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문서번호 시설관리과-25521 결재일자 2017.9.14. 공개여부 부분공개(5) 방침번호 시 민 주무관 시설관리팀장 시설관리과장 남부수도사업소장 정성오 권승계 김기상 09/14 전영석 협 조 급수운영과장 최철민 급수설비팀장 이경희 주무관 최선보 「’17년 신설공사비 예산 추가 재배정」에 따른 예산배분 및 집행계획 2017. 9. 남부수도사업소 (시설관리과) 「’17년 신설공사비 예산 추가 재배정」에 따른 예산배분 및 집행계획 ’17년 급수공사의 신설공사비 예산 부족이 예상됨에 따라 과별 예산 배분을 통한 신설공사비 예산의 효율적인 예산집행 계획을 보고 드림 ？？ 신설공사비 대상 공사별 집행 현황 ○ 신설공사비 예산 추산 현황 (기준 : ’17.9.13, 단위 : 천원) 사업명 예산현액 배정액 추산금액 추산잔액 비고 급수공사 3,775,000 3,775,000 2,727,316 1,047,684 ○ 공사건별 세출예산 집행(추산) 현황 (기준 : ’17.9.13, 단위 : 원) 연번 공 사 명 집행액 비고 계 2,727,315,690 1 '16년보라매동외9개동상수도공사 2,66,604,540 2 '16년서원동외10개동상수도공사 276,089,000 3 '16년가산동외9개동상수도공사 426,335,860 4 '16년남부수도사업소관내포장복구공사 187,592,200 5 '16년-2차서원동외10개동상수도공사 307,164,000 6 '16년-2차남부수도사업소관내포장복구공사 118,745,000 7 '16년관악,금천구관내상수도(급수,시설물)폐기물 30,083,000 8 '17년보라매동외9개동상수도공사 104,643,000 9 '17년남부수도사업소관내포장복구공사 20,873,600 10 '17년대학동외10개동상수도공사 18,046,600 11 '17년금천구관내상수도공사 19,376,500 12 '16년사당1동외14개동상수도공사 323,537,380 13 '16년영등포구관내상수도공사 396,417,610 14 16년동작,영등포구관내상수도(급수,시설물)폐기물 14,511,000 15 '17년사당1동외14개동상수도공사 99,460,080 16 '17년영등포구관내상수도공사 117,836,320 ○ 과별 집행(추산) 현황 (기준 : ’17.9.13, 단위 : 천원) 구분 계 급수운영과 시설관리과 비고 급수공사 2,727,316 1,775,554 951,762 ？？ 신설공사비 부족에 따른 문제점 및 대책 ○ 문제점 - 관악·금천·동작·영등포구 일부 지역을 제외하고는 단독주택 비중이 많은 지역으로, - 단독주택 철거 후 도시형생활주택, 다중주택 및 다가구 주택 신축으로 전년 기간 대비 급수공사 작업지시 건수가 11% 증가분에 대한 예산 미반영 ？ 2016/17년 동년 기간 대비 작업지시 건수 비교 기 간 계 관악구 금천구 동작구 영등포구 비고 ’16.1.1~8.31 1,027 426 154 198 249 ’17.1.1~8.31 1,140 468 190 259 223 - 금년 급수공사의 신설공사비 예산 잔액 부족으로 본부로부터 받은 재배정 금액 1,300백만원으로는 금년 연말까지 집행 곤란 ？ 시설관리과-20624(‘17.7.27.) 「신설공사비 추가 재배정 요청(요청금액 1,657백만원)」 ？ 급수설비과-6299(‘17.7.28.) 「급수공사비(신설공사비) 예산 재배정 요청(배정금액 700백만원)」 ？ 시설관리과-25083(’17.9.11.) 「신설공사비 추가 재배정 요청(요청금액 540백만원)」 ？ 급수설비과-7555(‘17.9.11.) 「급수공사비(신설공사비) 예산 재배정 요청(배정금액 500백만원)」 ○ 대 책 - 과별 신설공사비 예산 배분으로 효율적인 예산 집행 ？ 공사건별 기성(정산) 요청은 계약업체에서 요청사항으로 업체별 기성금액이 달라 발생될 수 있는 민원 사전 차단 - 추석 전 공사건별 기성(정산)은 예산범위 내에서 집행하고자 하며, 추후 부족예산에 대하여는 본부 급수설비과에 예산 재배정 요청 ？？ 신설공사비 예산 배분 계획 ○ 공사건별 추석 전 집행(예정) 현황 (기준 : ’17.9.13, 단위 : 천원) 구 분 공 사 명 향후 집행(예정)액 비고 합 계 1,455,207 급수운영과 '17년 보라매동외 9개동 상수도공사 331,207 '17년 금천구 관내 상수도공사 122,000 　 ’17년 남부수도사업소 관내 포장복구공사 100,000 '17년 대학동외 10개동 상수도공사 260,000 ’17년 관악,금천구 관내 상수도(급수,시설물) 폐기물 연말 기성 소 계 813,207 시설관리과 '17년 사당1동외 14개동 상수도공사 350,000 　 '17년 영등포구 관내 상수도공사 292,000 　 ’17년 동작,영등포구 관내 상수도(급수,시설물) 폐기물 연말 기성 소 계 642,000 ※ 월별 지급된 노무비를 공제하지 않은 금액임(노무비 지급액 3억원) ○ 예산 배분 방법 - 집행 가능금액에 향후 집행(예정)금액 산출 비율 적용 - 과별 예산 배분금액 (단위 : 천원) 구분 집행가능금액 급수운영과 시설관리과 비고 급수공사 1,047,687 585,475 462,212 ？？ 행정사항 ○ 과별 예산배분된 금액에 대하여 과 신설공사비 예산담당이 부서 실정에 맞게 공사건별 예산 배분 ○ 신설공사비 예산 목적 외 사용금지 - 인입관폐쇄, 보호통뚜껑 및 보온재 등의 도로굴착복구비, 관급자재비 및 기성 시에 해당 예산 집행 철저 붙 임 : 1. 신설공사비 예산 집행 및 추석 전 집행(예정) 현황 1부. 2. 신설공사비 추산부 1부. 끝.

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시설관리과-25521

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