신용카드 사용부(5월) <별지 제44호 서식> 결 재 주무관 스포츠마케팅과장 문서번호 : 스포츠마케팅과-6620 황수조 06/30 윤여찬 수 신 자 : 내 부 결 재 협 조 연락처(☎): FAX) 연 번 사용일 사용내역 사용자 및 금액 예산과목 비고 직급 성명 금액 1 2017.6.02 제1수영장 운영 소모품 구입 8 차선동 2,692,580 일반운영비.사무(201-01) 2 2017.6.02. 실내체육관 소모품구입 7 김혜선 985,050 일반운영비.사무(201-01) 3 2017.6.07. 주보조경기장점보롤화장지구매 7 김혜선 3,840,000 일반운영비.사무(201-01) 4 2017.6.20. 직원격려간담회비용지급 5 윤여찬 89,100 기본경비.부서운영업무추진비(203-04 5 2017.6.26 직원격려간담회비용지급 7 황수조 180,000 기본경비.부서운영업무추진비(203-04 6 2017.6.27. 스포츠마케팅과소모품구입(믹스커피외8종) 7 황수조 233,160 일반운영비.사무(201-01) 7 2017.6.27. 실내골프연습장세탁비(수건)2017.5 사용분 7 이재호 197,340 일반운영비.사무(201-01) 8 2017.6.29. 잠실제1수영장음수기(아리수)탱트교체 8 차선동 165,000 일반운영비.사무(201-01) 9 2017.6.29. 직원격려간담회비용지급 5 윤여찬 153,000 기본경비.부서운영업무추진비(203-04 합 계 8,535,230
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D0000030606122
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