다시 뛰는 공정도시 서울!

문서번호 안전감사담당관-13404 결재일자 2017.9.19. 공개여부 부분공개(5) 방침번호 시 민 주무관 안전감사3팀장 안전감사담당관 오대양 박희석 09/19 박동석 협조 안전감사2팀장 전영주 사면정비 및 조경(공원,녹지) 특정감사 일일보고 2017. 9. 18.(월)[7일차] 2017. 9. 안전감사담당관 감사활동 일일보고 《2017. 9. 18.(월)》 ？？ 대상기관 : 마포구청(공원녹지과) ？？ 감사분야 : 조경 및 녹지분야 ？ 감 사 자 : 안전감사담당관 시설6급 지 부 근 (인) ？？ 감사내용 구분 감 사 내 용 금일 감사한 사항 ○ 2016년 산사태 예방 사방공사 ○ 식목일 행사 및 유지관리용 수목구매 현황 적출사항 (추진내역) ○ 2016년 산사태 예방 사방공사 - 건설공사 표준품셈에 따르면, 설계시 지세활증은 현장여건 등 반영 제한조건(지형, 교통, 표고, 구배 등)을 감안하여 적용하여야 하는데도, 노고산근린공원 현장은 평지 산책로와 접한 구간인데도 “화살나무(3,183주)” 및 “덜꿩나무(2,472주)” 식재공에 한해 야생지 지세할증 25%를 반영한 사유 규명 - 사방공사, 배수로공 일위대가표 상에는 콘크리트 수량이 일위대가표에 반영되어 있는데도, 레미콘에 대하여 별도 관급구매한 사유 규명 ○ 식목일 행사 및 유지관리용 수목구매 현황 - 예산서의 유지관리용 수목 자재비로 매년 구매하고 있는 “공원관리용 수목”, “학교관리용 수목”, “띠녹지 관리용 수목”, “하천녹지 관리용 수목”, “식목일 식수용 수목” 등이 각 팀별로 대부분 견적에 의한 수의계약으로 구매되고 있는 실정임. - “식목일 식수용 수목”의 경우 특정업체에 수의계약되고 있는 바, 행사용 및 유지관리용 수목이 구매과정에서 특정업체에 편중 내지 특혜소지가 있는지 분석중 ※ 식목일 수목은 최근 5년간, 기타 수목은 최근 3년간으로 자료요구 익일 감사 계획 ○ 2016년 산사태 예방 사방공사(계속) - 용역설계사 면담(예정) ○ 식목일 행사 및 유지관리용 수목구매 현황(계속) 감사활동 일일보고 《2017. 9. 18.(월)》 ？？ 대상기관 : 마포구청(공원녹지과) ？？ 감사분야 : 조경 및 녹지분야 ？？ 감 사 자 : 안전감사담당관 시설6급 조 성 건 (인) ？？ 감사내용 구분 감 사 내 용 금일 감사한 사항 ○ 2015년 산사태 예방사업 (2지구), 2016년 가로정원 조성공사, 2015년 물을 이용한 친수공간 조성사업 관련 - 공종별 단가 적정성 여부 및 시공 정산 수량 적정성 검토 - 입찰, 계약, 설계변경, 준공 등 적정성 검토 적출사항 (추진내역) ○ 2015년 산사태 예방사업(2지구)의 성산동 200-326번지 사면정비공사의 준공도서에 따르면 - 병꽃나무 식재(60주), 식물매트(236㎡), 옹벽(높이1.0m, 연장 2.5m)을 시공한 것으로 되어 있으나, - 해당 수목 및 시설이 확인되지 않아 관련내용 규명 중임. 익일 감사 계획 ○ 2015년 산사태 예방사업 (2지구), 2016년 가로정원 조성공사, 2015년 물을 이용한 친수공간 조성사업 입찰, 계약, 설계변경, 준공 적정성 검토 감사활동 일일보고 《2017. 9. 18.(월)》 ？？ 대상기관 : 마포구청(공원녹지과) ？？ 감사분야 : 조경 및 녹지분야 ？？ 감 사 자 : 감사담당관 행정6급 김 분 년 (인) ？？ 감사내용 구분 감 사 내 용 금일 감사한 사항 2016년 에코스쿨 조성사업 실태 검토 - 사업추진계획, 계약 체결, 준공 서류 확인 - 공사 현장 확인 적출사항 (추진내역) ○ 없음 익일 감사 계획 ○ 2016년 가로수 생육환경 공사(서서울아파트 앞) 감사활동 일일보고 《2017. 9. 18.(금)》 ？？ 대상기관 : 마포구청(공원녹지과) ？ 감사분야 : 조경 및 녹지분야 ？？ 감 사 자 : 안전감사담당관 시설7급 오 대 양 (인) ？？ 감사내용 구분 감 사 내 용 금일 감사한 사항 ○ 2016년 서교경관광장 조성사업 - 사업 예산의 적정성 검토 - 각종 자재의 수량산출 적정성 검토 - 설계변경의 적정성 검토 적출사항 (추진내역) ○ 2016년 사교경관광장 조성사업 관련 - 사업 예산의 적정성 및 설계도서의 적정성 검토 중 - 광장 주변의 조경담장(화계, 연장 248m)를 고가의 자재(보령석, m당 25만원)로 시공하면서, 조달청 가격정보나 각종물가지에 의한 기준이 아닌 견적에 의한 가격으로 단가를 계상한 사유에 대해 검토 중 익일 감사 계획 ○ 2016년 사교경관광장 조성사업 관련 검토(계속) ○ 2016년 가로수 생육환경 개선사업 감사활동 일일보고 《2017. 9. 18.(월)》 ？？ 대상기관 : 마포구청 ？？ 감사분야 : 조경 및 녹지분야 ？？ 감 사 자 : 안전감사담당관 시설7급 허 율 (인) ？？ 감사내용 구분 감 사 내 용 금일 감사한 사항 ○ 2017년 산사태 예방 사방사업 3개소 현장확인 ○ 2015년 가로수 생육환경 개선공사(월드컵로 외 1개소) 적정여부 검토 적출사항 (추진내역) ○ 자재구매 예산낭비 - 2015년 가로수 생육환경 개선공사에 소요되는 자연석경계석 (L=529m)은 가격이 저렴한 관급자재(7,020원/m)로 구매가 가능한데도 사급자재(9,000원/m)로 구매하여 제경비 포함 약 2,255천원을 과다 지급함. ○ 현장대리인 이중배치 승인처리 소홀 - 2015년 가로수 생육환경 개선공사를 시행하며 건설산업기본법 시행령 제35조에 의해 1인의 건설기술자를 2개의 건설공사 현장에 배치할 경우에는 발주청의 승낙을 받아야 함으로 도급자로부터 현장대리인 이중배치 승인요청 공문을 접수하였는데도 승인처리하지 않음. 익일 감사 계획 ○ 2015년 가로수 생육환경 개선공사(월드컵북로) 적정여부 검토 ○ 2016년 가로수 생육환경 개선공사 적정여부 검토 감사활동 일일보고 《2017. 9. 18.(월)》 ？？ 대상기관 : 노원구청(공원녹지과) ？？ 감사분야 : 조경 및 녹지분야 ？？ 감 사 자 : 안전감사담당관 시설6급 최 문 기 (인) ？？ 감사내용 구분 감 사 내 용 금일 감사한 사항 ○ 불암산도시자연공원(공릉지구) 조성공사 - 설계 및 설계변경 시 공사원가 과다 산정여부 - 설계변경의 적정성 검토 적출사항 (추진내역) ○ 우수관 설치 시 설계변경하여 가시설을 반영한 사항과 관련 -“불암산도시자연공원(공릉지구) 조성공사”를 하면서 우수관(D=600mm, L=197m) 설치 전 토공 굴착 작업을 하는 때 주변 지반의 붕괴 등으로 인한 안전사고를 예방하기 위해 토압에 저항하는 흙막이 가시설(L=107m)을 설치한 후 토공 굴착하는 것으로 ’16.11.16. 설계변경하고 변경설계 대로 공사를 완료한 것으로 준공하였음 - 그런데 계약상대자는 우수관을 매설할 깊이까지 흙막이 가시설 설치 없이 먼저 토공 굴착을 완료하여 가시설이 필요 없는데도 토공 굴착완료 후 가시설을 설치하였고, 일부 구간은 가시설 설치 없이 우수관을 설치하였는데도 가시설을 설치한 것으로 준공하였음 (굴착완료 후 가시설 설치) (가시설 없이 우수관 설치) ※ 가시설 설치 공사비 산정 예정 익일 감사 계획 ○ 불암산도시자연공원(공릉지구) 조성공사 (계속) - 설계와 다른 시공 또는 부실시공 여부 및 현장 점검 감사활동 일일보고 《2017. 9. 18.(월)》 ？？ 대상기관 : 노원구청(공원녹지과) ？？ 감사분야 : 조경 및 녹지분야 ？？ 감 사 자 : 안전감사담당관 시설6급 이 현 정 (인) ？？ 감사내용 구분 감 사 내 용 금일 감사한 사항 ○ 건설폐기물처리용역 계약 적정여부 - 특정업체 몰아주기 여부 확인을 위해 예산 지출내역, 계약현황, 자격요건 등 확인 적출사항 (추진내역) ○ ’초안산 근린공원 조성사업‘ 및 ’초안산 캠핑장 조성사업‘에 대해 `16~`17년 현재 건설폐기물 처리용역 발주 현황 확인한 바, - ‘초안산 근린공원 조성사업’에 수의계약 4건이 계약되었고 이중 1건은 ㈜도성환경개발, 2건은 (유)도성개발, 1건은 ㈜에이치엠개발？(유)도성개발 임 - ‘초안산 캠핑장 조성사업’에도 수의계약 4건이 계약되었고 이중 3건은 (유)도성성개발, 1건은 ㈜제일지앤아이 임 ○ 다른 현장에서도 (유)도성개발과 수의계약된 건설폐기물용역이 있어 추가 확인중임 - ‘2017년 어린이공원 정비사업’, ‘2016년 시공원 보수정비공사’, ‘수락산도시자연공원(당고개지구) 조성공사’, ‘2016년 도시구조물 벽면녹화사업 공사’ 등 익일 감사 계획 ○ 건설폐기물처리용역 계약 적정여부(계속) 감사활동 일일보고 《2017. 9. 18.(월)》 ？？ 대상기관 : 노원구청(공원녹지과) ？？ 감사분야 : 조경 및 녹지분야 ？？ 감 사 자 : 안전감사담당관 시설7급 김 원 선 (인) ？？ 감사내용 구분 감 사 내 용 금일 감사한 사항 ○ 2015년 가로수 생육환경 개선사업 외 2건 - 과다설계, 단가부풀리기 등 예산낭비 여부 - 자재 편중구매, 수주업체, 하도급업체간 유착관계 ○ 삼육대 제명호주변 도시녹화 조성공사 - 준공도면과 현장 대조 및 하자 여부 조사 적출사항 (추진내역) ○ 2015년 가로수 생육환경 개선사업(도급액: 202,906천원)을 시행하면서 물량변동 등으로 1회 설계변경(증액: 76,994천원 37.9%)후 그대로 준공된 건에 대하여 계속해서 설계변경 사유, 신공종발생, 물량변동 등의 내역서 검토 및 준공도면과 현장대조 예정임. 익일 감사 계획 ○ 사면 정비 및 조경분야 물품구매, 용역, 공사 - 관련 서류 검토 및 현장점검 등 감사활동 일일보고 《2017. 9. 18.(월)》 ？？ 대상기관 : 노원구청(공원녹지과) ？？ 감사분야 : 조경 및 녹지분야 ？？ 감 사 자 : 안전감사담당관 시설7급 문 한 성 (인) ？？ 감사내용 구분 감 사 내 용 금일 감사한 사항 ○ 초안산캠핑장조성 공사 - 공사기간: 2016. 9. 26. ~ 2017. 5. 31. - 공 사 비: 금1,580백만원 - 공사규모: 조경 식재 및 계곡 정비 등 적출사항 (추진내역) ○ 설계도서에 따르면 스크린펜스(A형)의 기초규격은 합판거푸집을 이용하여 높이 300mm, 폭 300mm, 길이 300mm로 정하고 있음 - 현장에 설치된 스크린펜스(A형) 67개 중 3개 기초규격을 확인한 결과 합판거푸집을 이용하지 않고 소량의 콘크리트만 타설하여 그 경위를 확인 중에 있음 익일 감사 계획 ○ 초안산캠핑장조성 공사 현장 확인

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