다시 뛰는 공정도시 서울!

문서번호 보건의료정책과-26105 결재일자 2017.8.18. 공개여부 부분공개(5) 방침번호 시 민 주무관 시립병원운영팀장 보건의료정책과장 시민건강국장 윤경희 이상화 김순희 08/18 나백주 협 조 예산담당관 이동률 동부병원 장례식장 리모델링 공사 관련 예산 전용 계획 2017. 8. 시민건강국 보건의료정책과 지속 가능성 ● 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? 예) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경의 보전 등 ■ □ 동부병원 장례식장 리모델링 공사 관련 예산 전용 계획 동부병원 장례식장 환경개선에 필요한 리모델링 공사비 부족분 확보를 위하여 동부병원 위탁운영비 예산을 일부 전용하여 병원 운영에 만전을 기하고자 함. 1 추진근거 ？ 지방재정법 제49조 및 동법 시행령 제55조 (예산의 전용) ？ 지방자치단체 예산편성 운영기준 및 기금운용계획 수립기준 (2015.7월, 행정자치부) ？ 서울특별시 지방보조금 관리 조례 제27조(용도 외 사용금지 등) 2 사업개요 ？ 사 업 명 : 동부병원 장례식장 리모델링 공사 ？ 사업기간 : 착공일로부터 60일간 ？ 사업내용 - 노후된 장례식장 인테리어 이미지 개선 - 필요시설(조리실, 상주휴게실, 방문객 휴게실 등) 추가 설치 - 노후된 설비시설 보강공사 ？ 사 업 비 : 821백만원 (기존 사업비 : 521백만원 + 추가 사업비 : 300백만원) 3 예산전용 계획 ？ 전용금액 : 79,739천원 ？ 전용방법 : 서울특별시 동부병원 위탁운영비 중 민간위탁금 (307-05) ⇒ 민간대행사업비 (402-03) 전용조치 ？ 전용내역 (단위 : 천원) 예 산 과 목 예산현액 변경요구액 변경 후 예산액 정책사업 단위사업 세부사업 편성목 통계목 증 감 공공 보건·의료 분야 대시민 서비스 수준 향상 공공의료기관 관리 및 운영 개선 서울특별시 동부병원 위탁운영 민간 이전 (307) 민간 위탁금 (05) 5,106,850 △79,739 5,027,111 민간자본이전 (402) 민간대행사업비 (03) 1,581,790 79,739 1,661,529 ？ 전용사유 - 착한장례식장 실현을 위해 당초 기 확보 예산(521백만원) 부족으로 일부 불용이 예상되는 민간위탁금을 민간대행사업비로 충당 전용 외 사업비 확보 방안 ？ 통계목 내 예산 변경 사용 - 변경금액 : 48,160천원 - 관 련 목 : 서울특별시 동부병원 위탁운영(민간대행사업비 402-03) - 변경방법 : 통계목 내 의료장비 27,100천원, 병원시설환경개선공사 9,000천원, 흡수식 냉온수기 교체 2,100천원, 통합의료정보시스템 구축 9,960천원 (불용액 및 낙찰차액)을 장례식장 리모델링 운영비 48,160천원로 변경 사용 ？ 병원 예산 사용 - 사용금액 : 172,101천원 - 사용방법 : 동부병원 운영 예산 중 일부를 병원 운영위원회의 승인을 거쳐 사용 - 사용예산내역 (단위:천원) 예산과목(관,항,목) 구분 2017년예산 기집행액 집행예정액 집행잔액 사용예산액 총계 31,329,923 14,122,621 16,877,302 330,000 300,000 사업 예산 의료 비용 인건비 17,983,030 8,321,481 9,661,549 0 0 재료비 4,127,787 1,947,833 2,179,954 0 0 관리운영비 7,121,528 3,101,845 3,823,171 196,512 전용예산: 79,739 병원예산 : 172,101 의료 외 비용 278,458 200 222,930 55,328 예비비 20,000 0 0 20,000 0 자본 예산 자본적지출 투자자산 68,000 12,400 55,600 0 0 유형자산 1,721,120 738,862 934,098 48,160 변경예산: 48,160 예비비 10,000 0 0 10,000 0 4 향후일정 ？ 2017. 8. : 예산전용 요청 및 승인 (보건의료정책과↔예산담당관) ？ 2017. 8. : 예산전용 및 변경 등 승인 통보 (보건의료정책과↔동부병원) ？ 2017. 9. : 장례식장 리모델리 공사 용역 발주 ？ 2017. 10~11. : 리모델링 공사 시행 ？ 2017. 12. : 공사 완료 붙임 : 보조금 예산 전용 승인 요청공문(동부병원) 1부. 끝.

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보건의료정책과-26105

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