다시 뛰는 공정도시 서울!

문서번호 정수과-5439 결재일자 2017.9.29. 공개여부 대시민공개 방침번호 시 민 주무관 정수과장 뚝도아리수정수센터소장 김미란 김효상 09/29 신동호 협 조 행정관리과장 홍맹식 정수시설과장 김석정 수도박물관장 이미영 ISO22000/14001 운영 내부심사 결과보고 2017. 9. 뚝도아리수정수센터 【 정 수 과 】 ISO22000/14001 운영 내부심사 결과보고 우리센터 경영체계가 ISO22000/14001 요건에 맞게 효과적으로 운영되고 있는지 여부를 사전에 점검하고 문제점을 개선하여 ISO인증사후심사에 대비를 위한 자체 내부심사를 실시하고 결과를 보고함 Ⅰ 실시근거 내부심사란 우리 센터의 수돗물안전경영시스템이 ISO22000 규격 요구 사항대로 적절하게 운영되고 있는지를 자체적으로 점검하는 것 관련규정 : ISO 22000/14001 규격의 “내부심사절차서” 우리센터 ISO22000/14001 “수돗물안전(환경)경영 내부심사 절차서” Ⅱ 심사개요 ？？ 심사일시 : ‘17. 9. 28(목) 09:30 ~ 16:30 ？？ 심사장소 : 본관 1층 회의실, 현장실 ？？ 대상부서 : 4개과 (행정관리과, 정수과, 정수시설과, 수도박물관) ？？ 심사내용(방법) ？ 각 과에서 선발된 심사요원(ISO업무담당)이 과별 교차심사 실시 ？ 내부심사 체크리스트(첨부)를 활용하여 운영실태를 확인하되 필요시 체크리스트 범위 밖의 사항도 심사 ？？ 심사팀 구성 조 별 심 사 팀 심사 대상 부서 팀 장 정수과 정수과장 김효상 심사총괄 1조 정수과 환경6급 김미란 정수시설과 정수시설과 공업7급 김인준 정수과 2조 행정관리과 행정7급 신상용 수도박물관 수도박물관 행정7급 화민숙 행정관리과 Ⅲ 심사결과 ？？ 총 평 ？ 자체 내부심사결과 우리센터의 ISO22000/14001 시스템 규격 요구 사항대로 적절하게 운영하고 있으나 ISO22000의 조기 정착을 위한 직원홍보 및 상수도행정과 우리센터에 맞는 업무양식 등 정비 필요 ？？ 보완 사항 (ISO22000/14001 공통) 조항 번호 심사 항목 평가 지적(관찰) 사항 해당 부서 적합 보완 부적합 4.2.2 1) 조직은 수돗물안전경영시스템에 의해 요구된 문서를 관리하고 있는가? 2) 담당자 및 업무 변경사항 등에 관한 표준문서정비 상태는 ○ 표준문서는 적정하게 관리되고 있으나 최근 업무담당 및 변경사항 정비 필요 전부서 5.5.3 수돗물안전에 영향을 미치는 문제에 관해 해당 직원과의 의사소통을 하기 위한 효과적인 계획를 수립, 실행 및 유지하고 있는가? ○ ISO22000시스템이 조기 정착될수 있도록 지속적 홍보 실시 정수과 5.7 경영검토에는 다음 정보가 포함되어 있는가? 1) 이전 경영검토에 따른 후속조치 2) 검증활동에 대한 결과분석 3) 수돗물안전에 영향을 줄 수 있는환경변화 4 시스템 갱신 활동에 대한 검토결과 5)고객 피드백을 포함한 의사소통 활동의 검토 6) 외부심사 또는 검사 7) HACCP 검증활동 ○ 지난해 경영검토는 적합하게 실시되었으며 금년 ISO업무 경영검토 실시할것 정수과 Ⅳ 조치사항 ？ ISO22000/14001표준문서의 업무담당 및 변경사항, 법령개정, 시설현대화로 인한 시설현황 파악하여 ISO표준문서(지침서,절차서)개정예정 ？ 내부심사 및 경영검토 완료 후 제정된 ISO22000/14001 표준문서 (지침서, 절차서)를 전직원이 볼수 있도록 공람 및 부서 공지에 게시 ？ ISO22000시스템의 지속적인 개선과 유지를 위하야 전직원에게 경각심 부여와 적극적인 참여 유도를 위한 홍보실시 붙임 : 내부심사 체크리스트 결과(ISO22000/14001) 각 1부. 끝.

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정수과-5439

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