시자연공원 보수정비사업 - 설계도서에 목재계단을 국산 낙엽송 방부목으로 계획되어 있으나, 목재방부목 구매사실이 있어 현장확인 예정임 ○ 양재근린공원 창의어린이놀이터 조성사업 - 설계도서상 ‘신규 고무칩포장 설치구간은 콘크리트하부기초 철거에서 제외’토록 되어 있어 하부기초 설치가 필요없음에도 설계내역서에 고무칩포장 부분에 하부기초 설치품이 계상되어 있어 공사내용을 확인중에 있음 익일 감사 계획 ○ 공사 계약 및 시공 적정여부(계속) - 창의어린이공원 조성사업 등 감사활동 일일보고 《2017. 10. 17.(화)》 ？？ 대상기관 : 서초구청(공원녹지과) ？？ 감사분야 : 조경 및 녹지분야 ？？ 감 사 자 : 안전감사담당관 시설7급 김 원 선 (인) ？？ 감사내용 구분 감 사 내 용 금일 감사한 사항 ○ 2016년 인능산(성화산교회) 예방사방사업 외1건 - 설계변경의 적정성 및 공사물량 변경에 따른 정산 적정 여부 - 준공도서에 따른 현장점검. 적출사항 (추진내역) ○ 특이사항 없음. 익일 감사 계획 ○ 2016년 우면산 예방사방사업(안골외 2개소) 외2건 - 공사관련 서류 검토 및 현장점검. 감사활동 일일보고 《2017. 10. 17.(화)》 ？？ 대상기관 : 서초구청(공원녹지과) ？？ 감사분야 : 조경 및 녹지분야 ？？ 감 사 자 : 안전감사담당관 시설7급 문 한 성 (인) ？？ 감사내용 구분 감 사 내 용 금일 감사한 사항 ○ 2017년 우면산 등산로 정비사업 - 공사비: 164백만원 - 규 모: 등산로 정비, 관목류 식재 등 적출사항 (추진내역) ○ 초화류 설계단가 부적정 - 2017.9월 설계변경시 초화류 맥문동(7~10분얼) 7,800본을 반영하고 물가정보지로 가격조사하면서 본당 750원의 단가를 적용하지 않고 본당 1,200원으로 적용함으로써 약 3.5백만원을 과다 지급하여 그 경위를 확인 중에 있음 익일 감사 계획 ○ 우면산 등산로 정비사업 현장 확인

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