다시 뛰는 공정도시 서울!

문서번호 총무과-10285 결재일자 2017.8.2. 공개여부 대시민공개 방침번호 시 민 주무관 총무과장 경영관리부장 도근호 조두업 08/02 정진일 2018년(2017년 실적) 자체경영실적 평가지표 개선 계획 ㅊ 2017. 8. 상수도사업본부 (경영관리부) 2018년(2017년 실적) 자체경영실적 평가지표 개선 계획 2018년(2017년 실적) 자체경영평가 평가지표와 관련 평가유형별 사업환경, 특성을 고려하고 최근 정책변화를 반영하여 개선․보완함으로써 평가 타당성 제고에 기여코자 함 Ⅰ 추진방향 ○ 최근 중점추진사업을 반영하여 ISO추진성과 평가지표 신설 ○ 평가유형별 불합리한 평가방식․특성을 고려하여 개선 ○ 평가의 왜곡가능성 방지 및 타당성 제고를 위한 평가방식 개선 Ⅱ 평가개요 ○ 평가대상 : 17개 기관, 3개군으로 분류 - 수도사업소(8), 정수센터(6), 본부(각과)․연구원․자재센터 등(3) ○ 평가기간 : 2017.1.1.부터 2017.12.31.까지 실적 ○ 평가시기 : 연 1회(다음연도 3월~4월) ○ 평가부서 : 총무과(총괄), 본부 각 부(항목별 평가) ○ 평가방법 : 지표별 평가(목표대실적평가, 상대 및 절대평가) Ⅲ 평가지표 󰏚 평가지표 : 3개 대분류지표, 58개 항목(수도사업소36, 정수센터 22) ○ 평가지표 (세부내역 별첨) 수도사업소 아리수정수센터 평가지표(대분류) 항목 배점 평가지표(대분류) 항목 배점 계 36 100 계 22 100 원활한 수돗물 공급 12 25 안전하고 깨끗한 수돗물 생산 8 53 최상의 고객서비스 제공 12 32 최상의 고객서비스 제공 4 6 경영의 효율화 12 43 경영의 효율화 10 41 우수 사례(가점) 2 우수 사례(가점) 2 공무원금품수수 감점 1 공무원금품수수 감점 1 본부장 평가(가점) 3 본부장 평가(가점) 3 ○ 본부, 연구원, 자재센터 : 우수사례 평가 Ⅳ 그간의 추진사항 󰏚 전 기관(부서) 경영실적 평가 기준에 대한 의견수렴 : ’17.5월~’17.7월 ○ 의견수렴결과 : 총 17건 - 평가항목 신설 1건, 수정 8건, 배점조정 4건, 폐지 4건 󰏚 본부 각 부 평가기준에 대한 의견검토 실시 : ’17.5월~’17.7월 ○ 신설지표 및 평가내용 수정 등 전 부서 의견수렴 후 평가부서에서 검토 󰏚 검토결과 ○ 의견수렴 여부 (단위:건) 구 분 의견수렴 검토결과 반영 부분반영 미반영 계 17 7 3 7 평가항목 신설 1 1 - - 평가내용 수정 8 3 3 2 배점 조정 4 2 - 2 평가항목 폐지 4 1 - 3 평가항목 및 검토내용 미반영 사유 ① 만기계량기 교체 항목 페지(2건) 자체경영실적평가 지표 항목에서 제외 ○ 경영평가 세부지표 항목변경 : 만기계량기 교체실적→수도계량기 교체실적(적용항목:만기+이상+폐전철거 계량기) ○ 수도계량기는 적기에 교체해야 시민불편 및 민원발생 감소 ② 수도계량기 동파 예방률(1건) 연간 동파수량이 100건 미만일 때 만점부여 ○ 수도사업소별 관리하고 있는 수도계량기 수량이 최대 10만개 이상 차이가 있어 특정값 (예 :100건 미만)을 기준으로 평가할 경우 사업소간 형평성 저하 ③ 자동납부 및 전자고지 가입률(1건) 2017년 현재 유인책이 될 수 없음 경영효율화 저해측면 있어도 중요도 및 배점 하향 조정 ○ 수납매체별 비율 중 자동납부비율(45.9%)이 기타매체 수납비율과 비교했을 때 가장 높은 비중을 차지하고 있고, 자동납부 및 전자고지 가입율의 증가함에 따라 징수율이 증가하는 점을 감안할때 배점을 현행과 같이 유지하는 것이 타당 ④ 과년도 체납 징수율(1건) 시효도래 수전이나, 경매 등 실질적 징수불능분에 대하여 실적점수에서 감안 ○ 재산조회에 따른 결손처분, 공매 등 징수 노력필요 ⑤ 유수율(1건) 유수율 향상 한계점으로 평점 조정 ○ 합리적인 목표설정을 통해서 현행대로 평가하는 것이 바람직하며 유수율 그대로 유지하는 것이 타당함 ⑥ 기존관 철거(1건) 폐지 ○ 평가기준은 사업소별 상대평가로 실적이 우수한 사업소와 실적이 저조한 사업소간 선의의 경쟁을 통한 철거율 향상을 목표로 하고 있어 평가항목 폐지는 고려 대상이 될 수 없음 ○ 미반영 7건 Ⅴ 평가기준 및 방법 등 개선(보완) 세부 내역 󰏚 평가항목 변경 및 배점조정 : 총 12개 항목(신설1, 수정5, 배점조정2,폐지1) ○ 수도사업소: 1개 항목(수정1(평점계산1)) 지표 평가항목 주관부서 변경구분 변경사유 경영 효율화 만기계량기 교체실적 → 수도계량기 교체실적 요금관리부 수정 (평점내용) 수도계량기 적기에 교체하여 시민불편 및 민원발생을 감소코자함. 수도계량기 교체업무는 시설관리공단에서 대행(수도조례 제48조)하고 있으나 사업소별 교체관리를 철저히 할 필요성이 있음. (적용:만기+이상+폐전철거계량기) ○ 아리수정수센터 : 6개 항목(신설1, 수정4(평점계산4, 배점조정1)) 지표 평가항목 주관부서 변경구분 변경사유 안전하고 깨끗한 수돗물 공급 기전설비의 예방점검 실적 생산부 수정 (평점내용) 실적률의 지적사항에 따라 차기년도 예산반영 필요 등 장기간이 소요되는 경우가 있어 평점산정시 ‘보고일 준수’ 항목 삭제 효율적 전력시설물 운영 및 피크관리 생산부 수정 (평점내용) 정수센터별 수계전환 및 아리수 생산 계획량 변경에 따른 전력사용 및 전력단가 변동의 요소를 고려하여, -「가. 피크 관리실적」 내 전력사용량 증가에 따른 피크전력관리 점수 조정 - 기존 「나. 생산단가(kWh/㎥) 실적」 및 「다. 전력원가(원/kWh) 실적」을「나. 시간대별 부하관리 실적」으로 통합 변경 사고 없는 기전설비 유지관리 생산부 수정 (평점내용) 평가지표에 포함된 워크숍 주제가 위기관리에 한정되어 주제를 다양화(에너지절감. 사고예방, 제도개선 등) 시킬 수 있도록 평가지표 내용 변경 최상의 고객 서비스 제공 정수센터 이미지 개선실적 생산부 수정 (배점조정) 정수센터별 재건설, 현대화사업 및 친환경녹색정수장 조성사업이 완료되어 평가점수를 2점으로 하향조정하고, 새롭게 추진하는 ISO 22000 운영 실적평가 점수에 감 조정된 3점을 산입함. 배점 축소(5점→2점) 경영 효율화 슬러지 함수율 생산부 폐지 함수율 측정이 센터별 자체 기준에 의한 측정으로 통일된 함수율 측정 기준 적용이 어려워 평가에서 제외 ISO 추진성과 생산부 신설 새롭게 도입된 ISO 22000(식품안전경영시스템)에 대한 직원들의 관심도 제고를 통한 조기 정착 및 체계화를 위해 경영실적평가에 반영 ◇ 청렴도 지표 개선 : 기관장의 청렴의지 반영 및 감점사항 조정 ◇「유수장애 상수도관 이설」 지표 폐지 : 평가항목 폐지 - 정확한 목표설정이 어렵고 편차가 심하며 대상 없는 사업소가 유리하게 평가되는 불합리성으로 폐지 ◇「불용관 정비」는 발견 불용관 및 기존관 분기점 미 폐쇄 시 감점을 적용하여 사전예방 위주의 선제적 대응으로 평가방향을 변경 ◇「노후배급수관 정비」 배점 상향(2점→3점) - 노후배급수관 정비하여 유수율 향상 및 유지관리업무에 철저를 기하고자 배점상향 조정 ◇「공사현장 및 시설물 안전관리」 평가지표 평가방법 조정 - 재난안전 훈련 및 교육을 실시하여 사고대응향상 및 안전의식 고취 ※ 2018년 (2017년 실적) 평가 매뉴얼 기존 개선내용 (총무과-2743(2017.2.28.)) Ⅵ 향후 계획 ○ ’18년(17년도 실적) 평가지표 확정(통보) : ’17. 8월 ○ ’18년(17년도 실적) 자체경영실적 평가 계획 수립 통보 : ’18. 1월 ○ 평가매뉴얼 항목별 평가(평가부서) : ’18. 2~3월 - 수도사업소, 정수센터 → (평가부서) 평가자료 제출 ○ 2018년(17년도 실적) 자체 경영실적평가 결과 통보 : ’18. 4월 - 기관별 순위 확정 및 평가결과 통보

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