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【별지 제8호서식】 민간위탁 계약 심사요청서 부분공개(5) 시 행 장애인복지정책과-14582 시행일자 수 신 자 계약심사과장 접 수 접수일자 주무관 장애인복지정책팀장 장애인복지정책과장 결 재 김희영 김홍찬 09/04 백일헌 협 조 사 업 명 서울발달장애인지원센터 운영 요청기관 장애인복지정책과 수 탁 자 ？명 칭:(재)한국장애인개발원 ？위 치: 서울 영등포의사당대로 22 ？대표자: 황화성(2135-3624) 민간위탁 유형 사무위탁 위탁기간 2018.1.1.~2020.12.31 입찰종료 예정일 (공개제한 종료시점) - 위탁비용 ？총 위탁비 : 500,000천원 인 건 비 : 331,310천원 운영비(경비) : 146,001천원 시설및자산취득비 : 1,320천원 사 업 비 : 21,369천원 민간위탁 심의결과 5차 민간위탁운영평가위원회 시의회 동의 적정(‘17.7.19) 해당없음 예산내역 세부 사업명 예산과목 예산액(천원) 서울시발달장애인지원센터설치·운영 민간위탁금 500,000 예정원가 작 성 자 ？담당부서 : 장애인복지정책과 ？작 성 자 : 김 희 영 (전화번호 : 2133-7443) <민간위탁 개요(구체적으로 서술)> ○ 대상사무 : 「발달장애인지원센터」관리 및 운영 ○ 사업목적 : 발달장애인 및 가족에 대한 통합적 서비스 지원체계 구축 ○ 시설규모 : 사무실, 상담실(16.5㎡이상), 교육실(16.5㎡이상), 진열대 ○ 위탁사무 : 발달장애인에 대한 개인별지원계획의 수립 , 발달장애인에게 서비스를 제공하는 기관에 대한 정보의 축적 및 관리 ,발달장애 조기 발견과 복지지원 정보 제공 및 연계 ？ 첨부서류 1. 원가계산서(비목별 기초계산서, 산출근거자료 포함) 1부 2. 그 밖에 심사에 필요한 서류(사업계획서, 방침서, 수탁자 선정관련 서류 등) 원가계산서 증빙서류는 용량초과로 별도 송부 장애인복지정책과장 민간위탁비용 원가계산서(엑셀파일로 작성) ？ 사 업 명 : 서울시 발달장애인지원센터 운영 ？ 위탁기간 : 2016. 7. 1. ～ 2017. 12. 31.( 18개월) (단위 : 원) 구 분 금 액 구성비(%) 비 고 ① 인 건 비 ？ 노 무 비 ？ 기 본 급 센터장 3,510,0001명4월=14,040,000 팀장 2,501,000원2명4월=20,008,000 팀원 2,058,000원2명4월=16,464,000 팀원 1,881,000원4명4월=30,096,000 팀원 1,760,000원1명4월=7,040,000 소계 87,648,000 18.7 제 수 당 가족수당 배우자 40,000원5명4월=800,000 자녀 40,000원5명4월=800,000 소계 1,600,000 0.3 급량비 130,000원10명4월=5,200,000 1.1 교통비 150,000원10명4월=6,000,000 1.3 명절휴가비 센터장 3,510,0001명60%=2,106,000 팀장 2,501,000원2명60%=3,001,200 팀원 2,058,000원2명60%=2,469,600 팀원 1,881,000원4명60%=4,514,400 팀원 1,760,000원1명60%=1,056,000 소계 13,148,000 2.8 연가보상비 센터 18,133원1명8시간4일=580,287 팀장 13,306원2명8시간4일=851,598 팀원 11,186원2명8시간4일=715,493 팀원 10,339원4명8시간4일=1,323,483 팀원 9,7608시간4일=312,344 소계 3,784,000 0.8 시간외근무수당 센터장 190,406원4월=761,627 팀장 159,674원2명4월=1,277,397 팀원 134,239원2명4월=1,073,914 팀원 124,073원4명4월=1,985,225 팀원 117,129원4월=468,517 소계 5,567,000 1.2 시간외수당 계산법 =평균임금1/2091.58시간 (단, 센터장은 7시간) 자격수당 변호사수당 100,000원1명4월=400,000 0.1 복지포인트 200,000원10명1회=2,000,000 0.4 퇴직충당금 2,435,000원4월=9,740,000 2.1 사회보험료 국민연금 1,100,6104월=4,402,440원 건강보험 748,414원4월=2,993,656원 고용보험 157,9774월=635,908원 산재보험 220,122원4월=880,488원 소계 8,913,000 1.9 소 계(①) 144,000,000 30.7 ② 운 영 비 ？ 경 비 ？ 업무 추진비 업무추진비 500,000원4월=2,000,000 2.6 유관기관 회의비 500,000원5회4월=10,000,000 소계 12,000,000 차량 유지비 보험가입비 1,200,000원1회=1,200,000 0.9 주유비 400,000원4월=1,600,000 자동차환경개선부담금 150,000원1회=150,000 자동차세 100,000원1식=100,000 기타 차량관리비 950,000원1식=950,000 소계 4,000,000 수용비 및 수수료 소프트웨어구입비 600,000원12대=7,200,000 4.3 한글 및 오피스 인터넷 및 전화사용요금 400,000원4월=1,600,000 이동전화 및 와이브로 요금 200,000원4월=800,000 보안시스템관리 150,000원4월=600,000 복합기 및 프린트 관리 400,000원4월=1,600,000 공기청정기관리 150,000원4월=600,000 정수기관리 100,000원4월=400,000 우편 및 택배 요금 200,000원4월=800,000 이행보증보험 1,300,000원1식=1,300,000 배상책임보험 500,000원1회=500,000 신원보증보험 50,000원1명=50,000 전화 및 인터넷 설치비 1,500,000원1회=1,500,000 정기간행물 구독 200,000원3종=600,000 신문구독비 250,000원2종=500,000 편지봉투 제작 275,000원2종=550,000 기타 수용경비 350,000원4월=1,400,000 소계 20,000,000 사무용품 및 소모품 사무용품 300,000원10명=3,000,000 1.3 소모품 550,000원4월=2,200,000 복사용지 200,000원4월=800,000 소계 6,000,000 임차료 및 관리비 3,000,000원4월=12,000,000 2.6 기타 운영비 자료구입비 20,000원100권=2,000,000 1.1 자료제본비 6,000원100권=600,000 부서운영비 20,000원10명4월=800,000 야근매식비 5,000원8회10명4월=1,600,000 소계 5,000,000 여비 시내(차량무,4시간이상) 20,000원2회10명4월=1,600,000 1.3 시내(차량무,4시간미만) 10,000원4회10명4월=1,600,000 시내(차량유,4시간이상) 10,000원2회10명4월=800,000 시내(차량유,4시간이상) 5,000원2회10명4월=400,000 시외출장일비 20,000원5회4월=400,000 시외출장교통비 50,000원4회4월=800,000 소계 6,000,000 소계(②) 65,000,000 13.8 합 계 (①+②) 209,000,000 44.5 ③ 사 업 비 ？ 용 역 ？ 물 품 구 매 ？ 공 사 ？ 리모델링공사비 40,000,000원1식=40,000,000 8.5 사무 비품 구입비 책상세트 400,000원12세트=4,800,000 10.6 사무용PC 1,300,000원12세트=15,600,000 복합기 1,000,000원1대=1,000,000 칼라프린트 500,000원1대=500,000 문서세단기 1,000,000원1대=1,000,000 제본기 300,000원1대=300,000 노트북 1,200,000원2대=2,400,000 테블릿PC 1,000,000월2개=2,000,000 의사소통보조기기 1,000,000원1개=1,000,000 디지털카메라 700,000원1대=700,000 보이스레코더 100,000원2개=200,000 캐비닛 300,000원10개=3,000,000 책꽂이 200,000원4개=800,000 간행물책장 800,000원1개=800,000 수납장 300,000원3개=900,000 진열대 500,000원1개=500,000 금고 700,000원1개=700,000 휴게공간 LED TV 구입 1,200,000원1대=1,200,000 사무용 전화 30,000원12개=360,000 회의테이블, 의자 1,500,000원2세트=3,000,000 상담테이블, 의자 800,000원1세트=800,000 휴게테이블, 의자 500,000원1세트=500,000 화이트보드 100,000원2개=200,000 교구 100,000원10개=1,000,000 자석칠판 150,000원2개=300,000 매트 400,000원2개=800,000 선풍기 50,000원5개=250,000 냉장고 700,000원1대=700,000 전기주전자 80,000원1대=80,000 전자레인지 150,000원1대=150,000 청소기 300,000원1대=300,000 인테리어 소품 3,000,000원1식=3,000,000 기타 사무비품 1,160,000원1식=1,160,000 소계 50,000,000 차량구입비 18,000,000원1대=18,000,000 3.8 교육 훈련비 공통과정교육 강사비 300,000원6명=1,800,000 1.5 공통과정교육 대관비 100,000원2일=200,000 공통과정교육 교재비 200,000원1식=200,000 공통과정교육 간식비 150,000원1식=150,000 공통과정교육 진행경비 100,000원1식=100,000 분야별과정교육 강사비 300,000원6명=1,800,000 분야별과정교육 대관비 100,000원3일=300,000 분야별과정교육 교재비 200,000원1식=200,000 분야별과정교육 간식비 150,000원1식=150,000 공통과정교육 진행경비 100,000원1식=100,000 외부 교육 참가비 200,000원10명=2,000,000 소계 7,000,000 상담 진행비 상담운영비 20,000원50명4월=4,000,000 2.1 사례자문회의 수당 200,000원5명1회4월=4,000,000 사례자문회의 회의비 20,000원7명1회4월=560,000 모니터링비 1,000,000원1회=1,000,000 기타 상담 진행경비 440,000원1식=440,000 소계 10,000,000 전문가 회의비 분야별전문위원 회의수당 100,000원6분야6명2회=7,200,000 2.1 분야별전문위원 회의비 20,000원6분야10명2회=2,400,000 전문위원 위촉장 제작 400,000원1식=400,000 소계 10,000,000 운영 위원회 운영 운영위원회 회의수당 100,000원8명=800,000원 0.2 운영위원회 회의비 20,000원10명=200,000원 소계 1,000,000 DB시스템 구축 50,000,000원1식=50,000,000원 10.6 협력 네트 워크 활동 지역네트워크 회의비 200,000원8회4월=6,400,000 3.2 유관기관 연합활동 1,600,000원1식=1,600,000 MOU 구축 250,000원10곳=2,500,000 가족 / 종사자 교육지원 1,500,000원3회=4,500,000 소계 15,000,000 홍보 활동비 읽기쉬운 발달장애인법 인쇄 1,800원5,000부=9,000,000 7.4 중앙센터제작 자료 인쇄 사용 당사자용 홍보물 1,000원5,000부=5,000,000 비장애인용 홍보물 1,000원5,000부=5,000,000 홍보기념품 제작 5,000원1,000개=5,000,000 발달장애 작품 활용 개소식 10,000,000원1식=10,000,000 기타 홍보진행비 1,000,000원1식=1,000,000 소계 35,000,000 인식 개선 사업비 인식개선 홍보물 제작 1,000원5,000부=5,000,000 3.2 인식개선 캠페인 2,000,000원1회=2,000,000 인식개선 콘텐츠 공모전 6,000,000원1회=6,000,000 당사자 및 가족 대상 조기발견 설명회 2,000,000원1회=2,000,000 소계 15,000,000 사업 설명회 장소 대관비 200,000원5회=1,000,000 1.1 자료집 제작비 300,000원5회=1,500,000 다과비 200,000원5회=1,000,000 홍보비 200,000원5회=1,000,000 진행경비 100,000원5회=500,000 소계 5,000,000 예비비 5,000,000 1.1 합 계 (③) 261,000,000 55.5 위 탁 비 총 계 470,000,000 100 비목별 기초계산서 (해당사항만 기재) 1. 인건비 (노무비) 가. 기본급 운영인력 근무기간 기준단가 (월 임금) ⓓ 소요금액 ⓔ=ⓒ×ⓓ 직 종 담당과업 종사인원 ⓐ 개월수 ⓑ 누계 ⓒ=ⓐ×ⓑ 센터장 센터 운영 총괄 1 4 4 3,510,000 (1급 12호봉) 14,040,000 개인별지원팀팀장 개인별지원팀 운영 총괄 1 4 4 2,501,000 (2급 8호봉) 10,004,000 권익옹호팀 팀장 권익옹호팀 운영 총괄 1 4 4 2,501,000 (2급 8호봉) 10,004,000 개인별 지원팀원 상담, 개인별지원계획 수립, 사업 홍보, 사례회의 및 자문위원회 운영, 지역사회 네트워크 마련, 종사자 역량강화 교육, 사업설명회 등 1 4 4 2,058,000 (3급 5호봉) 8,232,000 3 4 4 1,881,000 (4급 5호봉) 22,572,000 권익옹호팀 팀원 공공후견 지원, 권리구제 지원 등 1 4 4 2,058,000 (3급 5호봉) 8,232,000 1 4 4 1,881,000 (4급 5호봉) 7,524,000 운영지원팀 팀원 예결산, 시설관리, 운영위원회 운영, 직원교육, 지역사회 홍보, 자원정보 축적/관리 등 1 4 4 1,760,000 (4급 3호봉) 7,040,000 계 10 87,648,000 나. 제수당 (1) 가족수당 직 종 지급대상 인원 지급월수 기준단가 (1인당,월) 소요금액 전직원 5 4 40,000(배우자) 800,000 5 4 40,000(자녀,기타) 800,000 계 10 1,600,000 (2) 급량비 및 교통비 직 종 지급대상 인원 지급월수 기준단가 (1인당,월) 소요금액 전직원 10 4 급량비 130,000 5,200,000 10 4 교통비 150,000 6,000,000 계 10 11,200,000 (3) 명절휴가비 직 종 지급대상 인원 지급월수 기본급월액 지급율 (연간) 기준단가 (1인당,월) 소요금액 센터장 1 1 3,510,000 60% 2,106,000 2,106,000 팀장 2 1 2,501,000 60% 1,500,600 3,001,200 팀원(3급5호) 2 1 2,058,000 60% 1,234,800 2,469,600 팀원(4급5호) 4 1 1,881,000 60% 1,128,600 4,514,400 팀원(4급3호) 1 1 1,760,000 60% 1,056,000 1,056,000 계 10 13,148,000 (4) 연가보상비 직 종 종사인원 ⓐ 연 차 보 상 일 산 정 기준단가 (1일당) ⓔ 소요금액 ⓕ=ⓐ×ⓓ×ⓔ 연차일수 ⓑ 사용일수 ⓒ 보상일수 ⓓ=ⓑ-ⓒ 센터장 1 15 11 4 145,071 580,287 팀장 2 15 11 4 106,449 851,598 팀원(3급5호) 2 15 11 4 89,492 715,943 팀원(4급5호) 4 15 11 4 82,717 1,323,483 팀원(4급3호) 1 15 11 4 78,086 312,344 계 10 3,784,000 입사년도 포함 2년간 연가일수 (5) 시간외근무수당 직 종 연장근무사유 근무인원 ⓐ 근무기간 기준단가 (시간당) ⓔ 소요금액 ⓕ=ⓓ×ⓔ 시간(1일당)ⓑ 근무일수 ⓒ 소계 ⓓ=ⓐ×ⓑ×ⓒ 센터장 - 1 1 28 28 27,200 761,627 팀장 - 2 1 32 64 19,959 1,277,397 팀원(3급5호) - 2 1 32 64 16,779 1,073,914 팀원(4급5호) - 4 1 32 128 15,509 1,985,225 팀원(4급3호) - 1 1 32 8 14,641 468,517 계 10 39 79 5,567,700 4개월간 근무일수 (6) 자격수당 직 종 지급대상 인원 지급월수 기준단가 (1인당,월) 소요금액 변호사 자격수당 1 4 100,000 400,000 계 10 400,000 (7) 복지 포인트 직 종 지급대상 인원 지급월수 기준단가 (1인당,월) 소요금액 전 직원 10 1 200,000 2,000,000 계 10 2,000,000 다. 퇴직충당금 직 종 지급대상인원 월 기본노임 연간 후생경비 기준단가 (1인당) 소요금액 센터장 1 3,510,000 1,081,527 1,531,733 1,531,733 팀장(개인별) 1 2,501,000 891,600 1,131,771 1,131,771 팀장(권익옹호) 1 2,601,000 895,428 1,166,408 1,166,408 팀원(3급5호) 2 2,058,000 597,868 885,988 1,771,976 팀원(4급5호) 4 1,881,000 774,868 885,988 3,543,952 팀원(4급3호) 1 1,760,000 488,086 749,961 749,961 계 10 9,740,000 라. 보험료 구 분 산출내역 요율 ⓕ 금 액 ⓖ=ⓔ×ⓕ 기본급 ⓐ 급량,교통비 ⓑ 소계 ⓔ=ⓐ+ⓑ 국민연금료 87,648,000 11,200,000 98,848,000 4.5 4,402,440 건강보험료 87,648,000 11,200,000 98,848,000 3.06 2,993,656 산재보험료 87,648,000 11,200,000 98,848,000 0.65 635,908 고용보험료 87,648,000 11,200,000 98,848,000 0.9 880,488 계 8,913,000 나. 여비 (1) 국내여비 직 종 출장목적 출장인원 ⓐ 출장횟수 ⓑ 기준단가(1회당) 소요금액 ⓓ=ⓐ×ⓑ×ⓒ 산출식 단가 ⓒ 전직원 업무회의 10 8 차량무, 4시간이상 5,000 1,600,000 협력네트워크 10 16 차량무, 4시간미만 10,000 800,000 사업진행 10 8 차량유, 4시간이상 10,000 800,000 방문상담 10 8 차량유, 4시간미만 20,000 1,600,000 타 지역센터 방문 등 지방출장비 5 4 일비 20,000 400,000 4 4 교통비 50,000 800,000 계 6,000,000 ※ 기준단가는 1회당 숙박비, 일비, 식비, 운임비 등 산출하여 계상 다. 교육훈련비 구 분 (교육명칭) 교육목적 횟수 ⓐ 인원 ⓑ 교육여비(1회당) 소요금액 ⓓ=ⓐ×ⓑ×ⓒ 산출식 단가 ⓒ 공통과정 사업운영 이해 2 10 강사비 1,800,000원 대관비 200,000원 교재비 200,000원 다과비 150,000원 진행경비 100,000원 합계 2,450,000원 245,000원 2,450,000원 분야별과정 사업 운영 역량강화 3 10 강사비 1,800,000원 대관비 300,000원 교재비 200,000원 다과비 150,000원 진행경비 100,000원 합계 2,550,000원 255,000원 2,550,000원 외부교육 업무능력 역량강화 - 10 1인당 연간교육비 200,000원 2,000,000원 계 10 7,000,000원 라. 교통 통신비 - 우편료 우편종류 발송목적 발송건수 기준단가 (1건당) 소요금액 일반우편 자료 송부 25 2,000원 50,000 등기우편 자료 송부 20 2,500원 50,000 택배 자료 송부 20 5,000원 100,000 계 65 200,000 - 전신전화비 구 분 사용목적 사용수량 기준단가 (1건당) 소요금액 통/월 월수 소계 시내전화 상담 및 업무협의 등 200 4 800 100 80,000 시외전화 센터 운영 논의 등 50 4 200 200 40,000 계 250 1,000 120,000 바. 유인물비 건 명 인쇄방법 및 내용 규 격 부수 면수 단 가 소요금액 용지종류 색도,특수사양 등 읽기 쉬운 책 (발달장애인법) 모조지 4도 인쇄 190㎜ 260㎜ 5,000 124 1,800 9,000,000 당사자용 홍보물 아트지 4도 인쇄 360㎜ 210㎜ 5,000 24 1,000 5,000,000 비장애인용 홍보물 아트지 4도 인쇄 360㎜ 210㎜ 5,000 24 1,000 5,000,000 인식개선 홍보물 모조지 4도 인쇄 190㎜ 260㎜ 5,000 16 1,000 5,000,000 계 24,000,000 ※ 옵셋인쇄인 경우 별첨 인쇄물산출기초조사서(조달청양식)를 작성 첨부할 것.

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20210927004405

본청

장애인복지정책과-14582

D0000031255327