일상경비집행과 지출결의서 <별지 제35호의3서식> 05397 서울특별시 강동구 성내로 51 (성내동) 전화: 02-3146-5082 전송: 02-3146-5139 요금과 과장 : 백대현 팀장 : 유애리 주무관 : 문혜진 withhj82@seoul.go.kr 일상경비집행의품의 (보존 년 ) 수 신 자 행정지원과장 주무관 과 장 문혜진 백대현 접수일자 시 행 : 요금과-11556 접수번호 시행일자 : 제 목 : 사무관리비 교부 주무관 검 토 1. 요금과 프린트기 토너 등 소모품구입에 필요한 사무관리비를 아래와 같이 교부 신청하고자 합니다. 가. 건 명: 사무관리비 교부 신청 나. 신청금액: 금2,000,000원(금이백만원) 가) 산출내역 : 프린트기 토너 등 소모품 구입 전회교부신청액(A) 집행금액(B) 집행잔액(A-B) 3,442,000 3,000,850 441,150 다. 지출방법: 요금과 일상경비출납원 가 수령하여 집행 후 정산. 끝. 유애리 예 산 과 목 관:상수도사업비 항:영업비 세항:징수및수용가관리비 목:일반운영비 세목:사무관리비(99202) 지 출 결 의 서 증 제 865 호 발 의 행정관리팀장 행정지원과장 재 무 관 2017년도 지 출 원 진병화 최은봉 박성주 신대현 수도사업특별회계 06/02 박성주 제목 : 사무관리비 교부 신청 지 출 발 의 류상호 금2,000,000원 지 출 부 기 재 2017.06.02. (금이백만원) 지급명령발행부기재 2017.06.02. 지 급 명 령 번 호 871 계약 일자 . . . 명세와 같이 승낙함. 청구 일자 . . . 주소(계좌번호) 영수 일자 . . . 영수증 주소 상호 성명 인 원인행위부기재 2017.6.1. 추 산 번 호 14260 검수․ 준공일 . . . 일 자 2017.06.01. 물 품 출 납 부 공사대장기재 . . . 담 당 최명삼 행정지원과장
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20211012221606
본청
요금과-11556
D0000030308826
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