다시 뛰는 공정도시 서울!

문서번호 식품안전과-15170 결재일자 2017.5.22. 공개여부 대시민공개 방침번호 시 민 주무관 식생활개선팀장 식품안전과장 김현옥 노창식 05/22 김귀남 협조 2017년 상반기 서울시 식생활종합지원센터 지도점검 결과보고 2017. 5. 시민건강국 (식품안전과) 2017년 상반기 서울시 식생활종합지원센터 지도점검 결과보고 서울시 식생활종합지원센터에 대하여 2017년 상반기 지도 점검을 실시하고 그 결과를 보고드림 1 점검근거 서울시 행정사무의 민간위탁에 관한 조례 제16조(지도·점검 실시) 서울시 지방보조금 관리 조례 28조(지방보조사업 수행사항 점검) 식생활종합지원센터 운영에 관한 위수탁 협약서 제12조(지도·점검) 2 점검개요 점검대상 : 서울시 식생활종합지원센터 수탁기관 현황 ❍ 수탁기관 : 가톨릭중앙의료원 (대표: 강무일, 센터장: 이진희) ❍ 소 재 지 : 서울시 송파구 양재대로 932, 가락몰 13층 15, 16호 ❍ 근로인원 : 총10명(상근 8명, 비상근 2명) ❍ 주요사업 - 서울시 식생활 관련 정책 수행(국민영양관리사업, 나트륨 저감화 사업 등) - 서울시 특성을 반영한 특화사업 수행(영유아 편식개선, 식생활교육 등) - 서울혁신파크 내 맛동 운영 - 식생활정보 통합 플랫폼 운영 및 네트워크 구축 - 바른식생활 실천 캠페인 운영 및 식생활 사업 평가지표 마련 등 주요 점검사항 ❍ 전반적인 사업추진실태 및 업무 관련 서류 ❍ 사업비의 목적범위 내 집행여부 ❍ 사업비 정산 및 증빙서류 적정 여부 ❍ 물품 관리실태 및 재물 조사 등 실시 점검 일시 및 장소 : 2017. 5. 17 / 식생활종합지원센터 사무실 점 검 자 : 식생활개선팀 정해자(보건6), 김현옥(농업9) 3 점검결과 점검결과표 구분 주요 점검내용 점검 결과 사업 운영 ◯ 위탁사무 운영 - 목표 대비 사업추진사항 적정여부 - 계획된 목표대로 사업 추진 중 - 신규사업으로 서울혁신파크 맛동(16동) 운영이 추가 됨 물품 관리 ◯ 물품관리 실태 및 재물조조 - 물품관리 대장의 기록 및 비치 여부 - 대장상 물품과 실제 물품 일치 여부 등 - 물품관리대장 및 재물조사대상 작성 및 비치함 - 구매품목과 대장상 품목 일치 복무 관리 ◯ 복무관리 - 출퇴근, 출장, 휴가 등 복무관리 점검 - 직원채용방법 적정 여부 등 - 복무관리 전반적으로 양호 - 직원퇴사 및 퇴사 예정에 따른 2017년 상반기 결원 충원(3명) 보안관리 ◯ 보안관리 - 개인정보보호 및 정보통신보안관리 규정 준수 여부 - 직원 보안서약서 작성 비치됨 - 보완관리 및 복무관리 양호 구분 주요 점검내용 점검 결과 예산집행 ◯ 직원급여 및 강사료 지급 - 보수 규정 및 제수당 지급 적정 여부 - 개인별 계좌로 이체하는지 여부 - 퇴직적립금, 4대보험 지출 적정 여부 - 강사료 책정기준 및 지급액 적정 여부 - 근로소득세 등 원천징수 적정이행 여부 - 전반적으로 예산 집행 적정 - 4대보험의 본인부담금 징수 이행 - 관련 세금 원천징수 이행 - 예산 범위 내 행안부 예규에 의한 인건비 산출 - 위탁기간내 경력을 기준으로 직책만 부여, 승급 해당없음 ◯ 예산 집행 일반 - 사업비 관리 책임자 지정 여부 - 보조금 전용 통장 카드 카드 사용 여부 - 지출증빙서류 (세금계산서, 카드 영수증 등) 구비 여부 - 지출과목 적정 여부 - 당초 사업대로 집행되는지 여부 - 사업비 관리책임자(한찬정) 지정 - 별도의 통장 및 카드 사용 - 카드사용 건에 대해 카드영수증 첨부 - 계획에 의한 비목별 적정 집행 - 사업계획대로 사업비 집행 중 ◯ 회계서류 구비 실태 - 물품 구매 시 가격조사 이행 여부 - 구매 관련 첨부서류 원본 여부 - 지출서류 보관 및 날인의 적정 여부 - 검수(사) 이행 및 회계규정 준수 여부 - 전반적으로 회계규정 준수 - 10만원 이상 구매 시 타견적서, 산출기초조사서 첨부 - 물품 구매 시 물품검수조사 이행 - 외부 회계법인을 통해 회계감사 실시 지적사항(2건) ❍ 계약 관련 서류 보강 요구 - 외부업체와 사업 계약한 건에 대해 계약서외 과업지시서, 사업계획서 등 계약 관련 서류 일체를 보강하여 별도 서류철 하도록 요구 ❍ 출장 관련 수기대장 작성 요구 - 현재 출장대장을 컴퓨터 문서로만 작성하고 있어, 출장자 및 확인자 사인이 포함되는 출장수기대장을 작성해서 사용할 것 요구 점검자 종합의견 ❍ 사업 추진 정도, 예산집행, 물품관리, 복무관리가 전반적으로 양호함 ❍ 사업비 집행에 있어 우리시 보조금관리시스템을 사용하고 있으며 관련 서류의 작성 및 보관이 양호함 ❍ 금번 지적사항 개선 확인점검 및 추후 미비사항이 발생하지 않도록 하반기에도 지도점검 실시할 예정임 4 향후계획 ❍ 금번 지적사항 개선 여부 확인점검 ❍ 추후 미비사항이 발생하지 않도록 지속적인 지도·감독 및 2017년 하반기(12월) 지도점검 실시 예정 붙임 지도점검표 1부. 끝.

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본청

식품안전과-15170

D0000030168123