문서번호 행정지원과-19956 결재일자 2017.8.31. 공개여부 대시민공개 방침번호 시 민 행정관리팀장 행정지원과장 강서수도사업소장 심정섭 김창년 08/31 이인걸 협 조 ★주무관 김수한 상수도본부 종합감사 수감계획 2017. 8 강서수도사업소 (행정지원과) 지속 가능성 ● 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? 예) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경의 보전 등 ■ □ 상수도본부 종합감사 수감계획 서울시 연간감사 계획에 의거 상수도본부에 대한 종합감사 시행과 관련, 정확한 자료제출, 성실한 수감, 적극 해명 등 선제적 대응으로 지적사항을 최소화하고, 그간 업무실적에 대한 정당한 평가를 받고자 함 Ⅰ 관련근거 상수도본부 종합감사계획 시달 (행정운영과-9388, ‘17.8.25) ※ 서울특별시행정감사규칙 제2조. 제7조 Ⅱ 감사계획 감사구분 : 상수도사업본부 종합감사 직속기관은 본부업무와 연계되어 감사가 필요한 부분으로 한정 - 전 사업소는 집행기관인 관계로 실제 감사대상으로 예상 됨 감사개요 감사기간 : 2017. 9.18 ~9.29 (14일간) ※ 예비감사 : 2017.9.1~9.15(14일간) 감사인원 : 시청 감사담당관(감사 4팀장외 14명) 감사범위 : 2014.1.1.일 이후 처리한 업무 전반 Ⅲ 수감계획 감사장 설치 및 운영 ------감사관 내방시 운영 설치위치 : 2층 회의실(평시 점검장소로 활용되고 있음) 규 모 : 감사관 3명 좌석 배치 ※ 감사관 인원이 많을 경우 4층 회의실에 설치 예정 준 비 물 : 책상(의자포함), T-테이블, 행망PC 3대 비치 등 - 행정포털 감사관이 내방시 개통 예정(본부 전산정보과) - 음료, 다과 등은 준비(직원 1명 상주) 수감 및 자료 제출 〈 본부 수감 〉 감사 요구자료 제출(본부 각 과 → 사업소) - 제출시 반드시 팀, 과장 검토 후 제출 - 제출목록 및 내역 제출 : 행정지원과(감사 담당) 본부 감사장 출입시 담당？팀장 동반 수감 - 지적사항에 대한 관련규정 등 해명자료 준비 및 제출 〈 사업소 수감 〉: 감사관 내방 시 감사 요구자료 제출 - 제출시 반드시 팀？과장 검토 후 제출 수감 담당자 지정？운영 - 책임자 : 팀장 - 수행자 : 현재 해당업무 담당자(부재시 대직자) 행정사항 감사자료 제출시 팀？과장 검토 후 제출 - 제출목록 1부 제출(각과→행정지원과, 매일 17:00한) - 매일 수감결과 수합 보고(행정지원과 → 소장) 수감 시 정확한 답변과 관련 해명자료 제출 - 수감시 불필요한 언행 자제(공손한 태도 등) 감사기간(9월)동안 감사자료 검토 및 불필요한 출장 자제 감사대비 출근 및 보안점검 자체 점검 실시(불시). 끝.
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20210927014323
본청
행정지원과-19956
D0000031231904
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