투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다. 남부도로사업소 수신자 내부결재 (경유) 제 목 2017년 5월(1일~15일간)유류정산 지급(차량 및 건설기계) 우리사업소에서 2017년 5월(1일~15일간)중 차량 및 건설기계 유지관리에 사용한 유류대금을 아래와 같이 정산지급 하고자 합니다. 가. 건 명 : 2017년 5월(1일~15일간)사용 유류비 정산 지급(차량 및 건설기계) 나. 사 용 량 : 경유 959리터(일반 685리터, 경정비 274리터), 등유 0리터 다. 정산금액 : 금1,263,650원(금일백이십육만삼천육백오십원) 라. 납품업체 : ㈜SK네트웍스 윈윈주유소 마. 주유기간 : 2017. 5. 1. ~ 2017. 5. 15. 바. 지급방법 : 공공조달 유류구매카드(신한카드)로 결제 후 기전과 결재계좌에 입금처리 사. 예산과목 : - 건설장비(일반회계) : 도로관리, 도로 및 시설물관리, 건설장비 대폐차 및 유지관리, 일반운영비,공공운영비 (902,610원) - 경 정 비(특별회계) : 교통시설 설치 및 관리, 교통안전 시설물관리, 교통 안전시설물유지관리, 일반운영비, 공공운영비 (361,040원) 따로붙임 : 1. 유류구매카드 2017년 5월(1일~15일간) 유류 주유내역 1부. 2. 유류카드 사용현황 1부. 3.유류결재영수증 14매(별도첨부). 끝. 품의번호(일반회계): 49번(2017. 5. 18.) 품의번호(특별회계): 62번(2017. 5. 18.) 주무관 김성필 주무관 권법 기전과장 05/18 임태수 협조자 주무관 노미경 시행 기전과-2619 ( ) 접수 ( ) 우 / 전화 /전송 02)3284-5470 / / 부분공개(6)
12080936
20211012215816
본청
기전과-2619
D0000030139535
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