문서번호 수질과-7859 결재일자 2017.9.20. 공개여부 대시민공개 방침번호 시 민 주무관 수질과장 생산부장 정미선 강성욱 09/20 유성종 환경경영시스템 인증을 유지하기 위한 ISO14001(환경경영시스템) 내부심사 실시계획 2017. 9. 상수도사업본부 ( 수 질 과 ) 환경경영시스템 인증을 유지하기 위한 ISO14001(환경경영시스템) 내부심사 실시계획 ISO14001(환경경영시스템) 인증 유지를 위한 사후관리심사에 대비하기 위하여 인증시스템에서 정한 요구사항에 맞춰 내부심사를 실시하고자 함 Ⅰ 실시근거 ？？ 개 념 ○ 내부심사 및 준수평가란 우리 본부의 환경경영시스템이 ISO 14001 규격 요구사항대로 적절하게 운영되고 있는지와 환경법규 요구사항의 준수여부를 자체적으로 점검하는 것 ？？ 실시근거 ○ 내부심사 : ISO 14001 규격의 4.5.5 “내부심사” 및 우리 본부 “환경내부심사절차서” ○ 준수평가 : ISO 14001 규격의 4.5.2 “준수평가” 및 우리 본부 “준수평가절차서” Ⅱ 실시계획(본부) ？？ 실시 개요 내부심사와 준수평가는 모두 자체심사(평가)이고 대상 기관, 실시주체 및 실시방법에 있어 유사점이 많아 운영상 효율을 위해 동시에 실시하고자 함 ○ 일 시 : 2017. 10. 17(월) 09:30 ~ 17:30 ○ 대상부서 : 5개부(경영관리부, 요금관리부, 생산부, 급수부, 시설안전부) ○ 심사장소 : 생산부 및 각 부 사무실 ○ 심사(평가)방법 - 각 부에서 선발된 심사요원(ISO 14001 총괄담당)이 심사 실시 -내부심사 체크리스트(첨부)를 활용하여 운영실태를 확인하되 필요시에는 체크리스트 범위 밖의 사항도 심사 ○ 심사팀 및 심사대상부서 조별 심 사 팀 심사대상부서 팀장 수질과장 1조 정미선(수 질 과, 공업6급) 이향란(총 무 과, 행정7급) 권창범(생산관리과, 시설7급) 요금관리부 급 수 부 시설안전부 2조 김미정(요금제도과, 행정7급) 태상필(계획설계과, 시설7급) 김선호(누수방지과, 시설6급) 경영관리부 생 산 부 ？ 본부 세부 심사일정 심사일자 시 간 일 정 (장 소) `17.10.17(화) 09:30 ~ 17:30 09:30 ～ 10:00 시작회의 (생산부 회의실) 10:00 ～ 11:00 요금관리부 심사 11:00 ~ 12:00 급수부 심사 14:00 ～ 15:00 시설안전부 심사 15:00 ～ 16:00 경영관리부 심사 16:00 ～ 17:00 생산부 심사 17:00 ～ 17:30 정리 및 종료회의 Ⅲ 행정사항 ？？ 부서별 심사(평가) 결과, 부적합사항에 대하여는 우리 본부 “부적합 시정 및 예방조치 절차서”에 의거 시정조치를 할 것 ？？ 각 부서는 시정조치를 한 후, 그 결과를 “환경내부심사 절차서”에 따라 작성하여 수질과로 제출 붙임 : 1. 환경 내부심사 체크리스트 1부. 2. 부적합보고서 1부. 3. 시정조치 관리기록부 1부. 4. 시정조치 관리대장 1부. 끝.
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본청
수질과-7859
D0000031443739
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