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결재문서

기전팀 현장근무자 소모품 구매비 지급

“명품 아리수, 명품 강남수도!” 강남수도사업소 수신자 내부결재 (경유) 제 목 기전팀 현장근무자 소모품 구매비 지급 1. 우리과 기전팀 현장근무자 소모품을 구매하고 그 비용을 아래와 같이 지급하고자 합니다. 가. 지급금액 : 나. 사용일자 : 2017. 7. 15. 다. 장 소 : 라. 지급방법 : 카드결재후 결재계좌로 입금처리 (우리은행 1005-101-304007) 마. 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 배급수비, 일반운영비, 사무관리비 붙 임 : 1. 지출결의서 1부. 2. 영수증 1부. 끝. 추산필 2017.7.18. No.19142 주무관 류홍규 기전팀장 손병대 주무관 민은영 시설관리과장 07/18 박은선 협조자 주무관 강희창 시행 시설관리과-16664 ( ) 접수 ( ) 우 06300 강남구 양재천로 199(도곡동) 강남수도사업소 / 전화 02)3146-4918 /전송 02)3146-4939 / captain78@seoul.go.kr / 부분공개(5)

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기전팀 현장근무자 소모품 구매비 지급 - 문서정보 : 기관명, 부서명, 문서번호, 생산일자, 공개구분, 보존기간, 작성자(전화번호), 관리번호, 분류정보
기관명 서울시 부서명 상수도사업본부 강남수도사업소 시설관리과
문서번호 시설관리과-16664 생산일자 2017-07-18
공개구분 부분공개 보존기간 5년
작성자(전화번호) 류홍규 (02)3146-4918) 관리번호 D0000030779890
분류정보 행정 > 일반행정지원 > 과공통일반사무 > 물품관리(서무) > 물품구매및관리같은 분류 문서보기
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