다시 뛰는 공정도시 서울!

문서번호교육정책담당관-5818결재일자2017.4.13.공개여부대시민공개방침번호시 민주무관교육정책팀장교육정책담당관이상연정덕영04/13배형우협 조’16년 교육복지종합지원센터 민간위탁금 정산 보고2017. 4.평생교육정책관(교육정책담당관)☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재) 구 분사전 검토항목 점검 사항검토완료해당없음비 고시민 참여● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까?예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등□■전문가자문● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까?예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등 □■갈 등● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까?예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등□■사회적 약자 배려● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까?예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등 □■선거법● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까?예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등□■안전● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까?예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등□■타 기관● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까?예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등□■홍 보● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등 □■바른 우리말● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등■□’16년도 교육·복지 종합지원센터 민간위탁금 정산 보고’16년 서울시 교육·복지종합지원센터 사업운영을 위해 교부한 민간위탁금을 정산하고 그 결과를 보고 드림1사 업 개 요󰏚 사 업 명 : 서울시 교육·복지종합지원센터 운영󰏚 사업기간 : 2016. 1 ~ 12월※ 위탁기간 : ’14.11. 3 ~ ’17.11. 2(3년간)󰏚 주요기능❍ 교육지원 및 협력사업 기초조사, 사업분석·평가·연구, 민간단체 네트워크, 어린이 청소년을 위한 프로그램 지원 등󰏚 ’16년 추진사업○ 조사연구 사업－ 교육지원사업 만족도 및 인지도 조사○ 네트워크 사업－ 교육·복지(배움터) 의제 발굴 및 협의를 위한 원탁토론－ 진로배움터(직업현장) 우수사례 발굴 활성화○ 어린이·청소년 지원－ 서울시 마을연계 창의 인성교육 프로그램 활성화 사업－ 다문화(융합) 동아리 활동 지원○ 정책기획·홍보사업－ 서울형 교육·복지 자원조사 및 커뮤니티 활성화 사업－ 교육복지 사업 여론수렴 및 전략적 홍보󰏚 예 산 액 : 812,000천원2민간위탁금 교부 내역○ 2016년 사업비 계약심사 완료 : ’16. 2. 5.－ 718,190천원(경상비 317,574, 사업비 400,616)○ 1차 민간위탁금 경상비(85,060천원) 교부 : 2. 25.○ 2차 민간위탁금 사업비(400,616천원) 교부 : 3. 22.○ 3차 민간위탁금 경상비(78,235천원) 교부 : 4. 26.○ 4차 민간위탁금 경상비(72,990천원) 교부 : 9. 28.○ 5차 민간위탁금 경상비(72,609천원) 교부 : 11. 4.3예산 집행 및 정산 결과󰏚 예산 집행 현황○ 총 괄(단위 : 천원)구 분예산액(A)집행액(B)집행잔액(C=A-B)집행비율(B/A)2016년812,000676,851135,14983.4%󰏚 정산 결과○ 총 괄(단위 : 천원)구 분교부액(A)집행액(B)집행잔액(C=A-B)교부액 대비 집행비율(B/A)2016년709,510676,85132,65995.4%○ 항(비)목별 정산결과(단위 : 원)항목사업명교부액(A)집행액(B)집행잔액(C=A-B)교부액 대비 집행비율(B/A)합 계709,510,110676,850,65232,659,45895.4%사업비1. 교육지원사업 만족도 및 인지도 조사60,214,34056,545,4073,668,93393.9%2. 교육복지 의제발굴 및 협의를 위한 원탁토론40,302,20039,018,2701,283,93096.8%3. 진로배움터 우수사례 발굴 활성화66,531,68061,275,5505,256,13092.1%4. 마을연계 창의 인성교육 푸로그램 활성화74,367,82072,258,8002,109,02097.2%5. 다문화 플러스 동아리 활동 지원81,658,50076,614,6125,043,88893.8%6. 서울형 교육.복지 자원조사 및 커뮤니티 활성화60,718,80054,355,9106,362,89089.5%7. 교육복지사업 여론수렴 및 홍보16,823,00016,457,324365,67697.8%경상비인건비216,994,890213,351,7303,643,16098.3%운영비91,898,88086,973,0494,925,83194.6%○ 불용액 내역(단위 : 원)구분사업명불용액불용사유합 계32,659,458사업비1. 교육지원사업 만족도 및 인지도 조사3,668,933 - 사업지원 퇴사로 15일분 인건비 감소- 실무회의, 자문회의, 식사, 다과 최소화- 모니터링 비용절감- 종합보고서 편집비를 자체 편집하여 비용절감2. 교육복지 의제발굴 및 협의를 위한 원탁토론1,283,930 - 토론진행자 교육시 자체 인력으로 강사비 절감- 지역별 공감토론시 일부 장소 후원으로 대관료 절감과 식비 절감3. 진로배움터 우수사례 발굴 활성화5,256,130 - 배움터협의회 1회를 SNS상으로 협의회 진행하여 비용절감- 우수사례발표 장소변경으로 대관료 절감- 우수사례발표 자료인쇄비를 PT발표자료로 대체하여 비용절감4. 마을연계 창의 인성교육프로그램 활성화2,109,020 - 1회 평가회의는 자료 온라인상으로 평가자료 및 의견 나눔으로 회의비 감소- 강사비 일부 자체 인력으로 절감- 결과보고 자문료 절감5. 다문화+동아리 활동 지원5,043,888 - 사업지원 1인 퇴사로 45일 인건비 감소- 자문위원 축소로 지급 감소- 실무회의비는 찾아가는 현장방문으로 출장비로 대체하여 비용감소- 심사위원 1인 봉사로 심사비 절감- 발표현장심사로 우수동아리심사비(식비, 다과비) 절감6. 서울형 교육.복지 자원조사 및 커뮤니티 활성화6,362,890 - 실무회의 및 협의회 5회 : SNS상으로 진행하여 비용절감7. 교육복지사업 여론수렴 및 홍보365,676- 리플랫 인쇄제작비 필요수량만 제작하여 비용절감경상비인건비3,643,160 - 직원 장영*퇴사로 1개월 인건비 감소 운영비4,925,831 - 보험료:직원 1개월 공석으로 지급 감소- 출장일수 발생 감소로 인한 비용감소- 광열비: 사용 예정금액보다 실비용 감소 - 공공요금 및 제세금: 회계수수료 감소○ 정산 후 정산잔액(반납액) 내역(단위 :원)구 분내역불용액합 계32,832,87616년 불용액사업비 및 경상비 불용액32,659,458이자수입보조금 결산이자173,4184예산 미집행 발생원인 및 대책󰏚 예산 미집행 발생원인○ ’16년 예산액 812,000천원 대비 집행액은 676,851천원으로 83.4%의 다소 낮은 집행율을 보이나, 이는 ’16년 사업계획 심의 및 사업비 계약심사 결과 사업비가 718,190천원으로 확정(예산액의 88.4%)됨에 따라 예산액에 비해서는 집행율이 다소 낮으나, 실제 교부액 대비 집행율은 95.4%로 높음※ 계약심사과 민간위탁금 계약심사 결과–4967(2016. 3.21)○ 교부액 중 사업비의 경우 평균 집행률이 94.4%로 높은 수준이며, 불용사유는 사업조원의 중도 퇴사에 따른 신규채용시까지 인건비 미지급분 및 토론회 등 장소대관료, 식비 절감 등으로 인한 예산절감분임○ 교부액 중 경상비 집행률은 96.4%로 높은 수준이며, 불용사유는 직원 1명 중도 퇴사에 따른 1개월 인건비 및 보험료 미집행분과 출장횟수 감소에 따른 여비 일부 미집행, 공공요금 및 제세금 감소로 인한 불용액임5향후 일정󰏚 정산잔액 반납고지서 발행 납부 : ’17. 4월 중○ 기타보조금사용자액반환금 : 32,659,450원(원단위 절사)○ 기타잡수입(그외수입) : 173,410원(원단위 절사)※ 붙 임 1. 보조금 정산보고서 1부2. 보조금 통장 입출금 내역서 1부3. 급여대장 및 원천세지급대장 1부4. 보조금사이트 지출결의서 1부

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