다시 뛰는 공정도시 서울!

문서번호 공기업담당관-6970 결재일자 2017.6.5. 공개여부 대시민공개 방침번호 시 민 주무관 공사공단팀장 공기업담당관 재정기획관 기획조정실장 이호경 이정미 박진영 이원목 06/05 장혁재 협 조 도시농업과장 代박복수 교통정책과장 이상훈 녹색에너지과장 代안형준 보도환경개선과장 서관석 주택정책과장 송호재 2018년 투자기관 성과평가계획 2017. 5. 기 획 조 정 실 (공기업담당관) - 목 차 - Ⅰ 평 가 개 요 1 Ⅱ ’18년(’17년도 실적) 성과평가 계획 2 ① 추진방향 및 주요 변경사항 2 ② 기관 핵심가치평가 세부 변경사항 3 ③ 사장 경영성과 평가 7 ④ 임원(급) 성과 평가 7 Ⅲ 결 과 활 용 8 Ⅳ 행 정 사 항 8 ’18년(’17년 실적) 투자기관 성과평가 계획 ’17년도 경영실적 및 기관장 경영성과 전반에 대한 ’18년 성과평가 계획을 수립하여 조직역량 강화 및 책임경영 확립에 만전을 기하고자 함 Ⅰ 평 가 개 요 󰏚 관련근거 ❍ 기관 평가 :『지방공기업법』제78조․시행령 제68조(경영평가), ’17년도 지방공기업 예산편성 (보완)기준(행정자치부) ❍ 사장 평가 :『지방공기업법』제58조의 2(사장과의 경영성과계약) 󰏚 평가체계 ❍ 행자부 경영평가와 市 핵심가치평가를 바탕으로 임직원 개인별 평가급 결정 구 분 주 체 평 가 지 표 기 관 경영평가 행자부 ∘리더십․전략 11%, 경영시스템 30%, 경영성과 49%, 정책준수10% 핵심가치평가 서울시 ∘운영성과 35% (책임경영, 시정핵심과제 추진, 청렴도 향상 등) ∘재무성과 15% ∘사업성과 50% 임 직 원 사 장 서울시 ∘경영성과계약에 따른 평가 ※ 市 핵심가치평가 (50%). 행자부 경영평가 (35%), 서울협약 등 (15%) 임 원 본부장 기관장 ∘외부평가 : 핵심가치평가(市) 40% ∘내부평가 : 60% (관할부서평가 45%, 개인평가 15%, 사장재량(+α)) 감 사 서울시 ∘직무수행 평가(市) 90% ∘핵심가치평가(市) 10% 직원 기관장 ∘부서 및 개인별 성과평가(100%) Ⅱ ’18년(’17년도실적) 성과평가 계획 1 추진방향 및 주요 변경사항 󰏚 추진방향 ❍ 중복 평가지표에 대한 재검토를 통해 지표 간소화 - 행자부 평가와 市 핵심가치평가의 상반기 시행에 따른 기관의 피로도 완화 ❍ 평가지표의 형평성 강화 및 추진 노력도 평가 배점 보강 - 기관별 성과목표치 산출방법․근거 유무 등 편차가 심한 평가지표 개선 - 성과달성도 측정 위주 평가에 추진과정을 평가하는 정성지표 비율 보강 ❍ 안전관리․고객만족 등 시정 중점추진분야 평가 비중 강화 - 안전, 일·가정 양립, 고객 서비스, 취약계층 지원 등 중요지표 배점 상향 󰏚 주요 변경사항 ❍ 행자부 경영평가와 중복되는 평가지표 축소를 통해 지표 간소화 - “노사관리 합리화”(2점), “인건비 인상률 준수”(1점) 등 중복지표 삭제 ❍ 기관 운영성과 분야 중요 평가지표 배점 상향 조정 - 조직문화개선(3⇨5점), 안전역량강화(4⇨5점), 공공서비스(4⇨5점) ❍ 장애인 및 고교 졸업생 등 취약계층 채용시 가산점 부여 - 장애인 : 0.5점(기존)+α(총0.5점), 고교 졸업생 : +α(총1.0점) ❍ 사업성과 지표의 형평성 및 평가의 합리성 강화 - 사업지표상 ①성과목표치, ②산출근거, ③최근 실적자료 등 명시 - 정성지표(목표적정성, 노력도 등) 평가비중 강화(정량:정성=45:5 ⇨ 35:15) ❍ 사장경영성과평가 평가체계 변경 - “행자부 평가”:“서울협약 등” 비중 조정(25:20⇨35:15) ※ “혁신평가”(5) 제외 2 기관 핵심가치평가 세부 변경사항 1. 운영성과(35점) ❍ 시정 중점관리분야 평가지표 가중치 상향 조정 - 행복한 일터 조성을 위한 근무환경 개선 및 직원과 가족 모두가 행복한 가족친화경영 실천을 위해 “조직문화개선” 배점 상향-----<3⇨5점> - 시민안전을 최우선으로 이중․삼중의 철저한 안전사고 예방을 위해 “안정역량강화” 배점 상향------------------------------<4⇨5점> - 고객중심의 서비스 제공과 다양한 통로를 통한 고객 의견수렴 및 고객 참여 활성화를 위한 “공공서비스 질 개선” 배점 상향-----<4⇨5점> ❍ 행정자치부 지방공기업 경영평가와 중복되는 평가지표 최소화 - 운영성과 평가의 “노사관리 합리화” 지표(2점)와 행자부 경영평가 內 “노사관리” 지표(5점) 중복---------------------------------<삭 제> - “인건비 인상률 준수”(1점) 지표, 행자부 경영평가의 “인건비 인상률 준수”(2점) 평가결과 단순 반영----------------------------------------<삭 제> 구분 현 행 변 경 (1) 책임경영 구 현 (21⇒22) (1)-1 시정철학 구현노력(3) (1)-2 경영비전 수립 및 실행(2) (1)-3 경영혁신 현안 추진(11) ① 조직문화개선(3) ② 안전역량강화(4) ③ 재정건전화(2) ④ 노사관리 합리화(2) (1)-4 공공서비스 질 개선(4) (1)-5 이사회 운영 내실화(1) ⇒ (1)-1 시정철학 구현노력(3) (1)-2 경영비전 수립 및 실행(2) (1)-3 경영혁신 현안 추진(11→12) ① 조직문화개선(3→5) ② 안전역량강화(4→5) ③ 재정건전화(2) ④ 노사관리 합리화(2) (1)-4 공공서비스 질 개선(4→5) (1)-5 이사회 운영 내실화(1) (4) 지침준수 (3→2) (4)-1 인건비 인상률 준수(1) (4)-2 예산편성기준 준수(2) ⇒ (4)-1 인건비 인상률 준수(1) (4)-2 예산편성기준 준수(2) ※ “이사회 운영 내실화” 지표는 제도 정착에 따른 평가 필요성 감소로 제외 ❍ 장애인 및 고교졸업생 채용 확대시 가산점 부여 -『장애인고용촉진 및 직업재활법』제28조의2에 따라 3.2% 고용시 0.5점, 『서울특별시 장애인고용촉진 및 직업재활 지원 조례』제5조의 확대 채용 권고조항을 고려, 5% 고용시 가산점 최대 0.5점 부여 ※ 단계적 가산점 부여 : 4% ⇒ +0.25점, 5% ⇒ +0.5점 -『서울특별시 고등학교졸업자 고용촉진 조례』제3조, 제6조의 고졸자 채용 권고 조항을 고려, 신규채용의 10%이상 고졸채용시 가산점 최대 1.0점 부여 구분 현 행 변 경 (2) 시정핵심 과제추진 (5+α) ※α=최대 1.8점 ① 장애인 고용 확대(0.5) ②~⑥ 생략 <신규> ⇒ ① 장애인 고용 확대(0.5+α) ※ α=최대 0.5점 ②~⑥ 생략 ⑦ 고등학교 졸업자 채용 지원(가점1.0) ❍ 예산편성기준 준수여부 평가 강화 ⇒ 연말 예산편성확정 검토시 평가 - 기존의 행자부 “복리후생제도정상화 가이드라인” 범위 內 평가 탈피 - “지방공기업 예산편성기준”에 의거 기관별 ’18년도 편성예산 종합검토시 위반여부를 평가하여 위반건별 각 0.25점 감점(총점 2점 한도내) 평가지표 현 행 변 경 예산편성 기준 준수(2점) 복리후생제도 정상화 가이드라인 준수 ⇒ 지방공기업 예산편성기준 전반 준수 ※ 공기업담당관 평가 ※ ’17년 예산편성확정 관련 각 기관 기조실장 검토회의 旣 개최<’16.11.25~29(3일)> 2. 재무성과(15점) ❍ (1)수익증대 지표 內 “서울시설공단” 市 세입 사업 추가 - “고척동 돔경기장”과 “주차장상가시설”(동대문지상상가 제외) 市 세입대상 추가 ※ 시설공단 市 세입 평가사업 ▸지하도상가, 시립승하원․추모공원, 장애인콜택시, 월드컵경기장, 장충체육관, 돔경기장, 어린이대공원, 공영주차장, 글로벌센터, 주차장상가시설(동대문지상상가 제외)] 3. 사업성과(50점) ❍ 사업성과 지표 체계상의 기관간 형평성 제고 - 사업지표 체계 內 ①성과목표치, ②산출근거, ③최근 실적자료(3년) 등을 기본적으로 명시하여 목표설정에 대한 평가 근거자료 보완 ❍ 사업성과 목표 상향 설정 ⇨ 최근 실적(3년) 기준, 도전적 목표 설정 - 최근 3년간(’14~’16) 평가단의 공통의견과 기관별 사업지표 평가 검토 결과, 기관별 사업지표의 목표치 설정이 상당히 보수적으로 설정됨 - 단순히 점수 획득을 위한 평가가 아닌 실질적인 사업성과 제고를 지향하는 평가체계 구축을 위해 보다 도전적 목표치(최근 실적의 105~110%이상) 설정 ※ 달성목표치의 적정성 여부는 사업추진 여건 등을 종합적으로 고려하여 정성평가시 반영 ⇨ 市 핵심가치평가단 의견(’14~’16) ▸ 투자기관별로 사업목표가 설정되어 있으나, 사업별 목표치 설정의 객관적 근거를 제시토록 하고 그 적정성을 평가할 필요가 있음 ▸ 대부분의 기관이 정한 목표를 초과 달성 하였으나, 목표설정이 적절한지 관점에서 볼때 대부분의 기관이 목표치를 보수적으로 설정한 것으로 보임 ⇨ 최근 3년간(’14~’16) 사업지표 평가결과 구 분 서울메트로 도시철도공사 SH공사 농수산식품공사 시설공단 ’14년 43.93(45) 44.15(45) 43.35(45) 49.23(50) 48.82(50) ’15년 44.93(45) 44.94(45) 43.28(45) 48.17(50) 48.91(50) ’16년 48.08(50) 49.62(50) 47.03(50) 46.23(50) 48.97(50) 평균(3년) 48.94(50) 49.54(50) 47.76(50) 47.88(50) 48.90(50) ※ 괄호( )안은 평가총점, 3년평균 산출시 45점 총점 평가점수는 50점 총점 점수로 환산 ❍ 목표의 적정성 및 기관 노력도 반영 ⇨ 계량/비계량 조정(45:5 ⇨ 35:15) - 사업성과 목표치의 적정성 여부에 대한 비계량 평가를 강화하여 목표치를 도전적으로 설정한 기관에 유리(보수적 설정기관 불리)하도록 평가체계 개선 - 사업 추진단계의 기관 노력도를 동시에 평가함으로써 계량평가만으로 누락되기 쉬운 기관 노력도에 대한 정성적 평가비중 강화 【 2018년 지표변동 총괄표 】 평가 지표 평가 방법 ’17 ’18 변동 비 고 1. 운영성과 35 35 (1) 책임경영구현 비계량 21 22 +1 (1)-1 시정철학 구현노력 비계량 3 3 (1)-2 경영비전 수립 및 실행 2 2 (1)-3 경영혁신 추진노력 ①조직문화개선 3 5 +2 가족친화경영 활성화 배점 상향 ②안전역량강화 4 5 +1 안전사고 예방 평가비중 상향 ③재정건전화 2 2 ④노사관리 합리화 2 - △2 행자부 경영평가와 중복 ⇨ 제외 (1)-4 공공서비스 질 개선 4 5 +1 고객중심 서비스 제공 배점 상향 (1)-5 이사회 운영 내실화 1 - △1 제도정착에 따라 평가 제외 (2) 시정핵심과제 추진 계량 5 5 ➀ 장애인 고용 확대 계량 0.5 0.5+α +α 고용비율 조정(3→3.2%) 및 고용확대시 가점(α) 부여(최대 0.5점) ② 사회적 약자기업 제품구매 1 1 ③ 정보공개확대 2 2 ④ 소통활동강화 1 1 ⑤ 에너지절약 0.5 0.5 ⑥ 북한이탈자주민 정착지원 가점 0.3 ⑦ 고등학교 졸업자 채용지원 - 가점1.0 신규 신규채용의 10%이상 채용시 최대 1.0점부여 (3) 청렴도 향상 계량 6 6 (4) 지침준수 계량 3 2 △1 ➀ 인건비 인상률 준수 계량 1 - △1 행자부 평가결과 단순 반영 ⇨ 제외 ➁ 예산편성기준 준수 2 2 예산편성기준 준수 검토범위 확대 2. 재무성과 15 15 (1) 수익증대 계량 5/7 5/7 (2) 수지개선 계량 5/7 5/7 (3) 부채관리 계량 5/1 5/1 3. 사업성과 50 50 (1) 주요사업 운영평가 비계량 5 15 +10 목표의 적정성 및 기관 노력도 가중평가 (2) 주요사업 성과평가 계량 45 35 △10 정성적 평가 강화 위해 비중 조정 계 100 100 비계량지표 계량지표 26 74 37 63 3 사장 경영성과 평가 ❍ 체 계 : 市 핵심가치평가(50%)+행자부 경영평가(35%)+서울협약 등(15%) ❍ 주요변경사항 - 기관 평가에 대한 책임의식 강화 위해 행자부 평가비중 상향(25⇨35%) - 서울협약(’15.12월) 이행 실적평가 비중 조정(20⇨15%) - ’16. 4월 평가 완료된 市 투자기관 경영혁신평가(5%) 제외 [사장 경영성과계약 이행실적 평가 구성] 평가종류 평가내용 비고 핵심가치평가 (50%) 운영성과 50% 기관 핵심가치평가 결과 활용하되 시정 연계성이 높은 운영성과와 재무성과의 가중치 상향 적용 재무성과 20% 사업성과 30% 계 100% 행자부 경영평가 (35%) 행자부 점수평균기준 표준 점수 반영 기관 경영평가 결과에 대한 연대의식 강화위해 평가비중 상향조정 서울협약 등 (15%) 일자리창출을 위한 노사정 서울협약 추진실적 등 평가 “서울협약” 이행실적 평가비중 조정 및 旣 완료된 “혁신평가” 제외 ※ 세부지침은 추후 별도 송부 예정 ‘서울협약’ 성과지표는 공기업담당관-5319(’17.4.27)호 참조 ‣ 행정자치부 경영평가 반영 : 공정성 제고를 위하여 평가군별 표준점수 산정 ⇨ 평가군별 점수를 경영평가 평균점수 기준으로 표준화하여 반영 ※ 표준점수 환산 방법: 행자부 평가 공사·공단평균 85점, 표준편차 2.5점일 때 - 사례) 해당기관 평가군 평균 80점, 표준편차 5점, 해당기관 90점 득점時 경영평가 표준점수 = 85점 + (90점-80점)/5 × 2.5 = 90점 4 임원(급) 성과 평가 ❍ 감 사 : 市 핵심가치 평가 10%, 市 직무수행 평가 90% - 감사직무수행평가는 市 감사담당관에서 별도 계획 통보 ❍ 본부장 : 市 핵심가치 평가 40%, 기관별 별도 계획 60% - 외부평가(市 평가) 40%, 내부평가 60%(부서평가 45%, 개인평가 15%) Ⅲ 결 과 활 용 󰏚 임·직원(사장제외) ❍ 행정자치부 경영평가결과 등급에 따른 평가급 지급률 범위내에서 市 핵심가치평가 결과를 반영하여 평가급 지급률 결정 󰏚 사장(이사장) ❍ 사장경영성과 평가결과에 따라 평가등급(가~마), 평가급 지급률 결정 및 연봉인상률 결정 ※ 절대점수를 기준으로 하되 점수분포에 따라 등급별 점수구간 조정 가능 [평가등급별 평가급 지급률] 구 분 (가) (나) (다) (라) (마) 사 장 301～400% 201～300% 100～200% 0% 0% 임 원 201～300% 151～200% 100～150% 0% 0% 직 원 180～200% 130~150% 80~100% 30~50% 0% ※ ’17년도 지방공기업 예산편성 보완기준(행자부,’17.2월)에 의거 직원 평가급 지급률 변경 ※ 등급별 지급률은 행정자치부 경영평가 실시계획, 예산편성기준 수정시 변경 가능 ※ 사장 및 임원의 경우, “라” 등급은 연봉 동결, “마” 등급은 5～10% 연봉 삭감 ※ 직원의 경우, 경영평가결과에 따른 평가급 외에 100% 자체평가급 별도 지급 Ⅳ 행 정 사 항 󰏚 ’18년도 市 핵심가치평가 사업지표 제출 --- (교통정책과) ❍ 지하철양공사 통합일정(’17.5.31예정) 감안, ’17.7.21限 제출 󰏚 추진일정 ❍ ’17.6 ~ : 사장 경영성과계약 체결(투자기관 작성 → 주관부서 계약체결) 감사 성과평가기준(감사담당관) 및 임원 평가기준 확정(투자기관) ❍ ’17.7 : 서울교통공사 사업지표 확정(공기업담당관, 교통정책과) ❍ ’18.4~7 : ’18년도 市 핵심가치평가 추진 붙임 1 ’18. 市 핵심가치평가 지표 총괄표 평가 지표 평가방법 배점 주요평가사항 1. 운영성과 35 (1) 책임경영구현 비계량 22 (1)-1 시정철학 구현노력 비계량 3 시정책준수를 위한 전략수립 등 (1)-2 경영비전 수립 및 실행 2 경영비전 전략수립 등 (1)-3 경영혁신 추진노력 ①조직문화개선 5 조직/인력관리, 근무환경개선 등 ②안전역량강화 5 시설관리/사고발생시 대응능력 등 ③재정건전화 2 재정건전화 노력 및 예산절감 등 (1)-4 공공서비스 질 개선 5 서비스개선을 위한 노력 (2) 시정핵심과제 추진 계량 5 ➀ 장애인 고용 확대 계량 0.5 + α (α = 0.5이내) 장애인 의무고용 평가 ② 사회적 약자기업 제품구매 1 중증장애인시설, 사회적 경제기업, 장애인기업 제품구매 실적 평가 ③ 정보공개확대 2 정보공개율등 평가 ④ 소통활동강화 1 협의체 참여 및 소통활동 실적 평가 ⑤ 에너지절약 0.5 에너지 절약률 평가 ⑥ 북한이탈자주민 정착지원 가점 0.3 북한이탈주민 채용실적 평가 ⑦ 고등학교 졸업자 채용지원 가점 1.0 신규채용 중 고졸자 채용실적 평가 (3) 청렴도 향상 계량 6 市 부패방지 시책평가 (4) 지침준수 계량 2 예산편성기준 준수 2 복리후생개선계획상 제도개선 평가 2. 재무성과 15 기관별 가중치 ⇨ 지하철 / SH / 농수산·에너지·시설 (1) 수익증대 계량 5/7 예산기준 수입목표 달성 (2) 수지개선 계량 5/7 전년도 대비 수지개선 (3) 부채관리 계량 5/1 ① 부채비율 관리 3/2/1 목표부채비율내 관리 ② 부채감축개선과제 추진 1/1/- 부채감축개선과제 이행실적 ③ 목표채무 달성 1/2/- 목표채무내 관리 3. 사업성과 50 (1) 주요사업 운영평가 비계량 15 목표의 적정성, 기관 노력도 등 전반 평가 (2) 주요사업 성과평가 계량 35 사업별 계량목표 달성도 평가 계 100 붙임 2 ’18. 市 핵심가치평가 세부 평가지표 1 운영성과 (1) 책임경영구현 (22점) 경영목표 평가기준 가중치 평가방법 시정철학 구현노력 - 市 정책 준수를 위한 실천전략 수립 및 추진 - 市 정책 추진에 대한 구성원의 이해 정도 ※ 시정 주요분야 컨설팅 1·2단계 과제 반영 및 추진현황 3 비 계 량 (9단계) 경영비전 수립 및 실행노력 - 환경변화에 맞는 경영비전과 이에 대한 전략수립 및 추진 - 주요현안과제 해결을 위한 합리적 계획수립 및 실행노력 2 경영혁신 추진노력 (12) ① 조직문화개선 - 공정하고 합리적인 조직운영 및 효율적인 인력관리 (1.5점) - 근무환경 및 조직문화 개선노력 (1.5점) - 가족친화경영 활성화 (2.0점) 5 ② 안전역량강화 - 안전한 시설관리 및 사고예방을 위한 기관의 노력 및 성과 (사용자 및 작업자의 안전확보를 위한 노력 포함) - 사고발생시 초기대응 및 사후조치의 적정성 5 ③ 재정건전화 - 재무구조 안전성 및 건전성 유지를 위한 노력 (공단제외) (중장기재무관리계획, 부채관리계획 수립 및 실행의 적정성 포함) - 합리적이고 효율적인 예산편성 및 예산절감계획의 적정성 및 성과 2 공공서비스 질 개선 - 공공서비스 개선을 위한 노력 및 성과 평가 5 가족친화경영 활성화 평가 - 일․가족 양립 지원을 도모하고자 복무제도 개선 및 가족친화적인 근무환경 조성 등 가족친화경영 활성화를 위한 기관의 노력도 평가 ① 복무제도 개선 : 일·가족 양립 지원을 위한 복무제도 개선 노력도 평가 - 유연근무제, 육아직원「9 to 5 근무제」, 출산육아휴직자 대체인력지원, 출산직원 우대정책 실시, 남성 직원 육아휴직 활성화 등 복무제도 개선 시행 노력 및 활성화 정도 ∙복무제도 개선 시행 노력 : 복무제도 개선 시행사업수 ∙복무제도 개선 활성화 정도 : 현원(대상자수) 대비 이용자 비율 등 평가 ② 가족친화적인 근무환경 조성 : 가정친화프로그램 운영 등 노력도 평가 - 가정의 날 운영, 오피스 커밍데이 개최, 다자녀 출산직원 지원, 스마트 워크 실시 등 (2) 시정핵심과제 추진(5점) ① 장애인 고용 확대(0.5점+α (가산점), 목표달성도) ※ 장애인복지정책과 평가 지표정의 장애인의무고용 평가 평가내용 - 평가방법 : 목표달성도 - 기관별 목표 : 장애인 의무고용률(상시근로자 × 3.2%) ⇨ 가산점(α) : 4% 달성시 0.25점, 5% 달성시 0.5점 부여 ※ 관련근거 ‣『장애인고용촉진 및 직업재활법』제28조의 2 의무고용률 ⇨ 3.2% ‣『서울특별시 장애인고용촉진 및 직업재활 지원 조례』제5조 의무고용률 ⇨ 5.0% ② 사회적 약자기업 제품구매 (1점, 목표달성도) ※ 재무과 평가 지표정의 희망기업(중증장애인시설, 사회적기업등, 장애인기업) 제품구매 실적 평가 ※ ’17년 희망구매 목표(투자출연기관) 최종통보 [재무과-11037 (’17.3.3) 평가내용 - 평가방법 : 목표달성도 - 기관별 목표 (백만원) 구분 배점 메트로 도철 시설 농수산 SH 중증장애인 0.4 1,862 731 788 651 2,644 사회적기업등 0.4 1,862 1,200 2,530 1,138 3,583 장애인기업 0.2 1,427 1,200 850 434 4,158 ※『서울계약마당』시스템 입력실적으로 평가 ※ 에너지공사는 재무과 목표 미수립(’16.12월 신설)에 따라 ’18년 평가시 제외 ③ 정보공개확대 (2점) ※ 정보공개정책과 평가 지표정의 기관의 정보공개 확대노력도 평가 ※시장방침 제234호(’12. 7.16) 평가내용 1. 행정정보 공개업무의 적정성 (30%) ① 정보공개심의회 구성 및 운영의 적정성(10%) 평가기준 가중치 1. 참석심의 50% 이상 100% 2. 참석심의 50% 미만 (서면심의 실시) 50% 3. 심의회 미운영 0% ※ 심의회 미개최 사유를 소명한 경우, 평가심의회 동의를 거쳐 최고점 부여 ※ 외부위원 비율 50% 미만일 경우 감점 ② 정보공개 처리기한 준수 및 신속한 처리(20%) 평가기준 가중치 1. 7일이내 처리 100% 2. 8~10일 처리 50% 3. 11~20일 처리 30% 4. 20일 초과 처리 0% 2. 부적정한 비공개의 최소화 (30%) ① 비공개 최소화를 위한 제도 도입 및 운영실적 (10%) - 비공개 결재권 상향, 직권심의제 도입, 비공개 세부기준 정비 등 기관별 노력도 정성평가 ② 정보공개율 (10%) ㅇ 정보공개율= (총 처리건수 - 비공개건수) × 100% 총 처리건수(공개, 부분공개, 비공개) <산출방법> : 정보공개율 × 배점/100 ③ 비공개 결정사례 분석 평가(10%) - 기관별 실제 처리한 비공개 결정 처리의 적절성을 평가 1.법적근거제시 2.비공개판단 근거제시 3.처리기한 준수여부 ※ 항목별 만족여부를 각 1점으로 환산(3가지 모두 충족시 3점, 1가지 충족시 1점) ※ 단, 기한연장을 사전통지하고 20일 내에 처리한 경우 처리기한을 준수한 것으로 간주 <산출방법> ㅇ 배점 = ∑ 각 비공개 건별 평가점수 × 10 총 비공개 건 수 × 3 3. 행정정보의 적극적 · 사전적 공개 (40%) ① 회의록 공개의 적극성(5%) - 회의결과 및 회의록 공개의 충실성, 확대정도 정성평가 ② 결재문서 및 정보목록 공개 실적(15%) - 결재문서 원문 공개 및 정보목록 공개 실적 차등평가 ③ 사전공표대상 확대 및 사전공표 항목의 지속적 관리(13%) - 사전공표의 충실성, 유용성, 접근성 및 이용편리성 등 정성평가 ④ 기타 우수사례, 인식확산을 위한 교육(7%) - 정보공개 교육실적, 정보공개 분야 우수사례 정성평가 ④ 소통활동강화 (1점) ※ 시민소통담당관 평가 지표정의 소통활동강화를 위한 협의체 참여 및 소통활동 실적 평가 평가내용 1. 시민과 함께하는 소통실적(40%) ○ 평가내용 - 오프라인 : 공모전, 컨퍼런스, 토론회, 시민기자단, 체험행사 등 - 온라인 : 페이스북, 트위터, 블로그 등 SNS 게시글 수 ○ 평가기준 및 가중치 평가기준 가중치(합산)) 오프라인(사례) 온라인 (게시글) 오프라인 온라인 10건 이상 80건 이상 50% 50% 8건 이상 60건 이상 40% 40% 6건 이상 40건 이상 30% 30% 4건 이상 20건 이상 20% 20% 4건 미만 20건 미만 10% 10% 2. 공공언어 개선 노력(30%) ○ 평가내용 : 국어바르게쓰기위원회 발굴 및 협의 실적(정책·시설명/순화어 등), 공공언어 교육 수료 실적, 기타 우수 사례(자체 개선 실적 등) ○ 평가기준 및 가중치 건 수 가중치 10건 이상 100% 8건 이상 80% 6건 이상 60% 4건 이상 40% 2건 이상 20% 1건 10% 3. 홍보매체 공동활용(30%) ○ 평가내용 : 서울시정 주요사업 및 타기관 콘텐츠 홍보 협력 건수 ○ 평가기준 및 가중치 홍보 건수 가중치 30건 이상 100% 25건 이상 80% 20건 이상 60% 15건 이상 40% 10건 미만 20% ⑤ 에너지절약 (0.5점, 목표달성도) ※ 기후변화대응과 평가 지표정의 기관의 에너지 절약률 평가 ※ 행정1부시장방침 제195호, 기후변화대응과–7553(’15. 5.18) 평가내용 - 평가방법 : 기관(본사)의 에코마일리지 사업체(공공기관) 회원으로 가입 후 5년 평균 대비 평가기간 에너지 사용량의 절감률을 평가 - 계산식 : 점수(0.5) = {0.5×(에너지절감률 가중치)} 에너지 절감률 = {(5년평균사용량-당해년도사용량)/5년평균사용량}×100 ※ 소수점이하 첫째자리까지만 점수 인정 사용량 : 전기, 도시가스 사용량을 TOE로 환산 후 합산하여 계산 5년평균사용량 = ’12년~’16년 사용량의 평균 - 기준일(에너지 사용량 기간) : ’17.1 ∼ 12월까지 에너지 절감률에 따른 가중치 ※ 평가기간 중 시설증설 등 변동분 제외 [득점율] 절감률 1% 미만 1% 이상 2% 이상 3% 이상 4% 이상 5% 이상 가중치 0% 20% 40% 60% 80% 100% ⑥ 북한이탈주민 정착지원 (가점, 0.3점) ※ 자치행정과 평가 지표정의 기관별 정원기준에 따른 북한이탈주민 채용실적 평가 평가내용 - 평가방법 : 목표 달성도 - 계 산 식 : 채용률 = 북한이탈주민 근로자수 × 100 (비정규직은 0.5명 환산) 북한이탈주민 채용목표 ※ 북한이탈주민 근로자수는 ’17.12.31일 기준 해당기관에서 근무중인 자 ※ 증빙 : 총괄표, 인사발령공문, 재직증명서 ※ 총괄표 기관명 성명 생년월일 채용형태 부서(업무) 정규직 비정규직 계 - 배점표 채용률 0% 20%미만 20%~ 50%미만 50%~ 75%미만 75%~ 100%미만 100% 이상 가중치 0 20% 40% 60% 80% 100% - 기관별 목표 (정원기준) 구분(정원) 100명미만 100~ 500명 미만 500~ 1,000명 미만 1,000~ 5,000명 미만 5,000명 이상 채용목표 1명 2명 3명 4명 5명 ⑦ 고등학교 졸업자 채용지원(가점, 1.0점) ※ 일자리정책과 평가 지표정의 기관별 신규채용자 중 고등학교 졸업자 채용실적 평가 평가내용 - 평가방법 : 목표 달성도 - 계 산 식 : 채용률 = 고졸 채용인원 × 100 (비정규직은 0.5명 환산) 신규 채용인원 ⇨ 10%이상 채용시 가점 1점, 10%미만시 비율을 배점으로 환산 ※ 고등학교 졸업자 근로자수는 ’17.12.31일 기준 해당기관에서 근무중인 자 ※ 증빙 : 총괄표, 인사발령공문, 재직증명서, 고졸최종학력 확인서류 ※ 총괄표 기관명 성명 생년월일 채용형태 부서(업무) 정규직 비정규직 계 - 배점표 채용률 0% 20%미만 20%~ 50%미만 50%~ 75%미만 75%~ 100%미만 100% 이상 가중치 0 20% 40% 60% 80% 100% (3) 청렴도향상 (6점) 청렴도 향상 (6점) ※ 감사담당관 평가 지표정의 市 부패방지 시책평가 점수로 평가 평가내용 - '17년 市 감사담당관 부패방지 시책평가 점수 반영 (4) 지침준수 (2점) 예산편성기준 준수여부(2점) ※ 공기업담당관 평가 지표정의 예산편성기준 준수여부 평가 ※ 근거 : 행정자치부 지방공기업 예산편성 (보완)기준 평가내용 - 평가방법 : 기준 준수시 2점, 위반시 건별 0.25점 감점 - ’18년도 기관별 예산편성확정(안) 종합검토시 위반여부 평가 ※ ’17년 예산편성(안) 기조실장 검토회의 旣 개최(’16.11.25~11.29) 2 재무성과지표 【기관별 가중치】 지표명 / 배점 메트로 도시철도 SH 농수산 에너지 시설 2. 재무성과 15 15 15 15 15 15 (1) 수익증대 5 5 5 7 7 7 (2) 수지개선 5 5 5 7 7 7 (3) 부채관리 5 5 5 1 1 1 ① 부채비율 관리 3 3 2 1 1 1 ② 부채감축개선과제 추진 1 1 1 - - - ③ 목표채무 달성 1 1 2 - - - (1) 수익증대 예산기준 수입목표 달성 (5점, 7점 목표달성도) 지표정의 기관의 수입목표에 대한 달성여부 평가 평가내용 ○ 평가방법 : 목표달성도 ○ 목표기준 - 메트로/도철: 운수수익, 대행사업수익을 제외한 영업수익 - S H 공 사: 용지 및 주택 분양수입 - 농수산식품: 영업수익 - 시 설 공 단: 市세입 [지하도상가, 시립승하원․추모공원, 장애인콜택시, 월드컵 경기장, 장충체육관, 돔경기장, 어린이대공원, 공영주차장, 글로벌센터, 주차장상가시설(동대문지상상가 제외)] - 에너지공사 : 영업수익 ○ 기관별 목표 (단위:억원) 메트로 도철 SH 농수산 시설공단 에너지 1,892 906 16,001 734 1,461 1,721 ※ 별도의 목표가 부여되지 않는 경우 예산상 수입기준으로 평가 ※ 세입예산편성의 적정성은 1.1 책임경영구현, 경영혁신추진노력에서 평가 (2) 수지개선 전년도 대비 수지개선 (5점/7점, 목표달성도) 지표정의 수익증대와 더불어 비용절감노력을 평가하기 위하여 수지개선실적 평가 평가내용 ○ 평가방법 : 목표달성도 ○ 목표 : 전년도 수지율의 105% ※ 물가인상률을 고려하지 않으므로, 105%를 최고목표로 설정 ○ 성과측정 - 득점 : 당해연도 수지율 / 목표수지율 가중치 · 메트로/도철/SH/농수산/에너지: 영업수익/영업비용 · 시설공단 : 市세입 / 대행사업비 ※ 산출시 고려사항 · 손익계산서금액을 기준으로 하며, 비용산출시 성과급은 제외함 · 시설공단은 (1) 수익증대지표의 대상사업의 세입 및 대행사업비(성과급, 자본적 지출제외), 그리고 본부 수입, 비용 포함 · 메트로/도시철도 영업수익은 무임승차보전수익(행자부기준) 포함 · SH공사 영업수익/비용에서 임대주택수입, 임대주택원가 제외 (3) 부채관리 ① 부채비율관리 (3점/2점/1점, 목표달성도) 평가지표 목표부채비율을 설정하고 목표내 관리실적 평가 평가내용 ○ 평가방법 : 목표달성도 ○ 목표 : 통합재정관리계획상 ’17년도 부채비율 (※ 2017년 市 통합재정관리계획 수립시 목표조정 가능) 구분 메트로 도철 SH 농수산 에너지 시설 배 점 3 3 3 1 1 1 목표부채비율 88.9% 35.1% 192% 20.5% 46.5% 200% ※ 계획수립과정의 적정성은 1.1 책임경영구현, 경영혁신추진노력에서 평가 ※ 재정관리계획 수립시 반영되지 않은 통상임금소송 패소에 따른 부채 제외 ※ 공단은 200%로 하되 통합재정관리계획상 비율이 200%를 초과할 경우 그 비율 ○ 성과측정 - 목표부채비율 이내시 만점, 부채비율 미달성시 = 목표/실적×100 ② 부채감축개선과제 추진 (1점, 목표달성도) 평가지표 ’13년 수행된 시정컨설팅 과제 중 부채감축계획에 포함된 과제 추진실적 평가 평가내용 ○ 평가방법 : 목표달성도 ○ 기관별 목표 (단위 : 억원) 구분 가중치 메트로 도철 SH 2017년 목표 60% 1,381 513 387 누적목표액(’14～’17) 40% 2,902 1,201 2,632 ※ 목표액은 ’15년 부채감축계획에 포함된 ’17년도 목표액 및 누적목표액임 ※ 지하철양공사의 유휴자산매각건은 목표액에서 제외 ※ 메트로 부채감축개선과제 중 양공사 협력체계구축과제는 도철부분 금액 제외 ③ 목표채무달성 (1점/2점, 목표달성도) 평가지표 채무목표액을 설정하고 목표이내 관리 (채무감축 또는 순증가액 최소화) 평가내용 ○ 평가방법 : 목표달성도 ○ 기관별목표 (※ 2017년 市 통합재정관리계획 수립시 목표조정 가능) 구분 메트로 도철 SH 배점 1 1 1 2017년 목표채무 17,584억원 10,801억원 53,749억원 ○ 성과측정 - 목표감축액(목표증가액) 이하(이내)시 만점 - 미달시 : 감축목표인 경우 (감축실적/목표) × 가중치 순증목표인 경우 (목표/순증실적) × 가중치 3 점수산정(공통) ○ 목표달성도 : 목표 대비 실적평가(Y=실적/목표) - 평점은 목표대비 실적의 백분율로서 계산, 평점의 상한은 100% - 상향목표 평점= Y × 배점, 하향목표 평점=1/Y × 배점 ○ 비계량평가 : 9등급 평가 - 평가항목별로 A+, A0, B+, B0, C0, D+, D0, E+, E0의 9등급으로 평가 - A+ 100%, A0 87.5%, B+ 75.0%, B0 62.5%, C0 50.0%, D+ 37.5%, D0 25.0%, E+ 12.5%, E0 0%의 평점을 부여하고, 이를 가중치에 곱해 득점을 계산 - 평가대상년도 실적과 아울러 전년대비 개선 정도를 함께 고려(가능한 경우) ○ 평점 계산시, 소수점 둘째 자리까지 산정(셋째 자리 반올림) 4 사업성과 지표 ‣ 평가방법 : 사업운영평가 (비계량, 15점) + 사업성과평가 (계량 35점) (1) 주요사업 운영평가 (15점, 비계량) 주요사업 운영평가 (15점) 지표정의 사업지표별 목표설정의 적정성 및 기관 추진 노력도(계획수립, 집행, 환류활동 등) 평가 평가방법 비계량 평가내용 평가항목 배점 ① 사업 달성목표는 도전적으로 설정되었는가? ※ 기관별․사업별 운영체계․방식 등 특수한 사정을 고려하되 기관의 예년 운영실적(최근 실적 등) 대비 보수적으로 설정된 것으로 판단될 경우 페널티 부여 6 ② 목표달성을 위한 사업별 추진계획이 구체적이고 적정하게 수립되었는가? 2 ③ 도전적 목표를 달성하기 위해 적극적․진취적으로 사업을 추진하였는가? 3 ④ 추진단계에 발생한 이슈사항 등 환경변화를 극복(개선)하기 위해 적절히 대응하였는가? 2 ⑤ 성과환류(실적점검, 문제점 개선 등)는 적절히 이루어지고 있는가? 2 (2) 주요사업 성과평가 (35점, 계량) 1. 사업성과 지표 개요 ① 메트로/도시철도 : 별도 통보 ② SH공사 지 표 명 ’17년도 목표 배점(계량) ① 서민주택 안정적 공급 20 1. 임대주택 4,483호 6 2. 2030 서울리츠 1,000호 4 3. 역세권 청년주택 1,000호 5 4. 임차형 임대주택 4,000호 2 5. 매입형 임대주택 2,100호 2 6. 분양주택 238호 1 ② 임대아파트 시설개선 10 1. 급수방식 개선공사 11개단지 2 2. 임대주택노후시설 환경개선(공용) 81개단지 4 3. 임대주택노후시설 환경개선(전용) 41개단지 4 ③ 임대주택종합개선대책 5 1. 민관협력 주거복지사업 추진 36개단지 1 2. 임대주택 입주민 일자리 창출 1,483명 1 3. 혼합단지 갈등완화 노력 입주민역량강화 교육11회, 임대업자 역할강화교육 25회 2 4. 임대주택 자살예방 교육 25회 1 계 35 ③ 농수산식품공사 지 표 명 ’17년도 목표 배점(계량) 1 도매시장 거래물량 3,179,169 톤 9 2 부적합품 적발건수 184건 6 3 물류 및 하역체계 개선 (팰릿 출하율) 13.24% 2 4 유통정보 SMS서비스 제공 7,077,932건 3 5 친환경 학교급식 운영 684개교 6 6 농산물등급 표준화 검사 검사건수 : 227,646 2 조치건수 : 491 2 7 가락시장 시설현대화 추진노력도 1단계 : 이전대상 임대상인 이전(입주율) 100% 업무동 입주율 90% 5 계 35 ④ 서울에너지공사 지 표 명 ’17년도 목표 배점(계량) 1 친환경 집단에너지 확대 보급 14 1)집단에너지 공급 확대 공동주택 2,295호 2 업무·공공용 건물 37 개소 3 2)미활용에너지 이용 수열량 960,000 Gcal 5 3)질소산화물 배출 저감 질소산화물 배출량 163,758kg 4 2 기후변화대응 기반 조성 13 1)신재생에너지 확대 보급 태양광발전 10MW 5 2)에너지 데이터 통합관리 5개소 4 3)온실가스 감축 온실가스 배출량 262,028 CO2톤 4 3 사회공헌적 에너지복지 추진 8 1) 에너지복지 지원 67,899건 4 2) 지역상생협력 미니태양광 지원 60개소 4 계 35 ⑤ 서울시설공단 지 표 명 ’17년도 목표 배점(계량) 1 지하도상가 공기질 향상 미세먼지 50.3㎍/㎥ 이하, 이산화탄소 626ppm 이하 5 2 중단없는 교통정보 제공 CCTV 가동률 99.75% 이상, 수집교통정보 정확도 상급 93.66% 이상 5 3 맑고 깨끗한 청계천 용수 하천생활환경기준 1b등급 준수 5 4 터널 공기질 집중관리 일산화탄소 25ppm 이하, 질소산화물 6.25ppm 이하 5 5 자연장지 이용 활성화 2,482건 이상 5 6 장애인콜택시 탑승건수 1,251천건 이상 5 7 쾌적한 추모공원 조성 환경기준준수(배출가스 기준, 5개 항목) 5 계 35 2. 사업성과 세부지표 ① 메트로/도시철도(35점) ⇨ 별도 통보 ② SH공사(35점) 지표명 2017년도 목표 및 평가방법 전년도목표 1. 서민주택안정적공급 ①임대주택 (6점) ◎ 선정사유 : 세대를 아우르는 다양한 유형의 임대주택을 건설하여 서민 주거안정에 기여 ◎ 평가방법 : 목표달성도 ◎ 2017년 목표 구 분 ’17년목표 분기별 목표 1/4 2/4 3/4 4/4 ‣ 국 민 임 대 : 934 ‣ 재개발임대 : 1,173 ‣ 행 복 주 택 : 1,970 ‣ 장 기 전 세 : 406 4,483호 1,100호 1,953호 768호 662호 ◎ 산출근거 - 2017년 공공임대주택 공급계획안(사장방침 제347호, 2017.03.30.) ▸공급호수 및 시기는 단지별 준공시기 및 재건축조합의 일정변경, 서울시의 공급추진 상황에 따름 구 분 지구 및 단지 전용면적(㎡) 공급호수 공급시기 합 계 4,483호 국민임대 오금2 39,49,59㎡ 580 2017. 6월 항동8 39,49㎡ 354 2017.11월 소 계 934 행복주택 천왕2-1 20,32,35 181 2017. 3월 천왕2-2 20 ~ 40 138 천왕8 29,36,45 298 2017. 6월 신내3-3 29㎡ 50 신내3-4 29㎡ 289 2017. 9월 리츠 (행복주택) 보문3구역 29 75 2017. 3월 북아현1-3구역 32 130 미아4구역 39 35 돈의문1구역 39 61 하왕1-5구역 38 44 2017. 6월 영등포1-4구역 26 70 장위2구역 32 32 홍은12구역 34 33 돈의문1구역 39, 42 132 금호15구역 30 36 2017. 9월 금호20구역 38 48 행당6구역 36 62 2017.12월 상아3차 49 57 2017. 9월 대농신안 49 114 삼호가든4차 49 85 2017.12월 소 계 1,970 재개발임대 보문3구역 36~60㎡ 138 2017. 3월 미아4구역 36~60㎡ 61 북아현1-3구역 36~60㎡ 196 아현1-3구역 36~60㎡ 85 돈의문1구역 36~60㎡ 289 2017. 6월 하왕1-5구역 36㎡ 76 신길7구역 36~60㎡ 104 만리2구역 36~60㎡ 132 2017. 9월 영등포1-4구역 36~60㎡ 92 소 계 1,173 장기전세 자양4구역 59~84㎡ 22 2017. 4월 묵1 59㎡ 80 응암1 59㎡ 30 삼호1차 59㎡ 63 고덕4단지 59㎡ 27 문래동5가 13번지외 59~84㎡ 23 사당1 59㎡ 70 2017.10월 우성2차 59㎡ 91 소 계 406 ◎최근 3개년 목표 및 실적 (단위 : 호) 2014 2015 2016 목표 실적 달성률 목표 실적 달성률 목표 실적 달성률 4,350 7,719 100% 4,899 5,016 100% 5,997 5,830 97% <’16년목표> (단위 : 호) 계 5,997 국민 임대 1,148 재개발 임대 2,400 행복 주택 226 장기 전세 2,223 ②2030서울리츠 (4점) ◎ 선정사유 : 청년 및 신혼부부를 위한 저렴한 임대주택의 공급 ◎ 평가방법 : 목표달성도 ◎ 2017년 목표 구 분 ’17년목표 분기별 목표 1/4 2/4 3/4 4/4 - 공공토지건설형: 117호 - 소규모형 : 125호 - 재개발매입임대형 : 758호 1,000호 - - 117호 883호 ◎ 산출근거 공공토지건설형 : 강일2지구 준주거1용지 서울리츠사업 출자 시행(안) (사장방침 제525호, 2017.05.18. 제274회 정례회 출자 동의안 제출 예정) 소규모형 : 사회주택 및 공동체주택사업 출자 계획 (56개 출자 부지 중 자체사업과 구분 후 4개 필지 우선 시행) 재개발매입임대형 : 재개발 임대주택 매입임대리츠 사업계획(안) (주택정책과-14662, 2016.8.23. 2018년 물량을 하반기에 서울시와 협의 후 결정, 타 유형 개발 시 포함 예정) ◎ 최근 3개년 목표 및 실적 2014 2015 2016 목표 실적 달성률 목표 실적 달성률 목표 실적 달성률 - - 4,500 3,431 76% <’16년목표> 4,500호 ③역세권청년주택 (5점) ◎ 선정사유 : 청년세대를 위한 저렴한 임대주택의 공급 ◎ 평가방법 : 목표달성도 ◎ 2017년 목표 ’17년목표 분기별 목표 1/4 2/4 3/4 4/4 1,000호 - 170호 330호 500호 ◎ 목표수립근거 - 역세권 청년주택 사업지원기관 지정(임대주택과-10894호(’16.9.1) - 2017년 주요사업계획 (2016.12.28. 제315회 이사회 의결) ‣ 유형별 총 공급세대수 : 5,010호 (단위 : 호) 구 분 참여 사업 세대수 계 준공공 공공 계 20 5,010 3,830 1,180 단순 용역 3 687 546 141 자기관리형 임대관리사업 단기시설임차(1년) 5 1,188 929 259 장기시설임차(8년) 5 1,317 986 331 자금 지원형건설 대행사업 5 1,188 929 259 Reits 활용 2 630 440 190 ‣ 연도별 공급계획 계 2017 2018 2019 5,010호 1,000호 1,500호 2,510호 신규사업 ④임차형 임대주택 [전세임대,장기안심] (2점) ◎ 선정사유 : 전세자금 지원•융자로 무주택 서민들의 주거비 부담을 덜어주고 지속가능한 임차형 공공임대 주택 공급 ◎ 평가방법 : 목표달성도 ◎ 2017년 목표 ’17년목표 분기별 목표 1/4 2/4 3/4 4/4 계 4,000호 700호 1,150호 1,200호 950호 전세임대 2,500호 400호 850호 750호 500호 장기안심 1,500호 300호 300호 450호 450호 ◎ 산출근거 - 관련근거 : 「민선6기공약실행」 새로운 안심주택 8만호공급계획 (임대주택과-13176, 2014.11.19) 전세임대 장기안심 - ’17년도 전세임대 수요조사 (2016.11.09.) ‣ 사업시행자 및 지자체별 공급 희망수요조사 결과 구분 희망수요 합계 2,500호 기존주택 2,000호 신혼부부 500호 - ’17년 전세임대 공급계획 통보(공공주택정책과-5700호 2016.12.20) ‣ 2017년 공급호수 : 2,500호 - ’17년 전세임대 공급계획 승인 (공공주택정책과-5812(2016.12.28) ‣ 2017년 공급호수 : 2,500호 - 관련근거 : 2017년도 장기안심주택 공급계획(임대주택과-15800호, 2016.12.16) ‣2017년 목표물량 : 1,500호 ‣장기안심주택 공급현황(’12~’16) 연도 공급목표 공급실적 합계 6,690호 5,681호 2012 1,350호 1,392호 2013 1,370호 1,581호 2014 970호 1,026호 2015 1,500호 1,163호 2016 1,500호 519호 ◎ 최근 3개년 목표 및 실적 2014 2015 2016 목표 실적 달성률 목표 실적 달성률 목표 실적 달성률 3,470 3,440 99% 4,500 3,933 87% 4,000 3,053 76% <’16년목표> (단위 : 호) 계 4,000 전세 임대 2,500 장기 안심 1,500 ⑤매입형 임대주택 (2점) ◎ 선정사유 : 저소득층 주거안정에 기여하고자 양질의 기존주택을 매입하여 저렴하게 공급 ◎ 평가방법 : 목표달성도 ◎ 2017년 목표 구 분 ’17년목표 분기별 목표 1/4 2/4 3/4 4/4 계 2,100호 - 1,050호 - 1,050호 다가구 주택 1,500호 - 750호 - 750호 원룸 주택 600호 - 300호 - 300호 ◎ 산출근거 - 관련근거 : 「민선6기공약실행」 새로운 안심주택 8만호공급계획 (임대주택과-13176, 2014.11.19.) ‣ 매입형 임대주택 8,200호 매입(다가구 6,000호 / 원룸 2,200호) 다가구주택 원룸주택 - 2017년 다가구 등 기존주택 매입계획(주택정책과955호, 2017.01.13) ‣ 매입목표 : 1,500호 ‣ 매입추진실적(~’16년) : 10,323호 ‘18 (예정) ‘17 (예정) ‘16 ‘15 ‘14 ‘13 ‘12 이전 750 1,500 1,500 1,500 1,011 1,254 5,058 - ’17년도 공공원룸주택 매계획 (임대주택과-2280호, 2017.02.20) ‣ 매입목표 : 600호 ‣ 매입추진실적(~’16년) : 3,326호 ‘18 (예정) ‘17 (예정) ‘16 ‘15 ‘14 ‘13 ‘12 400 600 400 500 799 914 713 ◎ 최근 3개년 목표 및 실적 2014 2015 2016 목표 실적 달성률 목표 실적 달성률 목표 실적 달성률 1,767 1,828 100% 2,298 2,305 100% 1,900 1,900 100% <’16년목표> (단위 : 호) 계 1,900 다가구 1,500 원룸 400 ⑥분양주택 (1점) ◎ 산출근거 - 2017년 주요사업계획(안) 2016.12.28. 제315회 이사회 의결) ▸지구별 주택건설사업 목표공정 ⇒ 건축, 단지토목, 기계 등 통합공정 - 분양주택 후분양 실시 ⇒ 건축공정률 60% 이후 공급 실시 - 2017년 주택 및 상가 분양 공급계획(사장방침 제236호, 2017.03.02) ▸2017년 공급예정(후분양): 오금지구 2단지(238호) • 오금지구 1단지는 건축공정률 60%시점인 2016.12월 공급완료 ※ 참고자료 : 2017~2019년 분양주택 공급계획 연도 지구 단지 분양세대 예정공급시기 (건축공정률 60%시점) 합 계 5,780호 2017 소 계 238호 오금 2 238호 2017. 6월 2018 소 계 3,438호 항동 2, 3, 4 1,316호 2018.3~5월 마곡 9 962호 2018.10월 고덕강일 4, 8 1,160호 2018.12월 2019 소 계 2,104호 위례 A-5, A-12 1,691호 2019. 2월 고덕강일 14 413호 2019.12월 ◎최근 3개년 목표 및 실적 (단위 : 호) 구분 2014 2015 2016 목표 실적 달성률 목표 실적 달성률 목표 실적 달성률 1,600 1,600 100% 888 888 100% 166 166 100% <’16년목표> 계 166호 1분기 - 2분기 - 3분기 - 4분기 166호 2.임대아 파트 시설개선 ① 급수방식 개선공사 (2점) ② 임대주택 노후시설 환경개선(공용) (4점) ③ 임대주택 노후시설 환경개선(전용) (4점) ◎ 선정사유 : 노후화된 임대주택시설개선을 통한 입주민의 주거 환경 향상 및 주거안정 도모 ◎ 평가방법 : 목표달성도 ◎ 2017년 목표 지 표 명 ’17년 목표 분기별 목표 1/4 2/4 3/4 4/4 급수방식 개선공사 11개단지 조사 설계 착공 준공 임대주택노후시설환경개선(공용) - 재도장 : 31개단지 - 승강기 : 11개단지 - CCTV : 24개단지 - 옥상비상문 : 15개단지 81개단지 조사 설계 착공 준공 임대주택노후시설환경개선(전용) - 주방가구 : 15개단지 - 개별보일러교체 : 7개단지 - 수도꼭지교체 : 8개단지 - 조명기구 : 11개단지 41개단지 조사 설계 착공 준공 ◎ 목표설정 근거 2017년도 노후 공공임대주택 시설개선 사업 수요조사 요청 (국토교통부 공공주택공급과-294호, 2017.01.20.) - 2017년도 노후 공공임대주택 시설개선 사업 시행계획 (국토교통부 공공주택공급과-534호, 2017.02.22.) 2017년 임대주택 시설보수 계획(2017.03.09.) 대상단지 구 분 대 상 국비지원사업 영구 및 50년 임대아파트 중 15년 경과단지 장기수선공사 법에 의거 2017년 수선주기가 도래한 장기수선공사 ※주택법 시행규칙 제26조 및 공공주택 특별법 시행령 제57조 계획수선공사 2017년 수선주기가 도래한 전용부위 등의 일반수선 계획공사 및 단지내 시설개선 및 수준향상을 위해 시행하는 계획 수선공사 일반수선공사 장기 및 계획수선공사 외의 공사로서 공가주택 및 옥내 시설의 개보수와 단지 환경 개선 및 정비 등과 관련한 공사 기타 - 신속한 보수가 필요한 경우 및 재해, 또는 안전관리, 민원으로 인해 긴급히 보수가 필요한 경우 - 소액보수공사 : 공사금액이 소액으로 계약절차를 생략 하거나 간소화 하여 신속히 보수할 필요가 있는경우 ◎ 최근 3개년 목표 및 실적 (단위 : 단지) 구 분 2014 2015 2016 목표 실적 달성률 목표 실적 달성률 목표 실적 달성률 급수방식 개선공사 15 15 100% 16 16 100% 12 12 100% 임대주택노후시설 환경개선(공용) - 재도장 : 31 - 승강기 : 11 - CCTV : 24 - 옥상비상문 : 15 23 23 100% 53 49 92% 75 75 100% 임대주택노후시설 환경개선(전용) - 주방가구 : 15 - 개별보일러교체 : 7 - 수도꼭지교체 : 8 - 조명기구 : 11 45 45 100% 31 31 100% 20 22 100% <’16년목표> (단위 : 단지) 구 분 목표 급수방식 개선공사 12 임대주택노후시설 환경개선 (공용) 75 임대주택노후시설 환경개선 (전용) 20 3.임대주택 종합개선 대책 ① 민간협력 주거복지사업 (1점) ◎ 선정사유 : 임대주택 내 작은도서관의 자치운영을 통해 주민 생활환경을 개선하고 공동체 코디네이터 지원을 통한 활기찬 주거공동체 육성 ◎ 평가방법 : 목표달성도 ◎ 2017년 목표 (단위 : 단지) 구 분 ‘17년목표 분기별 목표 1분기 2분기 3분기 4분기 계 36 15 10 11 작은도서관 인큐베이팅 11 - 5 - 6 공동체 코디네이터 운영 25 10 10 5 ◎ 산출근거 - 준공되어 입주한 신규단지 작은도서관 개관과 단지별 입주율(90%이상)을 고려한 목표 설정 - 최근 3개년 사업실적 분석 및 공동체 주택단지 유형별 보급 확대에 따른 주변 여건 변화 - 2017년 공동체주택 공급일정 유형 사업 공급호수 입주예정 계 962 건설 맞춤 공공 주택 마천지구 3단지 118 ‘17.03월 오금지구 1단지 76 ‘17.10~11월 성북구 삼선동 연극인주택 11 ‘17.6~7월 은평구 신사동 두레주택 5 ‘17.3분기 동대문구 휘경동 두레주택 6 ‘17.3분기 강서구 가양 모듈러 24 ‘17.12월 오금지구 2단지 80 ‘18.5~6월 매입 맞춤 공공 주택 은평구 도전숙 14 ‘17.4~5월 은평구 다문화한부모 8 ‘17.4~5월 성북구 도전숙 5호점 26 ‘17.4~5월 서대문구 나라사랑채 14 ‘17.4~5월 도봉구 만화인마을1호점 11 ‘17.4~5월 양천구 신혼부부형 15 ‘17.5~6월 금천구 G밸리하우스 48 ‘17.5~6월 도봉구 신혼부부 29 ‘17.2분기 성북구 도전숙 6호점 12 ‘17.7~8월 강동구 청년협동조합 15 ‘17.7~8월 강동구 도전숙 16 ‘17.8~9월 동작구 홀몸어르신 27 ‘17.7~8월 성북구 연극인주택2호점 15 ‘17.8월 도봉구 만화인마을2호점 10 ‘17.3분기 성동구 축산인주택 56 ‘17.3분기 성북구 창조인빌 126 ‘18.1분기 대학생 희망 하우징 2017신규희망하우징 1차 100 ‘17.8월중 2017신규희망하우징 2차 100 ‘18.1월중 ◎최근 3개년 목표 및 실적 (단위 : 단지) 구분 2014 2015 2016 목표 실적 달성률 계 12 12 100% 작은도서관 - - 5 5 100% 공동체 코디네이터 - - 7 7 100% <’16년목표> - 12개단지 ② 임대주택입주민 일자리 창출 (1점) ◎ 선정사유 : 안정적인 일자리 제공 및 자립의지 고취 ◎ 평가방법 : 목표달성도 ◎ 2017년 목표 구 분 ’17년목표 분기별 목표 1분기 2분기 3분기 4분기 일자리실적 1,483명 263명 590명 365명 265명 ◎ 산출근거 - 2017년 입주민 일자리창출계획에 따른 일자리 창출 목표인원 (사장방침 제283호, 2017.3.17., 본부장방침 제16호, 2017.1.13.) ▸희망돌보미 채용 : 총1,012명 • 직접채용 : 800 명 • 위탁운영 : 212 명 ▸「찾아가는 임대주택 일자리상담사」 취업지원 목표인원 • 취업연계 : 471 명 ※ 최근 3개년 평균 실적 분석 및 일자리 추진실적 방향 고려한 분기별 목표 설정 ◎최근 3개년 목표 및 실적 (단위 : 호) 구분 2014 2015 2016 목표 실적 달성률 목표 실적 달성률 목표 실적 달성률 희망 돌보미 785 838 106% 1,000 940 94% 1,400 1,516 100% 취업 연계 - - - - - - 175 185 100% <’16년목표> - 1,400명 ③ 혼합단지 갈등완화노력 [입주민 역량 강화교육] (1점) ◎ 선정사유 : 임대주택단지 갈등 완화 및 공동체생활 의식 함양 ◎ 평가방법 : 목표달성도 ◎ 2017년 목표 구 분 ’17년목표 분기별 목표 1분기 2분기 3분기 4분기 횟수 11회 - 3회 3회 5회 ◎ 산출근거 - 4개 권역 주거복지단 산하 11개 센터 당 1회씩 실시 - 2016년 입주민 소통워크숍 추진 실적 (본부장직무대행방침 제 325호, 2016. 9.26) ◎ 2016년 실적 : 신규지표로 2016년도부터 실시 구분 내용 일자 계 11회 강남센터 공동체활성화 우수단지 사례발표 2016-11-28 송파센터 혼합단지 신뢰관계 구축 교육 2016-11-04 관악센터 주민과 대회 및 복지사업 설명 2016-10-19 강서센터 혼합단지 소통워크샵 추진 2016-11-07 양천센터 찾아가는 마을공동체 학교 2016-04 성동센터 좋은시민 정체성 변화 교육 2016-11-15 은평센터 혼합단지 갈등양상 이해 2016-06-28 마포센터 입주민 세대간 갈등해소 2016-06-10 노원센터 주민리더 육성을 위한 소통 2016-10-05 성북센터 마을리더와 함께하는 네트워킹 216-11-09 동대문센터 공동체활성화 워크숍 2016-10-19 <’16년목표> - 11회 ③ 혼합단지 갈등완화노력 [임대사업자 역할강화 ⇒대표회의 참석, 의견개진 등] (1점) ◎ 선정사유 : 혼합 단지의 임차인 권익 향상 및 살기 좋은 아파트 조성 ◎ 평가방법 : 목표달성도 ◎ 2017년 목표 : 25개단지 ◎ 산출근거 : 공사가 관리하는 총 246개 혼합 단지의 약 10%에 해당하는 25개 단지를 대상으로 임차인과 입주자 간 교육 및 소통의 장 마련 ◎ 2016년 실적 : 신규지표로 2016년부터 역할강화 회의 실시 구분 내용 일자 계 20회 강남센터 관할 전 단지 혼합단지 관리주체 역할교육 2016-03-15 은평권역 전 지역 지역공동체 활성화교육 2016-06-28 신정숲속마을 전 단지 고객만족도 향상교육 2016-08-01 래미안영등포 프레비뉴 주거만족도 향상교육 2016-05-18 마곡 혼합지구 전 단지 사업자 적격심사 평가 2016-05-26 중계 센트럴 파크 갈등없는 아파트 만들기 공동대표회의 2016-09-12 강일리버파크 3단지 주택관리업자 재계약 협의 2016-07-18 2016-07-21 강일리버파크 5단지 경비실 근무환경 개선 2016-07-21 강일리버파크 10단지 주택관리업자 재계약 협의 2016-07-21 고덕리엔파크 3단지 주택관리업자 재선정 2016-08-18 2016-08-23 고덕리엔파크 2단지 하자처리방안 모색 2016-09-08 송파파인타운 2단지 입주자대표 분쟁해결 2016-08-02 송파파인타운 9단지 하자보수 공사협의 2016-08-18 송파파크데일 1단지 용역업체 선정 2016-04-20 송파파크데일 2단지 용역업체 선정 2016-01-18 서초포레스타 7단지 입주자 대표회의 민원해소 2016-09-29 천왕이펜하우스 6단지 시설물 하자 합동회의 2016-05-02 은평 마고정 2단지 용역업체 선정 2016-08-24 <’16년목표> - 20개단지 ④ 임대주택 자살예방교육 (1점) ◎ 선정사유 : 임대아파트 입주민 및 자살위기세대와 접촉가능성이 높은 직원, 지역주민에 대한 자살예방교육을 통해 입주민 생명보호 ◎ 평가방법 : 목표달성도 ◎ 2017년 목표 (단위 : 회) 연간 목표 분기별목표 계 1분기 2분기 3분기 4분기 25회 0 15 5 5 ◎ 산출근거 - 최근 2개년 산술평균 실적의 104% - 사업 초기이므로 연간목표는 전년도 목표에 비해 높게 결정 ◎ 최근 3개년 목표 및 실적 (단위 : 회) 구 분 2014 2015 2016 목표 실적 달성률 자살예방교육 - - 20 26 100% 자살위기가구의 증가로 2015년 신규 시작한 사업 <’16년목표> - 20회 ③ 농수산식품공사(35점) 지 표 명 2017년도 목표 및 평가방법 전년도 목표 1. 도매시장 거래물량 (9점) ○선정사유 : 농수산물의 안정적 공급을 통한 시민고객의 물가안정 ○평가방법 : 목표 대비 실적 ○2017년 목표 (단위 : 톤) 구 분 연간목표 분기별 목표 1분기 2분기 3분기 4분기 합 계 3,179,169 680,954 856,623 818,176 823,415 가락 시장 소계 2,508,038 545,477 677,800 638,256 646,506 청과 2,409,503 524,046 651,171 613,180 621,107 수산 98,535 21,431 26,629 25,076 25,399 강서시장 642,201 128,713 171,016 173,613 168,860 양곡시장 28,930 6,765 7,807 6,308 8,050 ○산출근거 - 최근 3개년 평균실적 및 도매시장별 유통여건 고려한 목표 설정 ※도매시장별(가락․강서․양곡) 유통여건 고려한 목표 설정 가락 시장 거래물량이 당초 설계물량을 170% 초과한 가락시장은 목표를 3개년 평균의 100% 적용 (행자부 평가기준 준용 … 전년목표 및 실적대비 상향 설정) ☞ 현대화사업에 따른 경매장 및 주차장 면적 감소 등으로 반입물량 정체 ☞ 이상 기후(하절기 폭염 등)로 인한 수산물 어획량 매년 감소 추세 및 농산물 재배면적 감소 등 강서 시장 최근 3개년 평균 실적의 105% 적용(전년목표 및 실적대비 상향 설정) ☞ 하절기 폭염 등 이상기후로 인한 농산물 재배면적 감소 등으로 거래물량 정체(감소) 전망 양곡 시장 최근 3개년 평균 실적의 105% 적용(전년목표 대비 상향 설정) ☞ 양곡부류 장외 거래물량 불인정 등 거래물량 정체(감소) 전망 - 최근 3개년 실적 (단위 : 톤) 구 분 합 계 1분기 2분기 3분기 4분기 평 균 합계 3,147,211 674,505 848,111 809,606 814,989 가락 2,508,038 545,478 677,802 638,253 646,505 강서 611,620 122,584 162,873 165,346 160,817 양곡 27,553 6,443 7,435 6,008 7,667 2016년 합계 3,113,576 671,013 857,671 780,653 804,239 가락 2,482,426 544,087 685,040 613,810 639,489 강서 602,032 120,396 163,744 160,226 157,666 양곡 29,118 6,530 8,887 6,617 7,084 2015년 합계 3,159,616 681,126 844,322 823,770 810,398 가락 2,524,822 550,686 677,286 649,279 647,571 강서 605,997 124,286 159,185 167,380 155,146 양곡 28,797 6,154 7,851 7,111 7,681 2014년 합계 3,168,439 671,376 842,339 824,395 830,329 가락 2,516,865 541,660 671,081 651,669 652,455 강서 626,832 123,071 165,691 168,431 169,639 양곡 24,742 6,645 5,567 4,295 8,235 【2016년 목표】 (단위 : 톤) 합 계 3,148,621 가락청과 2,383,702 가락수산 102,227 강서청과 634,385 양곡시장 28,307 지 표 명 2017년도 목표 및 평가방법 전년도 목표 2. 부적합품 적발건수 (농산물안전성검사) (6점) ○선정사유 : 농산물 잔류농약 안전성 검사를 통한 부적합품 유통차단 및 시민에게 안전한 먹거리 공급 ○평가방법 : 목표 대비 실적 ○2017년 목표 (단위 : 건) 연간 목표 분기별 목표 1분기 2분기 3분기 4분기 184 46 46 46 46 ○산출근거 - 최근 3개년 평균 실적의 110% 적용으로 도전적 목표 설정 - 최근 3개년 검사 실적(가락+강서) 구 분 검사건수 부적합 적발건수 부적합률 2016년 37,397 205 0.548% 2015년 30,690 220 0.717% 2014년 100,487 77 0.077% 평 균 56,191 167 0.298% 【2016년 목표】 적발건수 127건 3. 물류 및 하역체계 개선 (팰릿 출하율) (2점) ○선정사유 : 물류․하역체계 개선을 통한 경매장의 효율적인 사용 유도 및 하역기계화 추진 여건 조성 ○평가방법 : 목표 대비 실적 ○2017년 목표 (단위 : %) 구 분 연간목표 분기별 목표 1분기 2분기 3분기 4분기 계 13.24 13.24 13.24 13.24 13.24 가락 8.39 8.39 8.39 8.39 8.39 강서 30.51 30.51 30.51 30.51 30.51 ○산출근거 - 최근 3개년 평균 실적의 110% 적용으로 도전적 목표 설정 - 최근 3개년 팰릿 출하율 구 분 거래물량(톤) 팰릿 물량(톤) 팰릿 출하율 평 균 계 2,785,991 335,276 12.04% 가락 2,174,246 165,890 7.63% 강서 611,744 169,386 27.74% 2016년 계 2,776,226 426,317 15.36% 가락 2,174,194 231,261 10.64% 강서 602,032 195,056 32.40% 2015년 계 2,806,335 301,476 10.74% 가락 2,200,338 140,264 6.37% 강서 605,997 161,212 26.60% 2014년 계 2,775,411 278,035 10.02% 가락 2,148,207 126,145 5.87% 강서 627,204 151,890 24.22% 【2016년 목표】 신규 지표 지 표 명 2017년도 목표 및 평가방법 전년도 목표 4. 유통정보 SMS 서비스 제공 (3점) ○선정사유 : 도매시장 출하자에게 경락정보를 SMS로 신속하게 제공함으로써 출하자 보호 및 능동적 서비스 실천 ○평가방법 : 목표 대비 실적 ○2017년 목표 : 7,077,932건으로 ´16년 실적 대비 100.04% (단위 : 건) 연간 목표 분기별 목표 1분기 2분기 3분기 4분기 7,077,932 1,543,956 1,923,080 2,033,579 1,577,317 ○산출근거 - ´17년 목표 건수는 최근 5개년도 제공 실적을 기반으로 로그 추세선을 이용한 목표 산출(로그추세선을 따라 목표치 설정은 긍정적으로 평가됨 … 전년도 평가결과보고서) (단위 : 건) 구분 2012년 2013년 2014년 2015년 2016년 2017년 추세선 수식 수식값 1월 356,053 405,359 452,764 448,876 467,495 y = 69990ln(x) + 359094 447,994 2월 380,813 387,008 436,440 439,744 458,039 y = 50652ln(x) + 371909 442,804 3월 497,941 542,464 587,804 599,216 618,482 y = 76090ln(x) + 496325 593,504 4월 537,935 586,403 592,512 612,988 632,018 y = 54725ln(x) + 539972 612,282 5월 568,958 594,491 622,244 620,170 654,384 y = 48544ln(x) + 565569 628,217 6월 575,140 579,244 637,289 632,274 658,338 y = 53497ln(x) + 565234 638,094 7월 626,664 624,998 716,008 708,257 686,998 y = 54082ln(x) + 620802 714,257 8월 606,095 670,811 685,513 675,958 678,662 y = 44176ln(x) + 621110 689,062 9월 582,317 599,533 603,929 648,155 624,401 y = 33529ln(x) + 579563 635,631 10월 520,508 575,171 581,513 541,072 609,018 y = 37561ln(x) + 529492 589,944 11월 398,566 445,321 450,593 478,216 485,543 y = 53135ln(x) + 400771 486,288 12월 358,612 451,806 444,968 480,252 501,587 y = 82278ln(x) + 368664 501,085 합계 6,009,602 6,462,609 6,811,577 6,885,178 7,074,965 - 7,077,932 % - 107.54% 105.39% 101.08% 102.76% - 100.04% 【2016년 목표】 SMS 전송건수 6,895,145건 5. 친환경 학교급식운영 (6점) ○선정사유 : 서울시내 초․중․고 학생에게 안심하고 먹을 수 있는 친환경 급식재료 공급 확대 ○평가방법 : 목표 대비 실적 ○2017년 목표 연간 목표 분기별 목표 1분기 2분기 3분기 4분기 684개교 684개교 ○산출근거 - 최근 3개년 평균 실적의 110% 적용으로 도전적 목표 설정 - 최근 3개년 친환경 학교급식 운영실적 구 분 2016년 2015년 2014년 3개년 평균 학 교 수 784 723 358 622 증감비율 ↑8% ↑102% △59% - 【2016년 목표】 친환경 학교급식 669개교 지 표 명 2017년도 목표 및 평가방법 전년도 목표 6. 농산물 등급 표준화 검사 (검사건수 2점, 행정조치 2점) ○선정사유 : 표준 규격 출하 유도를 통한 거래의 투명성 및 신뢰도 확보 ○평가방법 : 목표 대비 실적 【 ① 등급표준화 검사건수】 ○2017년 목표 (단위 : 건) 구 분 연간목표 분기별 목표 1분기 2분기 3분기 4분기 계 227,646 56,912 56,911 56,912 56,911 가락 199,890 49,973 49,972 49,973 49,972 강서 27,756 6,939 6,939 6,939 6,939 ○산출근거 - 최근 3개년 평균 실적의 105% 적용으로 도전적 목표 설정 등급표준화 검사건수 목표 지속적인 증가는 검사의 질 하락 초래하므로 최근 3개년 평균 실적의 105% 적용하여 전년도 목표보다 상향하여 설정 - 최근 3개년 평균 실적 (단위 : 건) 구 분 합 계 1분기 2분기 3분기 4분기 평 균 합계 216,806 44,728 59,569 58,099 54,410 가락 190,372 38,485 52,812 51,319 47,755 강서 26,434 6,242 6,757 6,780 6,655 2016년 합계 252,731 42,565 79,414 69,454 61,298 가락 224,159 35,473 72,081 62,423 54,182 강서 28,572 7,092 7,333 7,031 7,116 2015년 합계 186,843 48,507 42,478 51,711 44,147 가락 160,183 42,248 35,553 45,047 37,335 강서 26,660 6,259 6,925 6,664 6,812 2014년 합계 210,844 43,111 56,816 53,131 57,786 가락 186,773 37,735 50,802 46,487 51,749 강서 24,071 5,376 6,014 6,644 6,037 【2016년 목표】 검사건수 205,590건 가락 180,853 강서 24,737 지 표 명 2017년도 목표 및 평가방법 전년도 목표 6. 농산물 등급 표준화 검사 (검사건수 2점, 행정조치 2점) 【 ② 규격미달품 조치건수】 ○2017년 목표 (단위 : 건) 구 분 연간목표 분기별 목표 1분기 2분기 3분기 4분기 계 491 123 122 123 123 가락 447 112 111 112 112 강서 44 11 11 11 11 ○산출근거 - 최근 3개년 평균 실적의 100% 적용 … 전년도 평가결과반영 표준 규격 출하를 위한 지속적인 산지 홍보에 따른 미달건수 감소추세 및 전년도 핵심가치평가 지적사항 반영(목표치를 매년 증가시키는 것은 지표의 불합리성 존재)하여 최근 3개년 평균 실적의 100% 적용 - 최근 3개년 평균 실적 (단위 : 건) 구 분 합 계 1분기 2분기 3분기 4분기 평 균 합계 491 75 88 152 177 가락 447 65 77 139 166 강서 44 10 10 13 11 2016년 합계 523 70 100 145 208 가락 477 58 88 133 198 강서 46 12 12 12 10 2015년 합계 414 72 65 117 160 가락 370 60 54 106 150 강서 44 12 11 11 10 2014년 합계 535 82 98 193 162 가락 494 76 90 178 150 강서 41 6 8 15 12 【2016년 목표】 조치건수 515건 가락 472 강서 43 지 표 명 2017년도 목표 및 평가방법 전년도 목표 7. 가락시장 시설현대화 추진 노력도 (5점) ○선정사유 - 가락시장 시설현대화사업 1단계 가락몰 개장에 따라 상권 조기 활성화를 위한 영업 기반 조성 및 이전 대상자 입주 완료 추진 ○평가방법 : 목표 대비 실적 ○2017년 목표 구 분 세부지표명 분기별 목표(누적) 배점 계 1분기 2분기 3분기 4분기 1단계 구간 이전대상 임대상인 이전(입주율) 100% 71% 71% 71% 100% 2점 업무동 입주율 90% 80% 83% 86% 90% 3점 ○산출근거 [1단계 구간] ☞ 이전대상 임대상인 이전(입주율) ※ 청과직판 미이전자 이전 추진 ※ 가락몰 임대상인 입주 현황 구 분 계 청과직판 수산직판 축산직판 식품상가 편의시설 이전대상 1,140 661 286 105 43 45 계약완료 810 331 286 105 43 45 비율 71% 50% 100% 100% 100% 100% ☞ 가락몰 업무동 입주율 ※ 서울시 오피스 빌딩 평균 공실률(9.4%) 감안한 목표 설정 ※ 업무동 입주율 현황 구 분 2015년 2016년 1분기 2분기 3분기 4분기 입주율 18.2% 22.4% 27.5% 62.1% 76.1% 【2016년 목표】 1단계 구간 지하철 통로 연결공사 등 ④ 서울에너지공사(35점) 지 표 명 2017년도 목표 및 평가방법 비고 1. 집단에너지 공급 확대 (5점) ○ 선정사유 : 친환경 에너지인 집단에너지의 확대 보급으로 서울시 원전 하나 줄이기 정책에 기여 ○ 평가방법 : 목표 대비 실적 ⑴ 주택용 지역난방 공급(3점) ○ 2017년 목표 : 2,295호 구 분 실 적 3년평균 2017년 목표 2014년 2015년 2016년 공동주택(호) 2,351 603 356 1,103 2,295 ○ 산출근거 - 지역난방 주배관망이 구축된 열공급 가능권역 내 신축·재건축 계획 중인 공동주택(아파트)이 목표 대상 - 신축·재건축 계획 중인 공동주택(목1재건축, 마곡 9단지, 신정도시개발 아파트 등 2,295호) 대상 목표 설정(3년 평균대비 208% 수준) ⑵ 업무·공공용 지역난방 공급(4점) ○ 2017년 목표 : 37개소 구 분 실 적 3년평균 2017년 목표 2014년 2015년 2016년 업무·공공용 건물(개소) 39 42 25 35 37 ○ 산출근거 - 지역난방 주배관망이 구축된 열공급 가능권역 내 신축·재건축 계획 중인 업무·공공용 건물이 목표 대상 - 신축·재건축 계획 중인 마곡지구 내 오피스텔, 사옥, 연구소 등 37 개소 대상으로 목표 설정(3년 평균대비 105% 수준) 2. 미활용에너지 이용 노력 (5점) ○ 선정사유 : 발전폐열, 쓰레기소각열 등 저가의 유휴에너지 활용으로 경영수익 향상 및 원전 하나 줄이기 정책에 기여 ○ 평가방법 : 목표 대비 실적 ○ 2017년 목표 : 수열량 960,000G㎈ ○ 산출 근거 - 기존 미활용 에너지 공급처 5개소(부천 GS파워, 양천·노원·의정부 자원회수 시설, 노원 연료전지)로부터 열공급량을 ’16년 수준 이상으로 확보 노력하고, 서남물재생센터로부터 추가적인 난방용 열의 수열 노력 - ‘15년 대비 ‘16년 실적 급증은 ’16년 부천 GS파워 열수급 본격 개시에 따른 것이므로(약 45만G㎈/연) 실적급증 요인이 없는 ‘17년의 목표는 ’16년 실적 대비 103% 수준으로 목표설정 구 분 실 적 3년평균 2017년목표 2014년 2015년 2016년 이용량(G㎈) 450,182 570,815 929,355 650,117 960,000 지 표 명 2017년도 목표 및 평가방법 비고 3. 질소산화물 배출 저감 (4점) ○ 선정사유 : 집단에너지시설에서 배출되는 질소산화물의 감축 관리를 통한 서울시 미세먼지 개선에 기여 ○ 평가방법 : 목표 대비 실적(하향 목표 평점) ○ 2017년 목표 : 질소산화물(NOX) 배출량 163,758kg ○ 산출근거 - ‘16년 질소산화물 배출량은 외부 수열량 증가(=자체 연료사용량 감소)와 질소산화물 관리 약품의 다량 투여로 전년 대비 감소 - 약품사용량 제한계획으로 ‘17년 배출량은 ’16년 실적 대비 증가 불가피 (‣ 질소산화물 관리 약품 다량 사용은 플랜트 시설 부식 증가의 원인) - ‘17년 배출량은 ‘16년실적 대비 증가가 불가피하나「수도권 대기환경개선에 관한 특별법」에 따라 수도권대기환경청에서 할당 하는 법적 허용량 대비로는 38% 감축 (단위: kg) 구 분 실 적 3년평균 2017년 목표 2014년 2015년 2016년 목동 플랜트 법적허용량 135,637 135,637 135,637 135,637 135,637 배출량 176,092 140,803 39,769 118,888 69,164 감축량 -40,455 -5,166 95,868 16,749 66,473 신정 플랜트 법적허용량 37,050 37,050 9,709 27,936 9,400 배출량 119,083 9,141 0 42,741 0 감축량 -82,033 27,909 9,709 -14,805 9,400 노원 플랜트 법적허용량 118,242 118,242 118,242 118,242 118,242 배출량 101,552 84,414 65,894 83,953 94,594 감축량 16,690 33,828 52,348 34,289 23,648 합계 법적허용량 290,929 290,929 263,588 281,815 263,279 배출량 396,727 234,358 105,663 245,583 163,758 감축량 -105,798 56,571 157,925 36,233 99,521 감축율 -36.4% 19.4% 59.9% 12.9% 37.8% 4. 신재생에너지 확대 보급 (5점) ○ 선정사유 : 서울시 에너지 자립률 제고 및 분산형 에너지 기반 조성을 위한 태양광 발전 확대 보급 ○ 평가방법 : 목표 대비 실적 ○ 2017년 목표 : 태양광발전 10MW ○ 산출근거 - 공사 초기의 대표적인 신재생에너지사업이며 서울시 에너지 정책 사업인 태양광발전 확대 보급을 목표사업으로 설정 (‣ 향후 연료전지, 미니태양광 등으로 목표사업 확대 계획) - 공사설립 초년도 신규 시행하는 시범적 사업으로서 ‘17년 중 지자체, 민간업체 등 협력대상 섭외, 법적·행정적 절차(경제성분석, 인허가 등) 등을 감안하여 목표(협약 기준) 설정(※ 서울시장 업무보고 목표치) 구분 규모 비고 1) 대규모 태양광발전소 5MW 민관협력사업 2) 공영주차장 태양광발전 1MW 서울시 25개 구청 대상 3) 공공부지 태양광발전 4MW 지역주민 참여형 합 계 (‘17년 목표치) 10MW 지 표 명 2017년도 목표 및 평가방법 비고 5. 에너지 데이터 통합관리 (4점) ○ 선정사유 : 에너지 다소비 시설에 대한 에너지 사용 데이터 수집 및 분석으로 에너지 소비패턴 예측 및 운전 최적화 유도 하여 효율적 에너지 이용 및 에너지 절감에 기여 ○ 평가방법 : 목표 대비 실적 ○ 2017년 목표 : 5개소 ○ 산출근거 - 공사 설립 초년도 신규 사업으로서 지역난방 공급지역 내 에너지다소비 사용가 대상으로 시범적 수준에서 시행 가능한 목표치로 설정 (※ ‘17년 서울시장 업무보고 목표치) - 공사설립 초년도 신규 사업 구축단계이며 에너지다소비 사용가 섭외 및 에너지 정보(난방,전력,수도,가스 등) 수집 등 사업 추진 여건의 불확실성 감안(‣ 사업체계 구축 후 ‘18년부터 목표대상 개소를 대폭 확대할 계획) 6. 온실가스 감축 (4점) ○ 선정사유 : 집단에너지시설에서 발생하는 온실가스 배출량의 감축을 통한 기후변화 대응 및 원전하나 줄이기 정책에 기여 ○ 평가방법 : 목표 대비 실적(하향 목표 평점) ○ 2017년 목표 : 온실가스 배출량 262,028 CO2톤 ○ 산출근거 - 집단에너지시설의 온실가스 배출량을 외부 수열량 확대를 통하여 ‘16년실적 대비 3% 감축하는 수준으로 목표 설정 (‣ 정부의 할당량 기준, ’16년 감축량 대비 33.8% 감축 효과) - ‘15년 대비 ‘16년 배출량 급감은 ’16년 부천 GS파워 수열로 인하여 자체 집단에너지시설 연료사용량 급감에 따른 것이며, ‘17년 중에는 특별히 온실가스 감축요인이 없음에도 불구하고 집단에너지시설 운전 효율성 증대 등을 통하여 온실가스 배출량 감축 시행 (단위: CO2톤) 구 분 할당량(A) 배출량(B) 감축량(A-B) 2015년 399,485 350,599 48,886 2016년 386,026 270,132 115,894 2017년 목표 417,139 262,028 155,111 온실가스 배출 할당량은 ‘15년부터 관리 지 표 명 2017년도 목표 및 평가방법 비고 7. 에너지복지 지원 (4점) ○ 선정사유 : 에너지 취약계층에 대한 에너지복지 지원 확대를 통한 서울시 에너지복지 정책에 기여 ○ 평가방법 : 목표 대비 실적 ○ 2017년 목표 : 67,899건 ○산출근거 - ‘17년 중 신규 열공급 가구가 없어 열요금 지원 대상도 확대하기 어려운 상황을 감안하여 ‘17년 열요금 지원은 ’16년 실적 수준으로 유지하되, 추가적 에너지복지사업 발굴·시행(동하절기 긴급물품 지원)을 통하여 ‘17년 목표는 ’16년 실적 대비 103% 수준으로 목표 설정 (‣ 열요금 지원은 열사용가 대상이므로 신규 열사용가 증가없는 경우 열요금 지원 확대는 곤란) (단위: 건) 구 분 열요금 감면 지원 에너지복지 물품지원 계 서부 동부 2014년 36,519 25,463 - 61,982 2015년 37,317 26,099 - 63,416 2016년 39,719 26,180 - 65,899 3년평균 37,852 25,914 - 63,766 2017년 목표 39,719 26,180 2,000 67,899 8. 지역상생협력 (4점) ○ 선정사유 : 지역상생협력은 전력다소비도시 서울이 전력송전탑 · 원전 피해지역에 대한 사회적 책임을 제고하기 위하여 서울시·공사가 협력하여 추진 ○ 평가방법 : 목표 대비 실적 ○ 2017년 목표 : 미니태양광설비 지원 60개소 ○ 산출근거 - 공사설립 초년도 신규 시행 사업으로서 시범적 수준에서 시행할 수 있는 목표대상 선정 - 밀양(전력송전탑 건설 피해) 및 경주(원전 피해)의 지역주민 및 해당 지자체와의 협력, 설치 대상자 및 태양광 시공업체 선정, 설비 설치 등 초기 사업체계/절차 구축 시기임을 고려하여 시범적 수준의 목표 설정 ⑤ 서울시설공단(35점) 지 표 명 목표 및 평가방법 비 고 지하도상가 공기질 향상 (5점) ￭ 평가내용 : 지하도상가 미세먼지 및 이산화탄소 오염수준 측정 ※ 대상 : 24개 상가 48개 지점 ￭ 2017년 목표 - 미세먼지(PM10) : 50.3㎍/㎥ 이하 - 이산화탄소(CO2) : 626ppm 이하 구 분 2014년 2015년 2016년 3년 평균 2017년 목표 미세먼지 50.6 50.2 40.2 47.0 50.3 이산화탄소 603.4 557.0 625.3 595.2 626.0 - 공기질 개선사업 수행 < 목표설정 사유 > : 미세먼지 및 이산화탄소 전년 목표치 동일 설정 등 ▹ 지하도상가는 지하철역과 연계되어 미세먼지 유입이 쉬운 환경이며 서울시 대기 미세먼지 악화, 상가 이용시민 증가로 실내공기질 관리가 어려운 실정하나 서울시민의 건강보호를 위한 쾌적하고 깨끗한 실내환경 조성의 필요성으로 서울시 및 국가 유지기준대비 낮은 수치로 목표설정 ▹ 기존 실적평가 내용 중 ‘관리계획 실행노력도’에 해당하는 측정장비 정도검사, 급배기 덕트 청소에 더하여 노후 공기조화기 개선활동을 추가한 ‘공기질 개선사업’ 수행 여부 평가 국가 및 市 유지기준과 목표치 비교 항목 국가기준 市기준 목표치(백분율) 미세먼지(PM10) 150㎍/㎥ 140㎍/㎥ 50.3㎍/㎥(36%) 이산화탄소(CO2) 1000ppm 1000ppm 626ppm(63%) ※ 다중이용시설 등의 실내공기질관리법, 서울시 환경 기본 조례 ￭ 평가방법 : 목표대비 실적평가 - 산 식 : (목표(미세먼지)/실적(미세먼지) × 50점 + 목표(이산화탄소)/실적(이산화탄소) × 50점) × 공기질 개선사업 수행(=1.0), 미수행(=0.95) - 측정방법 : 전문업체의 측정데이터 확인(연1회) 및 주요관리계획 완료 보고 ￭ 2017년 주요 관리계획(공기질 개선사업) - 공기질 자동측정 시스템(총 21set) 정도검사 실시 - 노후 지하도상가 급·배기 덕트 청소 2개소 이상 -「공기질 개선을 위한」노후 공기조화기 개선 2개소 ※ '16년 목표 - 미세먼지 :50.3㎍/㎥ 이하 - 이산화탄소 :626ppm/㎥ 이하 ⇒ '17년 목표 - 미세먼지 :전년 목표 동일 - 이산화탄소 :전년 목표 동일 - 노후 공기 조화기 개선 활동 추가 지 표 명 목표 및 평가방법 비 고 중단없는 교통정보 제공 (5점) ￭ 평가내용 : CCTV 가동률 및 수집교통정보 정확도 ￭ 2017년 목표 : CCTV 가동률 99.75% 이상, 수집교통정보 정확도 상급 93.66% 이상 ○ CCTV 가동률(%) 2014년 2015년 2016년 3년 평균 2017년 목표 99.74 99.76 99.74 99.75 99.75 < 목표설정 사유 > : 3년간 평균 실적 ▹장비가동률 제고를 통한 신속 · 정확한 맞춤형 정보 제공 ▹초기 구축 시스템 노후화, 관리구간 및 설비확대 등에도 불구하고 지속적 예산감소 및 관리인력 부족으로 시스템 고장과 영상품질 저하 (최소한의 오류분 제외 후 최대 목표 설정) ○ 수집정보 신뢰도 ☞ 차량검지기 수집정보(속도, 교통량 정확도) 정확도 상급 (상급 : 정확도 90% 이상/국토부 성능평가 기준) 구분 2014년 2015년 2016년 3년평균 2017년목표 대상 100 107 166 124.33 155(예정) 상급률 92 94.39 94.58 93.66 93.66 ※ 대상 : 도시고속도로 및 주요도로 등 관리구간 차량검지기 < 목표설정 사유 > : 3년간 평균 실적 ▹수집정보의 유효성과 정확도 향상을 통한 교통정보 서비스 신뢰성 향상 ※ 국토부 고시 ‘자동차․도로교통분야 ITS 성능평가기준’ · 정기평가 기준 : 제5조(방법 및 절차)에 의한 정기평가 후 차량검지기 성적서 국토교통부 제출 · 평가방법 : 실측데이터(기준장비)와 개별데이터(검지기) 비교 ￭ 평가방법 : 목표대비 실적평가 - 산 식 : CCTV 가동률(실적/목표) x 50점 + 차량검지기 성능평가 결과(실적/목표) x 50점 - 측정방법 : 장애분석보고서(매월), 성능평가 결과보고서(연 1회) ￭ 2017년 주요 관리계획 - CCTV 정밀점검 및 정비시행 - CCTV 제어기(AVR) 단종에 따른 대체품 확보 - 평가기준장비(이동식 기준장비) 기본성능평가 실시 - 차량검지기 점검 및 정비 시행 - 신뢰도 저하 차량검지기 검‧교정 작업 ※ '16년 목표 - CCTV 가동률 :99.73% 이상 - 수집정보 신뢰도 :상급 90%이상 ⇒ '17년 목표 - CCTV 가동률 :99.75% 이상(전년 목표대비 0.02% 개선) - 수집정보 신뢰도 :상급 93.66% 이상(전년 목표대비 3.66% 개선) 지 표 명 목표 및 평가방법 비 고 맑고 깨끗한 청계천 용수 공급 (5점) ￭ 평가내용 : 6개소 수질관리 ￭ 2017년 목표 : 하천생활환경기준(Ⅰb등급) 준수 - 측정주기 : 매월 1회 정기측정 - 전체항목 : 측정지점별 평가항목수(총 38개) 측정지점 평가내용 평가기준 유지용수 (청계광장) pH, DO, BOD, TOC, SS, 총인, 총대장균군, 분원성대장균군 Ⅰb등급 본류(수표교 등 5개소) pH, DO, BOD, TOC, SS, 총인 ※ 5개소 : 수표교, 오간수교, 황학교, 무학교, 고산자교 ※ 하천 생활환경기준(환경정책기본법) 등급 pH DO (㎎/ℓ) BOD (㎎/ℓ) SS (㎎/ℓ) TOC (㎎/ℓ) T-P (㎎/ℓ) 총 대장균군 분원성 대장균군 Ⅰb등급 (좋음) 6.5 ~8.5 5.0 이상 2이하 25이하 3이하 0.04이하 500 이하 100 이하 < 목표설정 사유 > : 하천 생활환경기준 Ⅰb등급 유지 ▹ 서울의 대표적 랜드마크로서 높은 접근성에 따른 내·외국인 방문객 증가, 오·우수 합류식 구조의 근본적인 문제 등으로 오염원인 상존 ▹ 도심 하천기능 및 배수기능 유지를 위한 시설개선 및 관리강화, 철저한 수질관리를 통해 서울의 대표적인 명소 및 시민쉼터 제공 청계천 운영 현황 구 분 2013년 2014년 2015년 2016년 방문객(천명) 17,453 18,707 16,198 18,053 하수유입(회) 20 27 20 26 관리예산(백만원) 7,703 7,628 7,863 8,000 관리인력(명) 9 6 6 6 ￭ 평가방법 : 목표치를 달성한 항목의 비율로 점수화 - 산 식 : 달성항목 / 전체항목 × 100점 - 측정방법 : 측정자료 확인(서울시보건환경연구원 분석) ￭ 2017년 주요 관리계획 - 청계광장 분수 수조 청소 시행(3회/년) - 청계천 복개구조물 내부 CSO 관로 준설 - 녹조류(대장균 서식처) 제거를 위한 하상 청소 - 청계천내 유입 지천 2개소 및 지하수 11개소 수질관리 협조 등 ※ '16년 목표 -환경기준 준수 :Ⅰb등급 ⇒ '17년 목표 : 전년 동일 지표명 목표 및 평가방법 비 고 터널 공기질 집중관리 (5점) ￭ 평가내용 : 터널 공기질 측정 ￭ 2017년 목표 : 일산화탄소 25ppm 이하, 질소산화물 6.25ppm 이하 측정 대상 구간 평가항목 법정기준 ’17년 목표 비 고 (’16년 목표) 터널 공기질 홍지문터널 일산화탄소 100ppm 이하 25ppm 이하 50ppm 이하 정릉터널 구룡터널 홍지문터널 질소산화물 25ppm 이하 6.25ppm 이하 13ppm 이하 정릉터널 구룡터널 ※ 도로의 구조․시설 기준에 관한 규칙(국토해양부령 제456호) < 목표설정 사유 > : 법정기준 대비 4배 상향 기준 적용 ▹ 자동차전용도로 터널은 1㎞ 이상의 장대터널로 일교통량이 밀집된 다중 이용 시설이며, 입·출구를 제외한 밀폐구조로 차량통행 증가 등에 의한 터널내 공기질 저하로 이용시민의 건강상 악영향을 줄 수 있는 시설물로, 법정 관리기준보다 상향목표 설정하여 터널내 공기질 관리강화 필요 ▹ 차량 배기 등으로 인한 터널 내부 오염시 한정된 인력과 예산 및 열악한 작업 환경 등을 고려하여 목표 설정 터널별 일 교통량 현황 도로명 구간 연장(m) 일 교통량 2013년 2014년 2015년 2016년 내부 순환로 홍지문터널 1,890 15만대 15만대 16만대 16만대 정릉터널 1,650 15만대 15만대 16만대 16만대 언주로 구룡터널 1,180 8만대 9만대 9만대 9만대 ￭ 평가방법 - 산 식 : 홍지문터널(일산화탄소 관리실적(목표/실적) × 50% + 질소산화물 관리실적(목표/실적) × 50%) × 40점 + 정릉터널(일산화탄소 관리실적(목표/실적) × 50% + 질소산화물 관리실적(목표/실적) × 50%) × 35점 + 구룡터널(일산화탄소 관리실적(목표/실적) × 50% + 질소산화물 관리실적(목표/실적) × 50%) × 25점 - 측정방법 : 터널별 공기질 전문기관 측정결과 반영(년 2회) ￭ 2017년 주요 관리계획 - 터널내 노면 청소(주 1회) - 터널 풍도 분진 청소(연 2회) - 터널 벽체(연 3회 예정) 및 부속 시설(조명등, 소화전 등) 세척 - 터널 환기설비 가동기준 정립에 따른 운영 (일산화탄소, 미세먼지량에 따른 단계별 가동) ※ ’17년 지표 ⇒ 2016년 목표 대비 2배강화 - 일산화탄소 :25ppm 이하(법정 기준 대비 4배 상향 기준 적용) - 질소산화물 :6.25ppm 이하(법정 기준 대비 4배 상향 기준 적용) 지 표 명 목표 및 평가방법 비 고 자연장지 이용 활성화 (5점) ￭ 평가내용 : 자연장지 이용 건수 ￭ 2017년 목표 : 2,482건 2014년 2015년 2016년 3년 평균 2017년 목표 2,880 2,573 2,708 2,720 2,482 < 목표설정 사유 > ▹현재 운영중인 자연장은 잔디장, 다목적자연장임 ※ 다목적자연장(4개유형) : 언덕형(만장), 수목형, 정원형, 암석원 ▹잔디장의 경우, 매년 그 수치가 감소하는 추세로서 2017년 또한 그 추세가 이어질 것으로 예상하여 일평균 0.1건 설정 ▹다목적 자연장의 경우, 기존 수목장 만장에 따라 운영개시 하였으며 ‘16년 일평균 7.0건의 실적을 보였으나, 네가지 유형중 가장 선호가 높은 언덕형이 이미 만장됨에 따라 그 수요가 줄어들 것으로 예상되어 일평균 6.7건 설정 ※ 유형별비율 : 언덕형(59%), 수목형(20%), 암석원(13%), 정원형(8%) ⇒ 목표 설정 : 잔디장(0.1건×365일)+다목적 자연장(6.7건×365일) = 2,482건 3개년간 자연장 이용건수 (단위 : 건) 구분 2014년 2015년 2016년 비 고 총계 (일평균) 2,880 (7.9) 2,573 (7.0) 2,708 (7.4) - 잔디장 (일평균) 144 (0.4) 115 (0.3) 84 (0.2) - 수목장 (일평균) 2,736 (7.5) 2,458 (6.7) 1,761 (7.2) ‘16.8.30 만장 다목적 자연장 (일평균) - - 863 (7.0) ‘16.8.30 운영개시 ￭ 평가방법 : 목표대비 실적평가 - 산 식 : 이용건수 / 목표건수 - 측정방법 : 공단 장사업무시스템 데이터 확인 ￭ 2017년 주요 관리계획 - 접수단계부터 자연장 적극 권장(고객응대 매뉴얼 교육) - 생사문화주간, 장사문화제 등을 통해 자연장 이용률 제고 노력 ※ '16년 목표 - 자연장지 이용건수 :2,229건 이상 ⇒ '17년 목표 - 자연장지 이용건수 :2,482건 이상 지 표 명 목표 및 평가방법 비 고 장애인 콜택시 탑승건수 증대 (5점) ￭ 평가내용 : 장애인콜택시 탑승건수 ￭ 2017년 목표 : 1,251천건 이상 (단위 : 천건) 2014년 2015년 2016년 3년 평균 2017년목표 1,011 1,193 1,251 1,152 1,251 < 목표설정 사유 > : 3개년 탑승건수 중 최고치 이상 ▹장애인 이동권 증진을 위한 이동시스템 고도화 및 복지서비스 양적· 질적 증진의 필요성 ▹연간 수요에 따른 탄력적 공급계획 수립·운영 및 휴무차량 운행률 제고, 빅데이터를 활용한 운영시스템 효율화, 운전원 인센티브 제도 활성화 등을 통하여 차량 회전률을 제고하여 장애인콜택시 탑승건수를 점차적으로 증대시키고자 함 3개년간 운영실적 구분 2014년 2015년 2016년 총 탑승건수(천건) 1,011 1,193 1,251 일 평균(건) 2,770 3,276 3,429 차량대수(대) 460 474 487 ￭ 평가방법 : 목표대비 실적평가 - 산 식 : 실적 / 목표 × 100점 - 측정방법 : 장애인콜택시 콜시스템 실적(연도별 운영통계 결과보고) ￭ 2017년 주요 관리계획 - 최대 공급 확보로 차량 운행률 제고 : 파트 운전원 연중 운영(단계적 투입), 서울시 뉴딜일자리 추가 투입 - 퇴근시간대 장기대기자 감소 방안 추진 : 자동배차 등 배차기준 개선, 장기대기 수행콜 관리지역 확대(4→7개) - 빅데이터를 활용한 운영 효율 개선 : 실시간 휴무차 검색 프로그램 개발, 장기대기 발생 예고시스템 도입 등 ※ '16년 목표 - 장애인콜택시 탑승건수 :1,193천건 이상 ⇒ '17년 목표 장애인콜택시 탑승건수 :1,251천건 이상(3개년 실적 중 최고치 이상) 지 표 명 목표 및 평가방법 비 고 쾌적한 추모공원 조성 (5점) ￭ 평가내용 : 서울추모공원 배출가스 측정 ￭ 2017년 목표 : 환경기준 준수(법정항목) 측정대상 측정항목 환경기준 횟수(년) 화장로 설비 가스상물질 일산화탄소 80ppm 2 염화수소 20ppm 24 황산화물 30ppm 2 질소산화물 70ppm 2 입자상물질 먼지 20㎎/㎥ 2 ※ 측정대상 : 화장로 11기 측정항목 : 법정관리 항목(대기환경보전법) < 목표설정 사유 > ▹화장시설에 대한 유해물질 배출 시설이라는 부정적 인식 해소 및 신뢰감 형성, 청정시스템 유지를 위해 철저한 배출가스 관리 필요 ▹2011년 구축된 화장설비로 점진적인 노후화에 따른 오염도 증가가 예상되나 공해감지설비 운영 등을 통한 법적 배출기준(관계 법령상 화장시설의 설치년도에 따른 차등 적용된 상향기준) 준수 노력 3개년 배출가스 측정결과 구 분 대기(화장로 배출구) 가스상 물질 입자상 물질 측정 항목 일산화탄소 (CO) 황산화물 (SOx) 질소산화물 (NOx) 염화수소 (HCl) 먼 지 배출허용기준 80(ppm) 30(ppm) 70(ppm) 20(ppm) 20(mg/m3) 측정결과 2016 69.5 이내 6.8 이내 63.6 이내 7.69 이내 5.2 이내 2015 44.2 이내 불검출 39.4 이내 4.52 이내 5.1이내 2014 41.3 이내 1.96 이내 39.9 이내 0.76 이내 1.6 이내 ￭ 평가방법 : 목표치를 달성한 항목의 비율로 점수화 - 산 식 : 준수항목 / 측정항목 × 100점 - 측정방법 : 환경부 공인기관이 측정한 ‘측정결과성적서’ 확인 ￭ 2017년 주요 관리계획 - 자체설비를 활용한 실시간 오염물질 모니터링 - 매뉴얼에 따른 시설물 세부점검 및 정비․교체 - 환경부 공인기관에 의한 측정관리 ※'16년 목표 - 환경기준 준수 ⇒ '17년 목표 - 환경기준 준수(전년 목표 동일)

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