다시 뛰는 공정도시 서울!

상수도 ISO 22000 국제인증 획득, 아리수를 마셔요 서울특별시 수신 수신자참조 (경유) 제목 '17년 보조기기센터별 세부운영계획 변경승인 통보 1. 재무 2017-20(2017.4.4.)호, 서동보 2017-95(2017.4.25.)호 및 서보강 2017-76(2017. 4. 20.)호와 관련입니다. 2. 귀 법인의 사업운영계획 변경승인 요청과 관련하여 '17년 보조공학서비스센터(현 보조기기센터)운영계획에 따라 승인 통보하니 사업추진에 만전을 기하여 주시기 바랍니다. 가. 주요변경사항 1) 센터명칭변경 가) 서울시보조공학서비스강동센터 → 서울시동남보조기기센터 나) 서울시보조공학서비스노원센터 → 서울시동북보조기기센터 다) 서울시보조공학서비스강서센터 → 서울시서남보조기기센터 2) 사업비 집행계획 변경 (단위 : 천원) 수입 재원 지출항목 합 계 동 남 동 북 서 남 변경전 변경후 변경전 변경후 변경전 변경후 변경전 변경후 합 계 1,183,112 1,182,968 526,668 526,668 326,005 325,861 330,439 330,439 보조금 소계 770,727 770,583 256,909 256,909 256,909 256,765 256,909 256,909 서울시 보조 자본보조 150,000 150,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 인건비 530,727 546,570 176,909 192,896 176,909 176,765 176,909 176,909 운영비 90,000 74,013 30,000 14,013 30,000 30,000 30,000 30,000 전입금 소계 43,085 43,085 8,085 8,085 17,500 17,500 17,500 17,500 운영법인 지원 인건비 32,231 32,231 3,085 3,085 13,281 13,281 15,865 15,865 운영비 7,017 7,017 5,000 5,000 600 600 1,417 1,417 기 타 3,837 3,837 - - 3,619 3,619 218 218 이용료 등 수입 소계 369,300 369,300 261,674 261,674 51,596 51,596 56,030 56,030 후원금수입 사업비 222,000 222,000 215,000 215,000 5,000 5,000 2,000 2,000 이용료수입 자본보조 21,574 21,574 9,000 9,000 7,000 7,000 5,574 5,574 운영비 15,986 15,986 15,986 15,986 - - - - 보증금수입 보증금반환 27,400 27,400 5,000 5,000 12,000 12,000 10,400 10,400 이월금수입 보증금반환 37,635 37,635 16,648 16,648 7,500 7,500 13,487 13,487 사업비 44,157 44,157 - - 19,986 19,986 24,171 24,171 기 타 61 61 - - - - 61 61 잡 수 입 기 타 487 487 40 40 110 110 337 337 ※ 주요사항 - 인건비 부족분 완화 (당초 인건비 부족예상액 대비 약 64% 인건비 증액분(15,841천원)/당초 인건비 부족예상액(24,729천원)X100=64% 완화) : 부족한 인건비를 운영비에서 충당하여 완화하고, 부족한 운영비는 자체부담금에서 충당. (1) 동남센터: 당초 19,236천원정도 인건비 부족이 예상되었으나 운영비에서 15,987천원을 전용하여 일부 완화. 운영비 부족분은 자체부담금에서 전용. (2) 동북센터: 당초 인건비 소요 예상액이 180,844천원이었으나 이후 176,765천원으로 재조정 되어 인건비 부족분은 발생하지 않을 것이며 예산범위 내에서 집행 가능.차액 144천원은 연말에 정산시 반납할 예정. (3) 서남센터: 현재 1,559천원정도 인건비가 부족한 상황이나 연장근로수당, 퇴직금 등의 유동성으로 인한 인건비 잔액발생을 방지하기 위하여 4분기에 예산전용을 통하여 인건비 부족분에 대한 보완 실시 예정. - 해외연수비 변경(삭제) : 동남센터와 서남센터가 기존에 제시한 해외연수비 총 4,000천원은 불가하므로 예산에서 삭제. 추후 서울시 사회복지시설종사자 근무여건개선계획에 따른 공동연수검토. 나. 검토의견: 변경승인(변경기준일 : 17.05.22) - ‘17년 보조공학서비스센터(현 보조기기센터) 운영계획에 의거하여 센터명칭, 인건비, 해외연수비 등 주요변경사항들이 적절히 반영되었으므로 승인. 붙임 1. 2017년 서울시동남보조기기센터 사업운영계획서_수정 2. 2017년 서울시동북보조기기센터 사업운영계획서_수정 3. 2017년 서울시서남보조기기센터 사업운영계획서_수정. 끝. 서 울 특 별 시 장 수신자 (재)영원한도움의성모회이사장,서울시립뇌성마비복지관장,강서뇌성마비복지관장 주무관 이미경 장애인권익보장팀장 오철선 장애인복지정책과장 05/18 代김홍찬 협조자 시행 장애인복지정책과-8642 ( ) 접수 ( ) 우 04524 서울특별시 중구 세종대로 110 (태평로1가) / 전화 02-2133-7362 /전송 02-2133-0722 / / 부분공개(7)

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장애인복지정책과-8642

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