서울종합방재센터 수신자 내부결재 (경유) 제 목 2017년 통신장비 소모품 구매 대금 지급 1. 관련근거 가. 자원관리과-6067(2017.04.27.)호 『2017년 통신장비 소모품 구매 계약체결 통보』 나. 전산관리과-2309(2017.05.02.)호 『물품검사(수)조서 – 통신장비 소모품 구매』 다. 주식회사 행진(2017.05.02.) 「대금청구서 – 2017년 통신장비 소모품 구매』 2. 우리 종합방재센터에서 발주한 「2017년 통신장비 소모품 구매」 건의 계약자인 주식회사 행진에서 납품검사 완료에 따른 대금청구서가 접수되어 아래와 같이 지급하고자 합니다. 가. 건 명 : 2017년 통신장비 소모품 구매 나. 품 목 : 노트북보조배터리 등 24종 156점 나. 계약금액 : 금8,019,000원(금팔백일만구천원) 다. 계 약 일 : 2017.03.31.(금) 라. 납품기한 : 2017.05.01.(월) 마. 납품검사 요청일 : 2017.04.24.(월) 바. 납품 검사일 : 2017.04.28.(금) 사. 대금청구금액 : 금8,019,000원(금팔백일만구천원) 아. 대금 지급일 : 2017.05.08.(화) 자. 채 주 : 주식회사 행진(최순일) 차. 지급방법 : 계좌이체(KEB 하나은행 630008610392) 카. 예산과목 : 서울종합방재센터 운영/소방통신망 보강 및 유지관리 / 사무관리비(214-201-01) 붙임 1. 대금청구서 1부. 2. 전자세금계산서 1부. 끝. 담당자 정은택 장비관리팀장 조철수 자원관리과장 김의한 서울종합방재센터소장 05/08 이성묵 협조자 시행 자원관리과-6452 ( ) 접수 ( ) 우 08833 서울특별시 중구 퇴계로26가길 6 서울종합방재센터 / http://119.seoul.go.kr/ 전화 02-883-7909 /전송 02-875-4375 / / 부분공개(7)
11982467
20211012214910
본청
자원관리과-6452
D0000030031144
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