다시 뛰는 공정도시 서울!

문서번호 청소년담당관-11336 결재일자 2017.6.19. 공개여부 부분공개(6) 방침번호 시 민 주무관 청소년상담팀장 청소년담당관 선지현 代박기용 06/19 이창석 시립중랑청소년성문화센터 2017년 예산 1차 변경 승인 2017. 6. 평생교육정책관 (청소년담당관) 시립중랑청소년성문화센터 2017년 예산 1차 변경 승인 청소년성문화센터의 효율적인 운영을 위해 (사)탁틴내일에서 위탁운영 중인 중랑청소년성문화센터의 2017년 사업 예산 변경을 아래와 같이 승인하고자 함 1 개 요 󰏚 위탁운영 ❍ 운영시설 : 시립중랑청소년성문화센터 - 교육관 : 중곡초교 1실, 과학전시관 1실 사용(※무상사용 : ’14.11.20.~’17.12.31.) - 사무실 : 중곡초등학교 인근 임대(69㎡) ❍ 운영주체 : (사)탁틴내일 (’14. 12. 10.~’17. 11. 30.(3년)) 󰏚 승인사항 ❍ 승인내역 : 2017년 사업 계획 및 예산 변경 ❍ 예 산 액 : 217,550천원 - 국비 73,860천원, 시비 102,032천원, 자부담(수익) 41,658천원 2 예산 변경(승인) 󰏚 주요 변경 사유 ❍ 신규사업(협치사업) 추진으로 사업확대 - 어린이·청소년 성인지적 성교육 환경 구축사업(여성정책담당관-시교육청-성문화센터) ❍ 센터장 변경 및 신규사업 수행인력 파견 ❍ 사무실 확장(16㎡→69㎡) 이전으로 임차료 추가 발생 󰏚 변경내역 ❍ 총괄표 (단위: 천원) 구분 총 계 인건비 물건비 경상이전 사업비 당초 217,550 132,874 58,799 10,157 15,720 변경 217,550 132,874 61,757 9,559 13,360 증감 - - 2,958 ▲598 ▲2,360 ❍ 세부내역 (단위: 원) 구 분 당초예산 변경예산 증감 변경 사유 관 항 목 총 계 217,550,886 217,550,886 - 　 인건비 인건비 인건비 봉급 83,637,600 79,067,816 ▲4,569,784 인력변동으로 인한 인건비 감 실비보상수당 실비보상 등 39,693,030 44,713,164 5,020,134 인력변동으로 관련 수당 조정 및 신규사업으로 인한 야근수당 발생 퇴직급여 부담금 퇴직(적립)금 9,543,960 9,093,610 ▲450,350 인력변동으로 인한 퇴직금 감 인건비 계 132,874,590 132,874,590 - 운영비 물건비 일반운영비 사무관리비 25,069,256 26,826,628 1,757,372 사무실 확장이전에 따른 임차료 추가발생 등 (16㎡→69㎡, 임차료 월40만원→월90만원) 공공운영비 11,870,000 14,670,000 2,800,000 - 사무실 확장이전에 따른 공공요금 증 - 체험관 바닥공사 등 시설장비 유지비 증 행사운영비 2,000,000 611,100 ▲1,388,900 개소 2주년 기념행사(4월) 취소 맞춤형복지 제도시행경비 1,000,000 1,000,000 - 　 여비 국내여비 10,000,000 10,000,000 - 　 업무추진비 업무추진비 2,200,000 2,200,000 - 　 직무수행 직급보조비 6,060,000 5,850,000 ▲210,000 직원 퇴사로 2개월 분 감 경비 특정업무수당 600,000 600,000 - 　 물건비 계 58,799,256 61,757,728 2,958,472 경상이전 연금부담 사회보험부담금 10,157,040 9,558,568 ▲598,472 인력변동으로 인한 감 경상이전 계 10,157,040 9,558,568 ▲598,472 사업비 영역별 프로그램사업비 목적사업비 11,220,000 8,860,000 ▲2,360,000 파견된 신규사업 담당자가 교육진행하여 강사비 감 특별사업비 양성과정 4,500,000 4,500,000 - 사업비 계 15,720,000 13,360,000 ▲2,360,000 운영비 계 84,676,296 84,676,296 - 3 행정사항 ❍ 2017년 사업 및 예산변경 내역 공개(운영법인 및 시설 홈페이지) - 시 보조금을 포함한 전체 예산안 및 사업계획 공개 붙임 1. 세부 예산 변경(안) 1부. 2. 변경사업계획서 1부. 끝.

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