다시 뛰는 공정도시 서울!

문서번호 문화예술과-6132 결재일자 2017.4.25. 공개여부 대시민공개 방침번호 시 민 주무관 예술정책팀장 문화예술과장 이정진 류경희 04/25 장화영 2016년 서울돈화문국악당 운영 정산결과 보고 추진근거 대내(외) 협력 현황 사 업 비 부서(단체)명 협의내용 협의결과 2017. 4. 문화예술과 (예술정책팀) 2016년 서울돈화문국악당 운영 정산결과 보고 서울돈화문국악당의 성공적인 개관과 국악당 운영의 기반을 구축하여 국악에 대한 시민의 관심과 예술가들의 국악당에 대한 기대를 높인 2016년도 서울돈화문국악당 운영 정산결과를 보고드림 Ⅰ 사업개요 󰏚 시설개요 ○ 개 관 : ’16. 9. 1 (준 공 : ’16. 3. 31) ○ 위 치 : 종로구 율곡로 102 (와룡동 12-2) ○ 시설규모 : 토지 834.8㎡, 연면적 1,773.6㎡ (지상1/지하3층) ○ 주요시설 : 공연장(140석), 분장실, 연습실, 국악마당, 카페테리아 등 - 지상1층(국악마당, 카페테리아)/ 지하1층(연습실, 사무실 등) - 지하2층(공연장, 사무실 등)/ 지하3층(공연무대, 분장실, 기계실 등) 󰏚운영방법 ○ 운영기관 : 세종문화회관 ○ 위탁기간 : ’16. 2. ~ ’19. 2 (3년) ○ 위탁업무 : 시설물 관리, 프로그램 개발·운영, 홍보마케팅 등 관리․운영 전반 ○ 운영조직(총 24명) - 직원(9) : 비상임 예술감독 1, 회관파견 팀장 1, 계약직 7 - 용역(15) : 시설용역 11, 무대용역 4 ○ 사업예산 :1,380백만원 (민간위탁금) Ⅱ 사업추진 결과 󰏚 사업방향 ○ 준공 전 시범공연을 통해 문제점을 도출하여, 공연장 음향개선 및 관객 서비스 시설(티켓 및 안내부스) 보완 등 시행 ○ 개관 전 공연축제 및 개관축제 등을 통해 공연장 인지도 확산 ○ 새로운 형식의 특화된 기획공연 프로그램 운영 ○ 지역과 협력하고 시민이 참여하는 야외축제를 통해 지역활성화 및 국악에 대한 친밀도 제고 󰏚 사업추진실적 ○ 준공 전 시범공연 : ’16.4.14~4.15 - 국악분야 전문가 17명, 참관단 61명 등 참여하에 서울시국악관현악단(24명)의 자연음향과 마이크 확성의 상황에서 독주․중주․합주의 시범공연으로 무대, 시설, 운영 등의 사항 점검 보완 ○ 개관 전 공연 축제 <프리&프리> : ’16.6.9~7.23 - 17개 참여 예술가(단체)를 공모 선정하여 28회 공연 및 국악 관련 동호회 등을 선정하여 발표회 <시민주간> 운영 - 운영결과 : 3,656명 관람(객석점유율 80%) ○ 개관식 및 개관축제 : ‘16.9.1~9.10(개관식 9.1) - 개관식 및 축하공연(’16.9.1) : 시민 및 문화예술관계자 130명 참여 - 개관축제<별례악> (’16. 9.2~9.10) : 국악 장르별 명인들의 축하공연 8회, 592명 관람(객석점유율 54%) - 야외축제<돈화문산대> (’16. 9. 3) : 야외공연 18회, 프리마켓 27개, 체험부스 4개 에 1,000여명의 시민관람 및 참여 ○ 온쉼표 페스티벌 : ’16.10.25~10.26 - 세종문화회관 연계 수준 높은 공연을 전석 천원에 제공 및 ‘당신을 위한 판소리’연계 공연으로 256명 관람(객석점유율 93%) ○ 기획공연 <국악의 맛> : ’16.10.7~10.29 - 국악과 한식을 연계한 새로운 형식의 공연 16회 1,314명 관람 (객석 점유율 60%) ○ 기획공연 <미래의 명곡> : ’16.11.2~11.19 - 현대음악과 음악극 형식의 실험적인 창작 공연 12회 470명 관람(객석 점유율 28%) ○ 제작공연 <적로> 사전제작 - ’17년 제작될 공연<적로> 시놉시스 및 주제곡 제작 ○ 공동기획 <수어지교> : ’16.11.23~12.23 - 공연장과 예술가(단체) 협력 타악 및 연희 공연 15회 910명 관람(객석 점유율 44%) ○ 대 관 : ’16.9.1~12.31 - 36일 대관 (37건 사업 / 2,504명 관람) Ⅲ 사업성과 󰏚 사업목표 대비 성과 성과목표 성과지표 목 표 성 과 공연장 운영 활성화 공연장 가동률 84%(89일) 83% (87일) 자체사업 : 51일 대 관 : 36일 공연 관람인원 7,358명 8,511명 (대관제외, 객석점유율 59%) 수입금 42,025천원 공연 : 34,825천원 대관 : 7,200천원 47,943천원 공연 : 34,822천원 대관 : 13,121천원 (카페테리아 42,640천원 별도) 사업수지율 ※ 대관제외 11.6% 12.6% (공연수입/공연사업비) 공연장 인지도 향상 주요 보도실적 72건 148건 마케팅 기반 조성 마케팅 데이터 구축 243건 248건 교육기관(72), 단체(25), mice(93), 기타기업 등(58) Ⅳ 사업평가 ○ 개관에 따른 시민관심과 인지도 확산 및 안정적인 운영기반 마련 - 준공 전 시범공연 운영으로 공연장 음향개선 공사와 관객서비스 시설설치로 공연의 완성도를 높이고 관객의 편의를 증진 - 개관 전 공연축제 <프리앤프리>는 다양한 형식의 공연을 저렴하게 제공으로 시민참여확대, 대한민국 최고의 명인들의 공연 개관축제<별례악>은 시민과 국악계 및 문화예술계 전반에 국악당 인지도제고 - 지역과 협력하고 시민이 참여하는 야외축제<돈화문산대>운영으로 지역사회 및 일반시민들에게 국악당에 대한 관심과과 돈화문로 활성화에 기여 ○ 새로운 형식의 국악공연 기획 및 지역연계 프로그램 운영 - 전통음식과 전통음악을 접목한 <국악의 맛>과 미래 새로운 국악의 형식과 대안을 제시하는 <미래의 명곡> 사업으로 국악 특화프로그램을 개발 - 2017년 공연 될 제작공연<적로>의 사전제작을 통해 프로그램 완성도 향상에 기여함. - 세종문화회관의 전통있는 문화예술 사회공헌프로젝트 <온쉼표 페스티벌>은 높은 관심과 성과(객석점유율 93%)를 보였음 - 야외축제<돈화문 산대>를 통해 지역협력 사업의 가능성과 시민들에게 친근한 국악당 이미지를 제공하였음. - 지역적 강점을 활용한 관광시설(관광안내센터, 호텔, 게스트 하우스)과 초,중,고등학교 등과의 연계 및 데이터를 축적. ○ 년차별 주요 목표 설정을 통하여 단계별로 기반을 조성 -‘국악 활성화의 거점으로 자리매김’하기위해 년차별 주요 목표설정을 통하여 단계별로 기반을 조성 󰋻 2016년 : 공연장 인지도 확산, 소비자 조사, 특화프로그램 개발 󰋻 2017년 : 국악 활성화 플랫폼 구축, 국악당 브랜드 공연 제작, 관객개발 사업운영의 정착 Ⅴ 정산내역 및 결과 󰏚 정산내역 ○ 위탁금 지출액 및 집행잔액 (단위 : 천원) 　구 분 위탁금(A) 지 출 (B) 1분기 2분기 3분기 4분기 집행잔액 (A-B) 합 계 1,305,855 1,153,635 13,327 238,312 371,376 525,283 152,220 인건비 242,153 189,681 10,029 51,524 56,746 71,382 52,472 일반운영비 763,052 668,114 3,298 161,306 201,653 301,857 94,938 사업비 300,650 290,503 25,482 112,977 152,044 10,147 부가세 5,337 -5,337 ○ 수 입 (단위 : 천원) 　구 분 합계 1분기 2분기 3분기 4분기 2017.3월 합 계 (A+B) 98,278 0 2,444 56,423 39,954 자체수입 (A=a+b+c) 92,941 　 2,444 52,469 37,971 공연사업 a 34,822 　 　 12,923 21,899 대관사업 b 13,121 　 　 273 12,848 기타수입 c (카페,이자수입 등) 44,998 2,444 39,273 3,224 57(이자) 부가가치세 (B) 5,337 3,954 1,383 ○ 반납액 (위탁금 집행잔액+수입) (단위 : 원) 총 반납액 위탁금 집행잔액 수 입 위탁금 (A) 지출액 (B) 집행잔액 (A-B) 수입(C+D) 사업수입(C) 이자(D) 250,497,962 1,305,855,000 1,153,634,813 152,220,187 98,277,775 97,955,674 322,101 󰏚 검토결과 ○ 예산 미집행 주요사유 - 2016년 서울돈화문국악당운영 민간위탁 예산 1,380백만원 중 계약심사결과 74백만원이 삭감된 1,306백만원이 교부됨. - 총 위탁금 교부금액 1,306백만원 중 집행액은 1,148백만원으로 집행율은 87.9%이고 158백만원의 잔액이 발생 - 집행잔액 주요사유 (1) 2명의 직원퇴직 과 미채용으로 인건비 52백만원 잔액발생 (2) 사무실 입주 지연으로 시설용역 및 기타공과금 등 지급이 늦게 발생 ·일반운영비 지급수수료 41백만원, 공공요금 및 수도광열비 17백만원 잔액발생 ○ 예산집행의 적정성 - 민간위탁금 사용내용과 관계 증빙자료 검토 및 회계감사결과 (도원회계 법인, ’17.2.9~ ’17.2.13 감사) 사업목적과 부합하고 지방자치 단체세출예산 집행기준 및 세종문화회관 세출예산 집행기준을 준수하여 집행하였음. Ⅵ 향후 조치사항 ○ 위탁금 교부액 집행잔액 및 수입금 서울시 세외수입 전용계좌 반납 ○ 반납(세입조치) 내역 (단위:원) 세입조치 대상 내역 세 목 반납액 (원단위절사) 방 법 내용 금액 합 계 250,497,962 250,497,960 위탁금 집행잔액 152,220,187 기타보조금사용잔액 반환금 152,220,180 세목별 세입전용계좌 입금 사업수입 97,955,674 기타잡수입(그외 수입) 97,955,670 세목별 세입전용계좌 입금 이자수입 322,101 기타잡수입(그외 수입) 322,100 세목별 세입전용계좌 입금 소액계좌입금(원단위절사) 12 1006-701-358798 붙임 : 돈화문국악당 2016년도 사업결과보고 및 수입현황 및 지출현황 각 1부.

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문화예술과-6132

D0000029851567