서울종합방재센터수신자 내부결재(경유)제 목 지령전산장비 소모품 구매 대금 지급1. 관련근거 가. 자원관리과-4525(2017.03.29.)호 『지령전산장비 소모품 구매 검사검수요청서 접수통보』나. 전산관리과-1694(2017.03.30.)호 『물품검사(수)조서 – 지령전산장비 소모품 구매』다. 자원관리과-5266(2017.04.11.)호 『지령전산장비 소모품 구매 물품검사 결과보고』라. 예인유통(2017.04.11.) 「대금청구서 – 지령전산장비 소모품 구매』2. 우리 종합방재센터에서 발주한 「지령전산장비 소모품 구매」 건의 계약자인 하트그래픽스에서 납품검사 완료에 따른 대금청구서가 접수되어 아래와 같이 지급하고자 합니다.가. 건 명 : 지령전산장비 소모품 구매나. 품 목 : 전화기 헤드셋 등 231점나. 계약금액 : 금13,308,440원(금일천삼백삼십만팔천사백사십원)다. 계 약 일 : 2017.03.20.(월)라. 납품기한 : 2017.04.03.(월)마. 납품검사 요청일 : 2017.03.28.(화)바. 납품 검사일 : 2017.03.31.(금)사. 대금청구금액 : 금13,308,440원(금일천삼백삼십만팔천사백사십원)아. 대금 지급일 : 2017.04.13.(수)자. 채 주 : 예인유통(이선영)차. 지급방법 : 카. 예산과목 : 119종합상황실 전산시스템 운영 / 사무관리비(201-01)붙임 1. 대금청구서 1부.2. 전자세금계산서 1부. 끝.담당자정은택장비관리팀장조철수자원관리과장김의한서울종합방재센터소장04/13이성묵협조자 시행자원관리과-5416()접수()우08833서울특별시 중구 퇴계로26가길 6 서울종합방재센터/http://119.seoul.go.kr/전화02-883-7909/전송02-875-4375//부분공개(7)
11760294
20211012212836
본청
자원관리과-5416
D0000029708301
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