도봉소방서 수신 내부결재 (경유) 제목 2017년 도봉소방서 종합감사결과 재정상 추가 조치 결과보고 1. 관련문서 가. 본부 소방감사담당관-10797(2017.8.9.)호『도봉소방서 종합감사 결과 처분요구사항 알림』 나. 소방행정과-10944(2017.9.27.)호『2017년 도봉소방서 종합감사결과 재정상 추가 조치 계획』 2. 위와 관련 우리서 종합감사결과 처분요구사항에 따른 재정상 추가 조치 결과를 다음과 같이 보고합니다. 가. 세입조치 1) 금 액 : 금4,400원(금사천사백원) 2) 세입일 : 2017.9.27(수) 3) 세입과목 : 기타수입/기타잡수입(그외수입) 4) 세부내용 거래일자 입금금액 집행내역 발생원인 및 과정 2016. 9.23. 4,400 2016.소방행정과 공인인증서 수수료를 카드결제계좌로 이체함 ㅇ카드결제 영수증 및 기타 영수증없이 수수료 이체하였으나, 감사일 현재까지 미처리된 채 4,400원 과입금 상태로 남아있음 나. 환 수 ○ 소방행정과 : 미납금 35원 채주로부터 도봉소방서 소방행정과 신용카드 계좌로 환수 조치 (기실행). 거래일자 출금금액 입금금액 집행내역 발생원인 및 과정 2016. 10.23. 675,235 675,200 현장대응단 고가사다리차 엔진오일 등 교환 수리비로(675,235원/2016.9.29./(주)지엔지트럭센터)하였으나, 대금지출은 675,200원처리함 차량 담당자가 카드결제금액을 확인하지 아니하고 백원미만 절사 입금처리하여 35원 대금부족발생. 붙 임 : 1. 납입고지서 1부. 2. 통장사본 1부. 3. 소방행정과 신용카드 계좌 입금내역(환수) 1부. 끝. ★담당자 김형준 장비회계팀장 백종혁 소방행정과장 09/29 김철수 협조자 시행 소방행정과-11078 ( ) 접수 ( ) 우 01334 서울특별시 도봉구 도봉로 666 (방학동) 도봉소방서 4층 소방행정과 / 전화 02-3493-7537 /전송 02-3492-2119 / firefighter96@seoul.go.kr / 대시민공개
13447009
20211012232249
본청
소방행정과-11078
D0000031548535
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