다시 뛰는 공정도시 서울!

문서번호 한강관광사업과-1664 결재일자 2017.7.31. 공개여부 부분공개(5) 방침번호 시 민 주무관 한강관광사업과장 총무부장 한강사업본부장 구경태 손창열 박기용 07/31 유재룡 협 조 예산담당관 이동률 기획예산과장 김건태 한강함상공원 조성사업 관련 예 산 전 용 계 획 2017. 7. 한강사업본부 (한강관광사업과) 지속 가능성 ● 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? 예) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경의 보전 등 □ ■ 한강함상공원 조성사업 관련 예산전용 계획 시 투자심사(´17.5월)및 추경예산확정(´17.7월)에 따라 한강함상공원 조성사업 부족 공사비 확보를 위해 예산전용을 추진하고자 함. 󰏚 추진배경 ○ 기본 및 실시설계 결과, 사업비가 증가하여 부족분 시급히 확보 필요 ○ 시 핵심사업의 예정된 기간 내에 공사완료를 위해 예산전용 등 조치필요 󰏚 추진근거 ○ 지방재정법 제49조(예산의 전용) ○ 2018 서울시 예산편성 잠정기준(´17. 7월) < 함상공원 사업개요 > ◇ 사업기간 : 2016. 1. ~ 2017. 12. ◇ 사업위치 : 망원한강공원 (마포나루길 407 인근) ◇ 사업규모 － 함정도입 및 전시공간 조성(서울함‧ 고속정‧ 잠수함),공원정비(9,952㎡) － 정박 계류시설 및 도교 설치, 안내소 건립(2층, 485㎡) 등 ◇ 사 업 비 : 11,050백만원 (사무관리비 312백만원 별도) ※ 도입 퇴역함정 : 3척(서울함 1척, 참수리호 1척, 잠수함 1척) 구 분 서울함(1,900톤) 고속정(150톤) 잠수함(178톤) 길이/폭 /높이(m) 102/ 11.5/ 28 37/ 6.63/ 13.5 30/ 4.1/ 5.7 - ‘서울함’은 우리시와 자매결연을 맺은 함정임(´84.12월) 󰏚 예산전용 계획 ○ 전용금액 : 234백만원 ○ 전용방법 : 한강사업본부 둔치 및 화장실 청소 사업(공공운영비 201-02) ⇒ 한강함상공원(시설비 401-01) 전용조치 ○ 전용사유 － 2단계 투자심사 통과 및 기본‧실시설계 결과(´17.5월), 소규모 함정의 안전을 고려한 육상배치 및 안내센터 부유체 규모의 증가에 따른 사업비 부족액 전용 필요 － 또한 다가올 8~9월 태풍, 홍수 등의 재해로부터 안전사고를 막기 위해 사업비를 조기 확보하여 정해진 기간 내 공사 마무리 필요. ○ 전용내역 (단위 : 천원) 예 산 과 목 예산 현액 전용 요구액 전용후 예산액 정책사업 단위사업 세부사업 편성목 통계목 증 감 한강공원 관리 및 운영 한강공원 시설 관리 및 개선 둔치 및 화장실 청소 일반운영비 (201) 공공운영비 (02) 4,333,803 - △234,000 4,099,803 시민중심의 한강문화 활성화 한강함상공원조성 시설비 및 부대비 (401) 시설비 (01) 6,370,000 234,000 - 6,604,000 ○ 예산 소요내역 : 234백만원 － 전용용도 : 안내센터 건축물 신축공사비 부족액 사용 󰏚 향후일정 ○ 함상공원 시설공사 시행 : ´17. 5~10월 － 안내센터 건립, 정박‧계류시설, 선박수리 및 예인 등 분야별 시공 ○ 퇴역함정 한강예인 : ´17. 7~8월 ○ 함상전시물 제작‧설치 시공 : ´17. 8~10월 ○ 함상공원 준공 : ´17. 10월 붙 임 : 예산전용요구서 1부. 끝.

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한강관광사업과-1664

D0000030915505