다시 뛰는 공정도시 서울!

문서번호 보육담당관-16237 결재일자 2017.8.9. 공개여부 대시민공개 방침번호 시 민 주무관 보육지원팀장 보육담당관 방혜진 윤병수 08/09 김혜정 2017년 어린이집 방문간호사서비스 지도점검 계획 2017. 8. 여성가족정책실 (보육담당관) - 2017년도 하반기 - 어린이집 방문간호사서비스 지도점검 계획 어린이집 방문간호사 서비스에 대한 사업 추진사항, 보조금 집행 등 운영 실태 지도․점검을 통해 부적정 운영사항을 시정조치하고 지침 준수․이행에 만전을 기하고자 함 Ⅰ 추진근거 서울특별시 행정사무의 민간위탁에 관한 조례 제16조(지도․감독) 및 동 조례 시행규칙 제9조 서울특별시 보육조례 제13조의2(지도․감독) Ⅱ 점검계획 점검대상 : (사)대한간호협회 서울특별시간호사회 운영인원 : 관리자 2인 및 간호사 71인 계약기간 : 2017.5.4.~2017.12.31. 점검일시 : 2017. 8.18.(금) 점 검 자 : 보육지원팀장 및 담당자 점검내용 : 인사 등 5개 분야 점검방법 : 점검표 및 운영지침에 의한 현지 방문 확인 점검범위 : 2016년 9월 ~ 2017년 8월 현재까지 추진 실적 분야별 중점 점검사항 【 인사‧복무 등 조직관리 】 직원 채용시 인사절차 준수여부 / 직원 복무관리 사항 등 성범죄 경력자 조회여부 근로계약서 작성 여부 및 4대보험 적정납부 여부 【 예산 및 회계관리 】 예산집행의 적정성 및 회계관련 서류비치·관리실태 등 기관명의 전용계좌(통장) 및 전용카드 사용 여부 【 프로그램 운영관리 】 프로그램 운영(목표/실적)의 적절성 / 구성내용의 적합성 등 방문간호서비스 기록 관리 강사 채용‧관리 및 강사료 지급 【 재산관리 】 비품관리 현황(물품관리대장 관리 현황) 물품관리책임자 지정 여부 불용물품 처리의 적정 여부 【 기 타 】 어린이집 종사자 및 이용자 등 현장의 의견 및 건의사항 수렴 Ⅲ 행정사항 점검대상기관 점검준비 등 협조사항 사업운영지침 등에 따른 일체의 사업 관련자료 준비 - 2016~17년 방문간호사서비스 운영 결산보고서 - 2017~17년 방문간호사서비스 자체 운영계획서 - 사업에 관한 장부(이용자 현황, 교육 및 상담일지), 재무‧회계에 관한 장부(총계원장 및 수입‧지출 보조부, 예산서 및 결산서, 증빙서류 등) - 종사자 채용서류(개별 기준 등 확인 가능토록 준비) - 기타 점검에 필요한 서류 등 지도․점검 장소 확보 : 책상 및 점검자료 비치 지도․점검 후 지적사항에 대해서는 시정 조치 후 결과 보고 붙임 : 1. 어린이집 방문간호사서비스 지도․점검 결과표. 끝. <붙임 1> 어린이집 방문간호사서비스 지도․점검 결과표 □ 점검일시 : 2017. . . 구분 점검항목 점검내용 점검결과 인사·복무 등 조직관리 인사관리 ① 인사 관련 서류 확인 (이력서, 신상명세서 등) ② 근로계약서 작성 여부 확인 ③ 종사자 급여(제수당 포함) 지급 증빙서류 ④ 4대 보험 적정 납부 복무관리 ① 실무자 및 보조인력 근무 여부 ② 근무상황부 (병가 등) 관리 예산 및 회계 관리 예산의 집행 예산항목 적정 집행 여부 (지출증빙서류 검토) 지출금 관리 ① 기관명의 전용계좌(통장), 전용카드 사용여부 ② 회계장부 정리 및 비치 ③ 지출금의 집행내역 관리현황(증빙서류 비치) 기타 ① 회계책임자(현금수입원, 지출원) 지정 프로그램 운영관리 프로그램 운영 ① 프로그램 운영계획 수립 및 운영 적절성 ② 출결관리 등 교육관리 ③ 방문간호서비스기록 관리 ④ 강사 채용·관리 및 강사료 지급 재산관리 재산(물품) 관리 ① 비품관리 현황(물품관리대장 관리현황) ② 물품관리책임자 지정 여부 ③ 불용물품 처리의 적정 여부 기타 종사자 및 이용자 등 현장 의견 및 건의사항 수렴 점검자 : 소속 서울시 보육담당관 직급 성명 : (서명) 확인자 : 소속 서울시 보육담당관 직급 성명 : (서명)

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보육담당관-16237

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