다시 뛰는 공정도시 서울!

문서번호 공기업담당관-4343 결재일자 2017.4.5. 공개여부 대시민공개 방침번호 시 민 주무관 출자출연팀장 공기업담당관 정민호 정명이 04/05 박진영 '16년 4분기 2단계 컨설팅 실행과제 추진실적 보고 2017. 4. 기획조정실 (공기업담당관) 2016년 4분기 2단계 컨설팅 실행과제 추진실적 보고 투자·출연기관 2단계 컨설팅 대상기관의 ’16년 4분기 컨설팅 실행과제 추진실적을 보고드림 1 추 진 현 황 󰏚 컨설팅 개요 ○ 수행기관 : (주)한국능률협회컨설팅·엘리오앤컴퍼니 ○ 추진기간 : 2015. 6. ~ 2016. 2. ○ 대상기관 : 서울농수산식품공사, 서울의료원, 서울산업진흥원, 서울신용보증재단, 세종문화회관, 서울관광마케팅(주) ○ 과업내용 : 역할·기능 재정립, 재정건전성 강화, 조직·인력 효율화 등 󰏚 2016년 4분기 실행과제 추진실적 실행과제 계 완료 추진 중 미추진 계 87 31 54 2 서울농수산식품공사 16 4 12 - 서울의료원 14 1 13 - 서울산업진흥원 15 15 - - 서울신용보증재단 14 8 6 - 세종문화회관 13 - 12 1 서울관광마케팅(주) 15 3 11 1 ※ 미추진 과제 - 관광마케팅(주), ‘관광진흥과 관련한 수익시설 직접운영’, 남산곤돌라 사업취소로 미추진, 한강여의마루(기본계획 수립 및 타당성 용역 中, ’16. 3.~’17. 6.) - 세종문화회관, ‘광화문 문화광장 조성’, 市 보행환경 개선사업(광화문 광장 확장 등)과 연계 장기검토 2 목 표 달 성 󰏚 일자리 창출 : 20,444개 ○ 직접일자리 6,048개, 간접일자리(고용유발) 14,396개 - 일자리 창출은 컨설팅 실행과제 포함 기관 전체 효과를 산출 ※ 서울산업진흥원 외 5개 기관 : 일자리 창출과 직접 연관된 실행과제 없음 ○ ’16년 목표 14,470개 대비 달성률 141% ○ 세부내역 (2016년 4분기 기준, 단위 : 개) 일자리 계 2016 2017 2018 2019 2020 서울산업 진 흥 원 계 목표 88,342 14,470 15,917 17,509 19,260 21,186 실적 20,444 20,444 - - - - 직접 목표 21,158 3,470 3,817 4,199 4,619 5,080 실적 6,048 6,048 - - - - 간접 목표 67,156 11,000 12,100 13,310 14,641 16,105 실적 14,396 14,396 - - - - 󰏚 재무적 기대효과 : 453억원 ○ 총 87개 과제 중 재무적 효과 발생과제는 18건 (산업진흥원 4, 신용보증재단 2, 서울의료원 6, 농수산식품공사 3, 세종문화회관 1, 관광마케팅 2) ○ ’16년 목표 459억원 대비 453억원(99%)의 재무적 기대효과 달성 ○ 기관별 재무적 기대효과 (2016년 4분기 기준, 단위 : 억원) 기관명 계 2016 2017 2018 2019 2020 계 목표 2,471 459 435 535 586 456 실적 453 453 - - - - 농수산 식품공사 목표 266 80 45 46 47 48 실적 88 88 서울 의료원 목표 209 61 49 59 35 5 실적 67 67 서울산업 진흥원 목표 150 - 20 33 43 54 실적 - - 신용 보증재단 목표 1,594 318 319 319 319 319 실적 298 298 세종 문화회관 목표 247 0.2 1.5 78 140 27 실적 0.2 0.2 관광 마케팅㈜ 목표 4 - - - 1.5 2.9 실적 - - ※ 남산곤돌라 탑승권과 연계하여 디스커버 서울패스를 판매하려 했으나, 남산 곤돌라 사업의 취소로 디스커버 서울패스 재무 기대효과 전면 수정 3 2016년 4분기 기관별 주요 추진내용 기관명 4분기 주요 추진내용(누적) 서울농수산 식품공사 ◦미등록 구매자 도매권역 이용 제한 - 구매자 신고제 추진실적 분석(3월) 및 활성화 방안 마련(6월) - 미등록 차량 제한 유관부서 협의(9월) 및 홍보(12월) ◦시장 거래질서 책임 전문관제 도입 - 거래질서 책임 전문관제 도입 및 운영(2월) - 무허가 정비방안 및 노점상 정비방안 마련 󰋻외부상인 불법 영업 단속(11월), 노점상 상생방안 연구용역 추진(12월) ◦도매시장법인 역량 강화 지원 - 가락시장 하역노조 산재보험 가입(2월) - 도매시장법인 재지정 관련 TF 구성 및 운영(3~9월), 지정조건 수립을 위한 연구용역 시행(4~9월) - 도매시장법인 지정조건 최종안 도출(12월) ◦젊은 유통인 양성 - 젊은 유통인 진입 촉진(중도매인 신규 4명, 중도매법인 전환 허가 16명, 중도매법인 임원 변경 53명) - 가업승계 유통인 현황 조사(3~4월), 농식품 산업 해커톤 개최(6.24.~25.), 가업승계 및 젊은 유통인 진입 활성화 제안공모(10~12월) - 서울시 먹거리 창업센터 오픈(12월, 22개 업체 90여명 입주) ◦가락시장 내 시장도매인제 도입기반 조성 - 이해관계자 의견수렴 및 홍보(중소형 출하자 현장방문 간담회 3회 실시, 4~6월) - 생산자·출하자 거버넌스 운영(2~9월, 3회) - 가락·강서 통합 유통정보 제공(송품장 전자등록시스템 구축 및 운영, 12월) ◦(수출)우수업체 유치 및 지원플랫폼 구축 - 수출전담부서(수출지원TF) 신설(’16. 2월) - 도매시장 기반 수출 지원전략 기본방향 수립(’16. 3월) - 도매시장 기반 수출 홍보 및 지원사업 추진(한국·베트남 농수업 교류협약, 10월) - 내방객 대상 수출마케팅(5~12월 442명) 및 해외도매시장 전략적 활용 등 ◦가락몰 야외공간 특화거리 조성 - 가락몰 운영 종합관리계획 수립(’16. 2월) - 임대료 산정체계 조정 방안 시행(’16. 6월) 󰋻업무동 입주율(면적기준) : 변경 전(5월 말) 27.5% → 변경 후(10월) 68% - 가락몰 활성화 및 명소화를 위한 행사 추진(11월, 김장마당 행사 개최) ◦안전성검사 사각지대 최소화 - 학교급식 안정성검사 강화대책 추진 󰋻친환경농산물 사용비율 확대(1월), 검사 가능 농약성분 확대(4월), 안전성검사 총량제 확대 실시(12월) - 도매시장 안전성검사 강화 󰋻검사건수 확대(20건→65건), 검출농약 집중검사법 개발(9월), 인력 및 장비 보강 등 - 미생물 안전성검사 체계 구축(12월) 서울의료원 ◦권역응급의료센터 유치 - 권역응급의료센터 지정(보건복지부, ’15.10월) → 市 투심(’16. 7월), 시의회 공유재산 관리계획 심의(’16. 9월) 통과 ◦공공의료사업 지속적 발굴 - 초진환자(내과, 외과, 소아청소년과 등 7개 진료과) 전용세션 시행(’16. 2월) - 환자안심병원 및 간호간병통합서비스 3주년 심포지엄(’16. 6월) - 공공의료사업단 심포지엄 개최(’16. 12월) ◦주산기센터 개원 - 난임센터 개소 및 운영(’16. 7월) ◦중증장애인 특화 건강검진 - 시설개선(3월), 건강증진센터 개소 및 건강검진 프로그램 제공(4월) ◦심장뇌병원 설립 - 심혈관, 뇌혈관 진료 강화 ◦의료진 관리체계 구축 - 공헌급 지표 확정(1분기), 공헌급 도입 및 평가 실시(2, 3분기) 서울산업 진흥원 ◦직접투자 확대와 선순환 구조 확립 - 펀드 조성(총 5개, 총 656억원) - 엑셀러레이팅 대상 우수기업 102개 사 중 21개사 21.7억원 직접투자 - 시리스A 투자유치 10개사 ◦보육·투자·멘토링이 결합된 보육지원체계 혁신 - 기업 성장 이력관리를 위한 전담 매니저 운영(5월 개시, 기업보고서 136건 작성) - 강한 창업기업 육성을 위한 One-Stop 서비스(선발→보육→투자) 구축 (102개사 선발) - 4개 권역 통합 보육 실시(강서, 구로, (첨단, 산학)DMC) - 서울창업허브 수탁운여기관 선정(’17. 9월 개관 예정) ◦창업기업 및 혁신기업 네트워킹 활성화 - 비즈라인 자문단 운영(자문위원 20명 위촉, 자문회의 4회 개최) - 비즈라인 프로그램 운영(설명회, 지원, IR 등 44회 개최, 1,010명 참가) ◦채널통합 및 해외판로개척 강화 - 온라인 유통채널 연계 및 통합(3월), 온·오프라인 채널연계 O2O 플랫폼 운영(6월) - 유통채널 확대(MAKERS with kakao(4월), 인터파크 온라인 판매 기획전(5월), 위비마켓 입점(8월) 등) - 해외유통플랫폼 확대 및 운영강화(Qoo10 서울몰 모바일 쇼핑환경 조성 및 B2B 신설(6월), Qoo10 입점기업 싱가포르 현지 판촉전(7~9월), Amazon 직접판매 및 판매대상 기업 확대) - B2B(서울트레이드몰), B2C(Qoo10, Amazon) 연계를 통한 실거래 유도(10월) - 소기업 판로지원 매출(667억원), 수출지원기업 수출계약액(1,581억원), 동대문쇼룸(4억원) ◦유통센터 운영 활성화 - SBA 서울유통센터 확대 개관(4.29. 강서구 스타트업센터 내) - 유통인 매출창출 활동 지원(G밸리 유통교류회 등 86회 개최, 6,263명 참석) - 하이서울 우수상품 브랜드 어워드(총 1,156개 우수상품 선정) - 유통전문인력 양성(63명) ◦산업기반 강화를 위한 클러스터 활성화 - G밸리 기업 네트워크 구축 및 활성화(839개사) - 녹색산업 기반 기업성장 지원(297개사) - 클러스터 입주기업(476개사) - 클러스터간 네트워크 구축 및 DMC 대학연계 산학연 활동 지원 등 ◦일자리 미스매칭 해결을 위한 수행방식 전환 - 일자리추천단 위촉 및 기업-구직자간 신뢰 기반 매칭 추진(3.29. 기업추천단 21명, 인재추천단 184명 위촉) - 상시 일자리 발굴 및 인재추천 연계를 위한 온라인 서비스 제공(16,831명 이용) - 중소기업 인재채용 지원(242개사) - 중소기업 인사업무 지원을 위한 우수인재 발굴 프로그램 운영 (인성검사 134명, 면접코칭 118명 시행) ◦일자리 매칭을 위한 구인구직 정보제공 - 주요대학 방문설명회(CEO TOK)를 통한 중소기업 인식개선 및 인재확보 󰋻서울중소기업 CEO 48명, 대학생 1,269명 참가(20회 진행) - 서울기업 입사캠프를 통한 중소기업 취업희망 인재풀 확보, 서울 중소기업 구인애로 해소 󰋻서울중소기업 CEO 50명, 취업희망자 505명 참가(10회 개최) - 공동채용관을 통한 중소기업 구인구직 정보 제공 󰋻서울 중소기업 193개사, 616건 채용공고 게제 ◦창직을 통한 일자리 활성화 - 미래형 신직업군 27개 발굴 및 양성(955명 양성, 162명 취/창업) - 지속가능한 신직업군 플랫폼 구축(한국디자인지식재산협회(IP디자이너), 50KM협동조합(스마트영상작가, 형상맥가이버) 설립, 업사이클링연구소 창업 등) 서울신용 보증재단 ◦소상공인 新 신용평가 모델 개발 - 상환능력, 계량 및 정성적 요소가 종합된 新 신용평가모델 개발(’16. 6월) ◦소상공인들을 위한 중금리 상품 개발 및 운용 - 4개 시중은행(국민, 신한, 우리, KEB하나) 협약을 통해 중금리 특별보증상품 출시(’16. 6월) - 보증비율 상향 및 금리 인하를 통한 상품경쟁력 강화(’16.12월) ◦보증비율 85~95% 상품 공급규모 확대 - 보증비율별 상품 포트폴리오 구성 및 관리(전액보증비중 연간목표 40% 이내 → 달성 42.5%) ◦업무위탁 상품 개발 - 신한은행 및 KEB하나은행(9월), 우리은행(11월) 업무위임 시행 - 보증상담, 서류접수, 현장실사 업무 등 위임 ◦단계별 맞춤형 지원 프로그램 개발 - 자영업지원센터 개소(7.17) - ’16년 소상공인 종합지원사업 실행계획 수립(1분기) 및 신용보증 업무 세종 문화회관 ◦제작중심 극장으로 전환 - 자체공연 비중 확대(목표 30%, 달성 39%) - 세종시존제 도입 및 시즌제TF 운영 - 시민예술제 프로그램 참여자(일반시민 및 학생) 및 지역(3개→5개) 확대 ◦예술단별 특성화 및 유효경쟁체제 도입 - 정기공연 증가(목표 192회, 실적 188회) - 시즌단원 운영(뉴딜일자리 활용 15명 채용) - 강사단원 활성화(서울50플러스재단 협업 시민 대상 3개 강좌 개설) ◦시설 경쟁력 회복과 이미지 개선 - 대극장 리모델링 타당성 조사 시행(4~7월) 및 투자심사 준비 중 - 이용편의 증진 및 공간운영 활성화를 위한 공간개선 추진(사무동 2층 티켓박스 및 주변 공간 공사완료 및 오픈, 10월) - 세종충무공이야기 공간별 콘텐츠 차별화(거북선 특수음향, 효과 조명 설치 등 콘텐츠 개비 4건) ◦수입다변화를 통한 재정 건전성 확보 - 공연장 네이밍 판매를 위한 시장조사(가망업체 3개사 홍보 유치 중) - 세종충무공이야기 부분 유료화 실시(어린이 체험 교육 프로그램 3건) - 세종홀 등 임대공간 용도 재설계 계획 수립 중 서울관광 마케팅(주) ◦국가별·대상별 마케팅전략 차별화 - 해외 교역전 참가 및 서울관광 설명회 개최를 통한 해외 네트워크 구축 󰋻설명회 : 5월 중국·싱가포르, 6월 말레이시아·일본, 10월 인도네시아 󰋻교역전 : 3월 베를린·파리, 5월 하이난, 9월 방콕·호치민·도쿄, 11월 타이베이·자카르타·상해) - 중국 우한 의료관광 설명회 연계 중국 현지 의료기관 MOU 체결(5월) - 뷰티·미용 파워블로거 미디어 팸투어 연계 추진(9. 6.~9. 9.) - 개별 관광객 대상 서울관광추천고크 100선 개발 - 서울형 문화관광축제(디스커버 서울) 개최(10. 2. 여의도샛강생태공원) ◦개별관광객 편의를 위한 여행상품 온라인 마켓 구축 및 운영 - 오픈 마켓 기반 인바운드 여행상품 판매 사이트 오픈(11. 1. ) - 체험형 상품 80여개 제공, 해외카드, 사이버머니(페이팔, 알리페이) 제공 ◦MICE 행사 유치 전문화 분야 선정 및 지원체계 마련 - IT 및 의학 관련 국제회의 유치(’16년 31건 중 의학·ICT 분야 14건) - 유니크베뉴 업무지원(SMA 회원사 직원 대상 현장실사 2회, 유니크베뉴 이용 11건 지원) - 국내 한류행사 지원을 통한 국제화 추진(5. 4.~8. C-festival 중 SMA 회원사 10개팀 14회 공연) - 서울 재개최 시 지원 강화(3회 이상 개최 시 지원금 20% 가산, 31건 지원) - 국제기구와(UNWTO, IMEX, UIA 등)의 교류 활성화 - 서울국제트레블마트(SITM) 기간동안 UNWTO와 국제포럼 공동개최(9.20.~9.21.) ◦경영정상화를 위한 추가 수익원 발굴 - FIT 편의를 위한 자유이용권형 ‘서울관광패스’ 출시(’16. 7월) - 4대궁, 종묘, 미술관 등 16개 문화관광 명소 참여 - onemoretrip.net 등 온라인 판매처 확대(인천·김포공항, 명동 등 수취) - 수도권 확대를 위한 업무협의 진행(12.20., 경기관광공사, 인천관광공사) ◦관광진흥에 적합한 설립형태로 전환 검토 - 서울시-STO 대행사업 계약체계 조정(1.22. 인건비, 수수료 등 현실화) - 유상감자(5.30. 민간주주 16개사 대상 주식대금반환계약 체결) - 재단설립 타당성검토 용역 완료(8.12.~12.11.) [붙임] 기관별 실행과제 추진실적 ① 서울농수산식품공사 (’16. 4분기 기준, 단위 : 개사, 명, 억원) 연번 실행과제 및 추진현황 추진성과 1 미등록구매자 도매권역 이용 제한 <정상추진> 【추진실적】 ○ 구매자 신고제 추진실적 분석(´16.3월) - 업종별․지역별․거래금액별 분석 및 개선점 도출 ○ 구매자 신고제 활성화 방안 보고회 개최(´16.6월) - 도매권역 및 가락몰권역 상생 발전 방안 연계한 추진 ○ 미등록 차량 제한 방안을 위한 유관부서 협의(´16.9월~) - 미등록 구매차량 및 구매자 입장 제한 방안 마련 추진 ○ 구매자 신고제 활성화를 위한 SMS 홍보 실시(´16.12월) - 화물차 등록제 1만여명 홍보 문자 발송 【문제점 및 개선대책】 ○ 일시적 영업 장애에 따른 시장내 유통인 반발 및 시장 이용자 신고절차․주차요금 불만 제시 - 사전 유통인 협의 및 충분한 홍보를 통한 제도 안내 ○ 성과목표 - ’16년 1분기 : 구매자 신고제 성과분석 완료 - ’16년 2분기 : 구매자 신고제 활성화 방안 보고 완료 - ’16년 3분기 : 미등록 차량 제한 방안을 위한 유관부서 협의 - ’16년 4분기 : 구매차량 SMS 홍보 실시 2 시장 거래질서 책임 전문관제 도입 <정상추진> 【추진실적】 ○ 거래질서 책임 전문관제 도입 운영(´16.2월) ○ 무허가 정비방안 마련 실행 - 거래질서 종합 실태조사 실시(´16.3월) - 거래질서 개선 우수사례 조사(´16.4월) - 거래질서 개선협의회 구성․운영(´16.5~9월) - 전대․허가권 대여 적발 및 행정처분(´16.6월, 8월) - 불법 개인위탁 특별점검 실시 및 행정처분(´16.6월) - 불법 거래 신고 핫라인 설치․운영(´16.9월) - 거래질서 준수 관련 유통인 교육(´16.10월) - 거래질서 개선 종합대책 수립(´16.10월) - 외부상인 불법 영업행위 특별 단속 및 조치(´16.11월) ○ 노점상 정비방안 마련 실행 - 가락시장 질서․환경관리 위탁계약(´16.1월) - 가락몰 무허가상인(신규) 차단 시설물 설치 및 인력 운영(´16.2월) - 공사 및 노점상 집행부 간담회 개최(´16.4월) - 노점상 영업실태 전수조사 실시(´16.6월) - 노점상 상생 우수사례 조사(´16.1~7월) - 노점상 상생방안 마련을 위한 다자간 협의체 구성․운영(´16.9월~) - 노점상 상생방안을 위한 연구용역 실시(´12.12월~) 【문제점 및 개선대책】 ○ 무허가 정비 분야 - 거래질서 위반행위에 대한 유통인 인식 부족 및 불감증 만연 → 매뉴얼 제작, 교육 및 불법행위 엄단 등을 통한 인식개선 ○ 노점상 정비 분야 - 노점상 영업실태 조사 비협조 등 반발로 조사 애로 → 협의체 등 거버넌스 구성․운영으로 노점상 대책 협의 조정 ○ 성과목표 - ’16년 1분기 : 거래질서 종합 실태조사 실시 완료 - ’16년 2분기 : 거래질서 개선협의회 구성 운영, 노점상 집행부 간담회 개최 - ’16년 3분기 : 노점상 상생 협의체 구성․운영 - ’16년 4분기 : 노점상 상생을 위한 특화시장 조성 연구용역 실시 3 시장모니터링 역량강화 프로그램 도입 <정상추진> 【추진실적】 ○ 거래질서 관리 분야 - 거래질서 종합 실태조사(´16.3~5월) - 거래질서 개선협의회 구성․운영(´16.5월) ○ 상장 및 비상장거래 관리 분야 - 공정거래탐지시스템 부정거래 유형 재설계(´16.3~4월) - 가락시장정산(주) 운영 개선 방안 수립(´16.4월) - 정가수의매매 거래내역 홈페이지 공개 완료(´16.5월) ○ 도매시장법인 관리 분야 - 도매시장법인 업무검사 결과보고 및 행정조치(´16.2~5월) - 2016년도 도매시장법인 업무검사 실시(´16.11~12월) - 도매시장법인 지정조건 관련 연구용역(´16.4~9월) - 도매시장법인 지정조건 최종안 도출(´16.12월) ○ 조직 비전체계 재정립 분야 - 중장기 경영전략 2025 계획 수립 및 TF 구성(´16.5월) - 경영전략수립 연구용역 실시(´16.9~11월) - 경영전략 TF 회의 및 워크숍(´16.11월) - 경영전략수립 연구용역 최종 보고회 실시(´16.12월) - 초급 관리자(3급 차장) 리더십 교육(´16.10월) 【문제점 및 개선대책】 ○ 경매사, 중도매인 등 유통당사자의 법규 준수 의식 미약 - 공정거래탐지시스템 리뉴얼 및 사용설명서 개선으로 부정거래에 대한 탐지 기능 고도화 ○ 업무검사 및 지정조건 수립시 법률적 검토, 내실화 필요 - 지정조건 TF 위원에 외부전문가(변호사, 회계사) 참여 ○ 성과목표 - ’16년 1분기 : 거래질서 로드맵 수립을 위한 종합 실태조사 완료 - ’16년 2분기 : 도매시장법인 지정조건 강화를 위한 연구용역 실시 - ’16년 3분기 : 중장기 경영전략 수립 연구용역 실시 및 TF 워크숍 - ’16년 4분기 : 도매시장법인 지정조건 최종안 도출, 경영전략 수립 연구용역 최종보고회 실시 4 도매시장법인 역량 강화 지원 <정상추진> 【추진실적】 ○ 가락시장 하역노조 산재보험 가입 완료(´16.2월) ○ 도매시장법인 재지정 관련 TF팀 구성․운영(´16.3~9월) ○ 도매시장법인 지정조건 수립 연구용역(´16.4~9월) ○ 도매시장법인 지정조건 최종안 도출(´16.12월) ○ 물류개선위원회 구성․운영(´16.11월~) ○ 도매시장법인 위탁수수료 징수 개선 방안 추진(´16.1월~) - 위탁수수료 징수 한도 정률분․정액분 구분 및 한도 차등 조정 - 개정안 시장관리운영위원회 심의 완료(´16.11월) - 도매시장조례 시행규칙 개정 요청(´16.12월) 【문제점 및 개선대책】 ○ 하역노조 인위적 구조조정 곤란 - 직접 고용자가 없는 노동조합으로 배타적 업무권한에 따른 타의에 의한 해고(해직) 불가 ○ 중앙 정부 등 예산 지원 필요 - 하역노조의 구조조정 비용 지원을 위한 공적자금 투입 불가피 ○ 성과목표 - ’16년 1분기 : 하역노조 산재보험 가입 100% 완료 - ’16년 2분기 : 표준하역비 이행계획서 제출 33% 완료 - ’16년 3분기 : 도매시장법인 재지정 관련 연구용역 실시 - ’16년 4분기 : 표준 하역비 제도 개선을 위한 위탁수수료 징수 방안 조정 완료 5 구매자 통합 정산 <정상추진> 【추진실적】 ○ 통합정산조직(법인) 설립 적정 모델 검토 - 대불지급방식 통합정산조직 운영 방안 검토 ○ 통합정산조직(법인) 설립을 위한 의견 수렴 대상자 검토 - 도입 관련한 관계기관, 유통인 및 산지출하단체 검토 ○ 통합정산조직(법인) 설립을 위한 의견 수렴(2차) - 농식품부, 유통인, 출하자 등 설립 관련 의견 수렴 【문제점 및 개선대책】 ○ 구매자 통합 정산에 필요한 모델 수정 필요 - 구매자 신고제 등 관련 분야 연관하여 적정 모델 수정 ○ 이해 관계자 의견 조정 어려움 - 이해 상충 분야 조정을 위한 지속적인 대화․협력 추진 ○ 성과목표 - ’16년 1분기 : 통합정산조직 설립 적정 모델 검토 - ’16년 2분기 : 통합정산조직 설립 의견수렴 대상자 검토 - ’16년 3분기 : 통합정산조직 설립 의견 수렴(1차) - ’16년 4분기 : 통합정산조직 설립 의견 수렴(2차) 6 젊은 유통인 양성 <정상추진> 【추진실적】 ○ 젊은 유통인 진입 촉진 - 중도매인 신규(4명), 중도매인 법인전환(16명), 임원변경(53명) ○ 가업승계 유통인 현황 조사 완료(´16.3~4월) ○ 젊은 유통인 진입 활성화를 위한 CoP 구성(´16.6월) ○ 가락시장 중도매인 연령 분포 분석(´16.10월) - 중도매인 고령화에 대한 객관적 자료 분석 ○ 가업승계 및 젊은 유통인 진입 활성화 제안 공모(´16.10~12월) ○ 청년 유통인(사업가) 양성을 위한 농산물 먹거리 스타트업 센터 조성 추진(가락몰 1․2관 3층 … 전용 1,547㎡) - 스타트업 단지 조성을 위한 해외 선진사례 조사(´16.2월) - 사업수행을 위한 전문가 자문단 컨설팅(´16.3~6월) - 농식품산업 해커톤 대회 개최(´16.6월) - 스타트업 지원센터 조성 및 운영계획 수립(´16.8월) - 스타트업 지원센터 설계용역 시행(´16.9월) - 서울시 먹거리 창업센터 설치 공사(´16.10~11월) - 서울시 먹거리 창업센터 완공(´16.12월) - 창업센터 운영 개시(´16.12월~ : 22개 90여명 입주) 【문제점 및 개선대책】 ○ 젊은 유통인 양성을 위한 예산 부족 - 가업승계 유통인 교육 및 지원을 위한 예산 확보(지원) - 농산물 먹거리 스타트업 사업비 부족에 따른 예산 확보(지원) ○ 성과목표 - ’16년 1분기 : 가업승계 유통인 현황 조사 완료, 스타트업 단지 조성을 위한 해외 선진사례 조사 완료 - ’16년 2분기 : 스타트업 단지 조성을 위한 전문가 컨설팅 완료 - ’16년 3분기 : 가락시장 중도매인 연령 분포 분석, 젊은 유통인 진입 활성화 내부 공모 실시, 스타트업 센터 조성 계획 수립 완료 - ’16년 4분기 : 서울시 먹거리 창업센터 완공 및 운영 개시 7 가락시장 내 시장도매인제 도입기반 조성 <정상추진> 【추진실적】 ○ 이해관계자 의견 수렴 및 홍보(´16.4~6월) - 출하단체 현장방문 의견 수렴 및 홍보 실시(3회) ○ 생산자․출하자 거버넌스 운영(´16.2~9월 … 3회) ○ 가락․강서 통합 유통정보 제공 - 가락시장 실시간 거래정보 공개시스템 개선(´15.7월~) - 송품장 전자 신고시스템 구축 방안 수립(´16.5월) - 송품장 전자 신고시스템 개발중(´16.9~11월) - 송품장 전자 신고시스템 구축 TF 구성․운영(´16.9월~) - 송품장 전자 신고시스템 구축 및 운영(´16.12월~) ○ 성과목표 - ’16년 1분기 : 생산자․출하자 거버넌스 구성․운영 - ’16년 2분기 : 송품장 전자 신고시스템 구축 방안 수립 완료 - ’16년 3분기 : 송품장 전자 신고시스템 개발 - ’16년 4분기 : 송품장 전자 신고시스템 구축 및 운영 8 세계 최고 수준 안전성검사 체계 구축 <정상추진> 【추진실적】 ○ 수출용 검사 현황 및 시스템 사전 검토(´16.4~6월) - 협정 국가별 위생관리 기준 조사 - 농수산식품 수출 검사 시스템 조사 - 안전성검사 시험기관 지정 조건 조사 등 ○ 안전성검사 지원체계 마련(´16.11~12월) - 잔류농약검사법 개선 및 장비 최적화(´16.11~12월) - 수출농산물 검사업무 절차 검토(´16.12월) - 도매시장 수출농산물 안전성검사 추진계획 수립(´16.12월) ○ 수출농산물 안전성검사 관련 유관기관 협의(´16.10~12월) - 농산물 수출입 검역관리 체계 조사(´16.10월, 농림축산검역본부 평택사무소) - 수출농산물 안전성검사 현황 조사(´16.12월, 국립농산물품질관리원 경기지원) ○ 검사 수수료 감면 방안 수립(´16.12월) - 검사 비용 공사 지원 비율 및 수납 시스템 수립 ○ 성과목표 - 시기 미도래 9 우수업체 유치 및 지원 플랫폼 구축 <이행 후 계속추진> 【추진실적】 ○ 도매시장 기반 수출전략 홍보 및 지원 사업 추진 - 중국 도매시장 전문가 초청 수출 자문회의 개최(´16.2월) - 농수산식품 수출유통인 간담회 개최(´16.4월) - 수출전략 설명회 개최(´16.4월 … 20개 업체 참여) - 2016년 해외농업자원개발 워크숍 참가(´16.6월) - 미얀마 도매시장 건설 프로젝트 가능여부 조사(´16.6월) - aT 2016년 대규모바이어 초청 수출상담회 참가(´16.8월) - 한국․베트남 농산업 교류 활성화 컨퍼런스 개최(´16.10월) - 한국․베트남 농수업 교류 업무 협약식(´16.10월) - 도매시장기반 농식품 수출 비즈니스 매칭(´16.12월) ○ 도매시장 기반 수출유통인 발굴 및 수출업체 유치 계 도매법인 시장도매인 중도매인(가락/강서) 임대유통인 외부수출업체 34개소 2 2 9(7 / 2) 4 17 ○ 도매시장 기반 수출지원 조직 및 전략 수립 - 수출전담부서(수출지원TF) 신설(´16.2월) - 도매시장 기반 수출 지원전략 기본방향 수립(´16.3월) ○ 내방객 및 해외도매시장 전략적 활용 - 태국 신문무왕 도매시장 방문 안내 및 협의(´16.4월) - 해외 내방객 대상 수출마케팅 계획 수립(´16.4월) - ´16년 세계도매시장연맹(WUWM) 컨퍼런스 참가(´16.5월) - 호주 빅토리아주 밀두라개발청 사장 방문 협의(´16.6월) - 내방객 대상 수출마케팅 실시(´16.5~12월, 442명) 【문제점 및 개선대책】 ○ 도매시장 기반 수출은 산지 기반 수출에 비해 유통 및 물류비용 상승으로 수출 가격 경쟁력 약화 - 도매시장 기반 수출물량에 대한 도매시장 사용료 인하 적극 검토 ○ 성과목표 - ’16년 1분기 : 도매시장 기반 수출 지원전략 기본방향 수립 - ’16년 2분기 : 농수산식품 수출유통인 간담회 및 수출전략 설명회 개최 - ’16년 3분기 : 수출유통인 발굴 20개사 목표 달성 - ’16년 4분기 : 도매시장 기반 농식품 수출 비즈니스 매칭 10 도매시장 컨테이너 선적 인프라 구축 <이행 후 계속추진> 【추진실적】 ◦농식품 수출 원스톱 물류기지 구축 기본방향 설정(´16.3월) - 단기-舊 관리동 1층 및 5층 - 장기-도매권역 현대화사업에 수출물류기지 반영 ◦도매시장 농수산식품 수출물류시설 구축계획 수립(´16.5월) - 舊 관리동 1층 공동 물류시설, 5층 물류부대시설 ◦수출 물류시설 운영 관련 정부 및 서울시 협의(´16.4～6월) - 수출 물류시설을 중도매인 시설사용계약 수준으로 운영 ◦도매시장 기반 수출물류시설 운영 계획 수립(´16.6월) - 수출물류시설을 시설사용료 징수시설로 결정 - 부대시설은 개별배정, 물류시설은 공동사용 및 개별배정 사용 ◦물류 부대시설 시설사용계약 체결 계획 수립(´16.7월) - 시설사용계약 대상 14개소 중 12개소 계약 체결 - 시설사용계약에 수출 관련 특수조항 설정 운영 ◦수출 물류시설 내 저온창고 공사 완료 및 인수(´16.9월) 수출물류시설 평면도(구 관리동 1층) 창고별 면적 ○ 냉장창고 1 : 60.8㎡ ○ 냉장창고 2 : 112.1㎡ ○ 상온창고 : 43.4㎡ - 주요 시설 현황 구 분 사 업 내 용 벽체 및 천정 판넬 냉장용 우레탄 판넬(397㎡, t100mm) 냉동기 및 유니트쿨러 스크롤압축기, 10HP× 3대 방열문 및 에어커튼 4Set (1,700mm×H2,200mm×t100) 전기설비 MCC판넬 외 1식 ◦농수산식품 수출 공동물류시설 운영 방안 수립(´16.11월) - 수출물류시설 명칭 확정 : 수출센터 - 수출센터 개소식 : ’16.11.10. - 수출센터 공동물류시설 현황(총 697㎡ … 210평) ･종류 : 패킹작업장(483㎡/7개소), 저온저장고(214㎡/2개소) - 수출센터 공동물류시설 사용료 부과 방안 ◦2017년 수출센터 시설사용계약 체결(´16.12월) 【문제점 및 개선대책】 ○ 수출물류시설 운영에 필요한 주요 예산 지원 필요 - 관련부서 협의 후 예산 지원(사용) 협조 추진 ○ 성과목표 - 수출 물류기지 공사 완료 후 운영 중 11 가락몰 야외공간 특화거리 조성 <이행 후 계속추진> 【추진실적】 ○ 가락몰 운영 종합 관리 계획 수립(´16.2월) - 4개 운영 분야별 42개 실행과제 선정 - 과제 실행을 위한 TF 구성․운영(총 5회, 2~5월) ○ 임대료 산정체계 조정 방안 시행(´16.6월~) - 공인감정기관의 임대료 평가액으로 조정 ․3.3㎡당 임대료 : (당초) 95천원 → (조정) 69천원 - 업무동 임주율 향상 : 27.5%(5월말) → 68%(10월말) ○ 가락몰 활성화 및 명소화를 위한 다양한 행사 추진 - 가락몰 활성화․명소화를 위한 다양한 문화 행사 실시 제1차 행사 제2차 행사 제3차행사 제4차행사 함께 시작해요, 가락몰 Festival 가락몰 하늘길 물놀이장 개장 가락몰 가을 먹거리 축제 알뜰 김장마당 행사 7.1~7.3(3일간) 8.9~8.15(7일간) 10.21~10.22(2일간) 11.23~11.25(3일간) 가락몰 입주 유통인 및 가락몰 방문 고객 가락몰 인근 주민 및 10세 이하 청소년 지역주민, 직장인 및 이용고객 가락몰 입주 유통인 및 가락몰 방문 고객 ․성공․안전기원제 ․할인판매 행사 ․시식회 및 체험행사 ․사은품 증정행사 등 ․가락몰 물놀이장 무료 개방 ․할인판매행사 ․고객사은행사 ․막걸리 마당 ․거리음악회 등 ․할인판매행사 ․고객사은행사 ․김장아카데미 ․KBS 6시 내고향 방송 촬영 ○ 성과목표 - ’16년 1분기 : 가락몰 운영 종합 관리계획 수립 완료 - ’16년 2분기 : 임대료 산정체계 변경 완료 - ’16년 3분기 : 가락몰 활성화를 위한 다양한 문화 행사 실시 - ’16년 4분기 : 가락몰 알뜰 김장마당 행사 실시 12 유통인 판매기능 강화 <정상추진> 【추진실적】 ○ 가락몰 구매자를 위한 공동집배송장 대체매장 공사 완료(´16.5월) - 면적 : 2,268㎡(686평) ○ 대체매장 내 주차장 조성 공사 완료(´16.7월) - 주차면 113면 확보 ○ 가락몰 구매자를 위한 고객전용 주차장 운영(´16.9월~) - 대아청과 무배추 경매장 이전 후 집배송장(야간) 및 고객주차장(주간) 운영 ○ 주차요금 체계 개선 및 시행 - 가락몰 입주상인에 대핸 2시간 무료주차권 10만장 배부 - 입주업체 전용 주차권 할인 제공 ○ 성과목표 - ’16년 1분기 : 대체매장 공사 실시 - ’16년 2분기 : 공동집배송장 공사 완료 - ’16년 3분기 : 고객전용 주차장 운영 - ’16년 4분기 : 주차요금 할인 및 공동집배송장 운영 중 13 MD 재구성 및 우수점포 입점 <정상추진> 【추진실적】 ○ 테마동 MD 재구성(´16.1~3월) - 테마동 잔여시설 식품관련상가 이전시설로 변경 - 가락몰4관 음식체험관 → 특산품홍보판매장 변경 ○ 테마동 식품종합상가 이전 완료 및 영업 개시(´16.10월) - 총 20개소 3,867㎡ ○ 식문화관(지자체 특산품 홍보 판매장) 입점 지자체 유치 및 내부 시설공사(´16.5~9월) ○ 식문화관(지자체 특산품 홍보 판매장) 위탁 운영(´16.10월) - 위치 : 가락몰 테마동 4관 1~3층(전용 936㎡) - 영업 : 시범운영(´16.12월~), 본격운영(´17.3월~) ○ 성과목표 - ’16년 1분기 : 테마동 MD 변경 완료 - ’16년 2분기 : 식품종합상가 임대유통인 이전 배치(20개소) - ’16년 3분기 : 식품종합상가 임대유통인 영업 개시 - ’16년 4분기 : 식문화관 위탁 운영 실시 14 외부 자원 연계 명소화 추진 <정상추진> 【추진실적】 ○ 가락몰 도서관 개관 운영(´16.3월~) ○ 서울식생활시민학교 운영 - 제1회 건강한 식생활 실천의 날 운영(´16.3월) - 농식품전문가 제4기 농식품큐레이터 운영(´16.6~7월) - 제4회 송파 북페스티벌 참가(´16.10월) ○ 2016 요리조리 스토리북 제작 및 배포(´16.12월) - 쿠킹스튜디오 대표 프로그램 선정․제작(2,000부) ○ 음식시민 양성 프로그램 운영(´16.3~8월) - 총 3회 65명 참여 ○ 가락시장(몰) 연계 요리프로그램 운영(´16.1~12월) - 내용 : 시장속 동화요리, 계절한식클래식, 남자들의 요리 - 대상 : 서울시민(57회, 1,083명 참가) ○ 도시농업 활성화 - 가락몰 옥상텃밭 운영(´16.4~11월) - 제5회 서울도시농업박람회 참가(´16.5월) ○ 가락몰 자원순환형 옥상 텃밭 조성(´16.8~10월) - 대상시설 : 가락몰 업무동 3층 하늘길(859㎡) - 활용방안 : 서울시 평생학습 프로그램과 연계한 교육․체험 프로그램 운영 ○ 성과목표 - ’16년 1분기 : 가락몰 도서관 개관 운영 - ’16년 2분기 : 농식품 큐레이터 교육 실시 - ’16년 3분기 : 도시농업 활성화 등 외부자원을 활용한 프로그램 연중 추진 - ’16년 4분기 : 가락몰 자원순환형 옥상 텃밭 조성 및 요리조리 스토리북 제작․배포 15 산지 및 업체 관리기능 통합 <이행 후 계속추진> 【추진실적】 ○ 산지 및 업체 관리 전문관제 도입 운영(´16.2월) - 산지협력팀 신설 및 담당자 3년 이상근무 보장(전문관제 대체) - 단계적 산지점검 체계 구축 ․서울급식 조달기준 준수 점검 및 안내 ․원물관리 점검, 작업장 및 종사자 위생점검 ․친환경농산물 공급 이행을 위한 공급역량 점검 ․사전 공급준비 지도(공급이행계획 점검) - 산지점검 매뉴얼 제작 ․생산자단체 방문 및 서류점검 : 원료수불대장, 대금정산 등 ․작업장(소분장, 전처리장, 저온창고), 종사자 위생 ․안전성 검사 시료채취 ○ 센터별 유휴공간 활용방안 수립 및 시행 - 2016년 센터 이용학교 수 확정(´16.2월) - 2016년 강서 및 가락 센터 운영 계획 수립(´16.3월) ․서울시 전체를 2개(동/서부) 배송권역 분리 유지 ․유휴시설(가락3센터 2층 및 강서1센터) 활용방안 지속 검토 - 강서급식물류 강서2센터 통합 완료(´16.4월) - 센터별 유휴공간 활용방안 검토(´16.6월~) ․서울시공공급식 광역센터 활용방안, 도매시장 기반 농식품 수출 물류기지, 사이버도매시장 물류기지 등 활용 【문제점 및 개선대책】 ○ 센터 이용 학교수 증가에 다라 유휴공간 활용 계획 조정 - 센터 이용 학교수에 따라 센터 층별 배치방안 조정 ○ 성과목표 - 산지협력팀 및 전문관제 도입 운영 완료 - 2016년 센터 이용학교 수 확정 - 강서급식물류 강서2센터 통합 완료 16 안전성검사 사각지대 최소화 <정상추진> 【추진실적】 ○ 학교급식 안전성검사 강화 대책 추진 - 친환경 생산자단체 산지관리 종합계획 수립(´16.3월) - 검사 가능 농약성분(332종) 확대(´16.4월) - 강서센터 안전성검사실 확장 이전(´16.8월) - 동일 출하자․품목에 대한 정밀검사 면제기간 폐지(´16.10월) - 안전성검사 총량제 확대 실시(´16.10월~) ○ 도매시장 안전성검사 강화 - 일평균 검사 건수 : (15년) 20건 → (16년) 65건 - 도매시장 안전성 적정 검사건수 산출 연구용역(´16.5~7월) - 도매시장 검출농약 집중검사법 개발 운영(´16.9월) - 시료채취 매뉴얼 작성(´16.12월) ○ 미생물 안전성검사 체계 구축(´16.6~12월) - 도매시장 미생물 및 위생 검사 실시(´16.6~12월) - 미생물 안전성검사 체계 마련(´16.12월) 【문제점 및 개선대책】 ○ 안전성검사 수수료감면 서비스사업 추진 불가 - 산지 생산자로부터 검사수수료 징수에 따라 외부 부정적 시각 등 센터 공익성 및 공공성 훼손 우려 - 1건당 수입(162,800원) 대비 전담인력 충원 및 장시간 소요(16시간) 고려 시 비효율적 → 현재의 인력 및 장비 등을 감안하여 일반농산물 반입건수 줄어들 경우 중장기적으로 추진 검토 ○ 성과목표 - ’16년 1분기 : 학교급식 안전성검사 강화 대책 수립 완료 - ’16년 2분기 : 학교급식 검사 가능 농약성분 확대 및 안전성검사 정밀기기 구입 완료 - ’16년 3분기 : 도매시장 검출농약 집중검사법 시범 운영 완료 - ’16년 4분기 : 도매시장 시료채취 매뉴얼 작성 및 미생물 안전성검사 체계 마련 ② 서울의료원 (’16. 4분기 기준) 연번 실행과제 및 추진현황 추진성과 1.1 권역응급의료센터 유치 및 운영 <이행 후 계속추진> 【추진실적】 ○ 권역응급의료센터 지정완료(2015.12월) ○ 서울시 2016년 1회 투자심사위원회 상정(2016.3월) : 재상정 - 필요성은 인정되나, 市 예산 고려 및 예산 조정 필요 의견 제시 ○ 서울시 2016년 3회 투자심사위원회 상정(2016.7월) : 승인완료 ○ 서울시의회 공유재산 관리계획 심의(2016.9월) : 승인완료 【문제점 및 개선대책】 ○ 권역응급의료센터 건립 일정 지연으로 지정취소 우려 - 권역응급의료센터 추진 TFT 운영 활성화 - 응급의학과 전문의 충원 등 지역응급의료센터 기능강화를 통한 권역응급의료센터 준비 만전 ※ 보건복지부의 권역응급의료센터 평가 주기(3년) : 2016년~2018년 ○ 성과목표 - 100%달성 (권역응급의료센터 지정완료) ○ 재무적 기대효과 없음 1.2 공공의료사업 지속적 발굴 <정상추진> 【추진실적】 ○ 초진환자 전용세션 시행(2016.2월) - 내과, 외과, 소아청소년과 등 7개 진료과 운영 실시 ○ 환자안심병원 및 간호간병통합서비스 3주년 심포지엄(2016.6월) - 3주년 심포지엄 개최를 통해 서비스 운영 및 확대를 위한 의견교류 ○ 공공의료사업단 심포지엄 개최(2016.12월) - 심포지엄 개최를 통해 정보 및 의견 교류 등 공공의료사업단 역할 강화 ○ 외래진료패턴 표준화 가이드라인 분석 - 5대 다빈도 질환에 대한 진료패턴 분석 및 전문의 의견 수렴 【문제점 및 개선대책】 ○ 초진환자 전용세션 운영에 따라 재진환자 진료대기 시간 증가 - 초진환자 전용세션 홍보 강화 및 진료 프로세스 개선 노력 ○ 공공의료사업 단기적 운영으로 담당인력의 전문성 및 연속성 결여 - 정부 및 서울시 공공보건의료계획의 사업의 연속성 등을 고려할 때 담당인력의 전문성 강화 노력 ○ 성과목표 - 2020년까지 장기적인 성과관리 ○ 재무적 기대효과 - 목표대비 101% 달성 (18억) 1.3 주산기센터 개원 <정상추진> 【추진실적】 ○ 난임 치료를 위한 난임센터 개소 및 운영(2016.7월) - 난임치료에서 안전한 출산을 위한 인공수정 시작 【문제점 및 개선대책】 ○ 권역응급의료센터 건립 일정 지연에 따른 주산기센터 개원 지연 우려 - 권역응급의료센터 건립일정 고려 주산기센터 개원 세부계획 마련 및 추진 ○ 모자건강 안전망 기능 수행을 위한 전문인력 충원 및 연계 필요 - 주산기 진료강화를 위한 대학병원 등 전략적 진료협력체계 구축 ○ 성과목표 - 16년 : 52,804명 성과목표 102% 달성 ○ 재무적 기대효과 - 2016년 재무적 기대효과 없음. 1.4 연계가능 영역 교류 확대 <정상추진> 【추진실적】 ○ 수탁검사지원 - 북부병원과 행위별 검체검사 위탁 협약(2016.5.9)으로 체계적인 진료지원 마련 ○ 전원활성화 - 보건복지부 ‘협력기관간 진료의뢰·회송 시범사업 지정’(2016. 4월) - 분기별 진료협력기관 실무자 정기적인 회의 및 간담회 실시 - 진료협력실 인력 보강을 통한 장기재원자 관리 및 전원체계 강화 ○ 건강포털 시스템 운영 - 시 산하병원 간 진료협력 업무 효율 향상 및 네트워크 강화 【문제점 및 개선대책】 ○ 수탁병원 의료진 교류 확대로 의료수익 감소 및 업무가중 - 본원 진료서비스 손실 최소화를 위한 수탁병원 연계진료일정 조정 ○ 수탁병원 임상수탁검사 등 지원 증대 한계 - 수탁병원의 환자수․환자군 변화 등 수탁검사 모니터링 강화 ○ 성과목표 - ’16년 : 3명 중 7명 성과목표 233%달성 ○ 재무적 기대효과 없음 1.5 시민복합공간 마련 <정상추진> 【추진실적】 ○ 시민복합공간 콘텐츠 기획 - 서울의료원 마음글판 운영(2016.5월) 및 정기콘서트(매월 1회)개최 ○ 시민참여 및 홍보채널 마련 - 메이커톤 개최(2016.3월) 및 시민참여위원회 강화(3회) - 서울의료원 달력제작 및 배포(2016.12월) ○ 시민의 날 지정(2016.9월) - 매년 개원기념일(9월 30일)을 ‘시민 건강의 날’로 지정하여 시민에게 유익한 건강강좌 및 의료정보, 문화콘서트 등 제공 【문제점 및 개선대책】 ○ 전략수행과제 실행에 따른 홍보예산 부족 - 사업효과 점검을 위한 시민만족도 모니터링 강화로 사업의 적정성 검토 ○ 문화공연 장르 확대를 위해 서울시 산하기관(세종문화기관, 시립교향악단, 서울시립대 등)과의 협력 강화 ○ 성과목표 - ’16년 : 4건 중 9건 성과목표 225%달성 ○ 재무적 기대효과 없음 1.6 중증장애인 특화 건강검진 <정상추진> 【추진실적】 ○ 중증장애인 검진 활성화를 위한 시설개선(2016.3월) - 중증장애인 전용 탈의실, 휠체어 등 장비 구입, 시설 개보수 등 ○ 중증장애인특화 건강증진센터 개소(2016.4월) ○ 중증장애인을 위한 건강검진 프로그램 제공 - 일반 건강검진 시 대장내시경 등이 필요한 경우 외래 연계를 통한 원스톱 검진 지원 - 중증장애인 건강검진 상담 시 재활의학과 연계 및 전문상담 제공 【문제점 및 개선대책】 ○ 중증장애인 특화 검진 실시로 일반검진자의 불편 발생 - 일반검진자 불편 최소화를 위한 예약 시스템 개선 등 다양한 노력 필요 ○ 성과목표 - ’16년 : 155명 중 267명 성과목표 172% 달성 ○ 재무적 기대효과 없음 2.1 심장뇌병원 설립 <정상추진> 【추진실적】 ○ 심혈관·뇌혈관 진료부분 강화에 따른 수익 증가 - 2015년 동기간 의료수익 대비 2,959백만원 증가 【문제점 및 개선대책】 ○ 현 심혈관․뇌혈관 센터 시설․인력으로 성과 향상 한계발생 - 심혈관․뇌혈관센터 홍보 및 인력보강 등 강화를 통한 성과향상 필요 ○ 권역응급의료센터 건립 지연에 따른 심장․뇌병원 설립 동반지연 - 권역응급의료센터 건립 일정에 따른 시설․인력 확충 등 추진 ○ 성과목표 - 2016년 실적 기준으로 2017년 건강보험심사 평가원에서 평가하므로 현재 기준 제출 불가 ○ 재무적 기대효과 - ’16년 4분기 : 38억 중 38억원(100%)달성 2.2 의료진관리체계 구축 <정상추진> 【추진실적】 ○ 공헌급 도입 및 지표 확정(2016.3) - 공공의료기관으로서의 역할 수행을 위한 공공지표 (의료취약계층 진료실적 등) 신설 ○ 전문의 공헌급 평가 실시 및 모니터링 실시(2016.2분기) - 지속적 모니터링을 통한 지표 개선 노력 【문제점 및 개선대책】 ○ 의료진 공감대 형성을 위해 지속적 노력 중 - 충분한 사전설명 등 전문의 공감대 형성을 위한 지속적 노력 ○ 공헌급 평가 지표에 대한 객관적인 데이터 수집을 위한 각 부서 및 의료직 협조 필요 - 데이터 표준화를 통해 객관적인 지표 적용 ⇒ 공헌급 산출 ○ 성과목표 - ’16년 : 8.7억 중 10.5억 성과목표 121%달성 ○ 재무적 기대효과 - ’16년 : 3억 중 8억원(267%)달성 2.3 적정병상 규모 확대 <정상추진> 【추진실적】 ○ 경영지표 및 재정현황 등 일별 모니터링 지속 실시 - 일일 병상가동률 및 재원일수 등 실적관리 및 경영목표 모니터링 - ‘16년 일반병실 가동률 100%달성(총58일) 【문제점 및 개선대책】 ○ 병상증축 관련 추진 유무, 예산확보 및 실행절차 등 서울지 지원 필수 - 병상규모 확대를 위한 市 주무부서와 지속적 협의 ○ 권역응급의료센터 설립계획 지연에 따른 병상규모 증축 시기 조정 ○ 성과목표 - ‘16년 : 1,065억 중 1,177억원 성과목표 110%달성 ○ 재무적 기대효과 없음 2.4 의료품질관리시스템 도입 【추진실적】 ○ 2017년 의료품질관리시스템 구축 사업비 미지원 - 2017년 市 예산 신청(2016.7월) - 2017년 市 예산 미지원 결정(2016.9월) 【문제점 및 개선대책】 ○ 의료품질관리시스템 사업 市 보조금 미지원에 따라 사업 사업 추진시기 재검토 ○ 성과목표 - ’16년 : 40건 중 40건 성과목표 100% 달성 ○ 재무적 기대효과 없음 3.1 고객편의시설 활성화 <정상추진> 【추진실적】 ○ 진료량 확대 등 고객편의를 위한 전략 실행(2016.2월) - 의료진 외래세션 수를 공헌급 지급기준으로 도입하여 진료량 확대 기여 - 외래진료 세션수 확대 운영(‘16년 외래세션수 378개 확충운영) ○ 이용고객의 접근성 향상 및 고객편의성 제고를 위한 편의시설 개편(2016.6월) - 내․외부 의견 수렴으로 푸드코트, 은행 등 고객편의시설 개편 ⇒ 임대수익 증대 【문제점 및 개선대책】 ○ 장례식장 및 병상증축 연계 추진 등 서울시 협의 필요 - 병상규모 확대 계획과 연계하여 서울시와 협의 후 실행시점 조정 ○ 장례식장 증축 불가 시 의료외수익 증대 한계 - 장례식장 운영의 효율성 증대 및 기타 부대사업 등 검토 ○ 성과목표 - ‘16년 : 255억 중 285억원 성과목표 112%달성 ○ 재무적 기대효과 - ‘16년 : 2억 중 2.6억원 성과목표 130% 달성 3.2 일반직 동기부여 강화 <정상추진> 【추진실적】 ○ 우수직원 국외병원 비교시찰 및 해외연수 실시 - 총 146명(간호직, 보건직, 관리직 둥 )○ 우수직원 국외병원 ○ 중국 국제의료기기박람회(CMEF) 참관(2016.10월) - 각종 의료기기 및 장비, 의료환경 등 선진의료환경 참관 및 글로벌마인드 향상 【문제점 및 개선대책】 ○ 평가제도 도입에 따른 업무증대 및 혼란 우려 - 인사담당자 모의테스트 및 사전 평가 설명회를 통한 체계적인 준비와 내부 공감대 형성 필요 ○ 평가제도 도입 예산 검토 - 평가제도의 도입 비용 등 검토 후 적정 예산 편성 ○ 평가제도 모니터링을 통한 공정성 및 적합성 검토 - 평가방법에 대한 충분한 시범적용 및 공지를 통해 혼란 감소 ○ 성과목표 - ‘16년 ; △83억 중 7.1억원 (의료기관 회계기준 변경으로 당기순이익 증가) ○ 재무적 기대효과 없음 3.3 공공홍보전략 강화 <정상추진> 【추진실적】 ○ 주요 의료진 공중파 등 홍보실시 - 우수 의료진 및 공익적인 활동에 대한 적극적인 홍보 활동 ○ 서울의료원 마음글판 운영(2016.5월) - 시민들이 공감할 수 있는 캠페인 메시지를 건물 외벽에 개제 ○ 지역사회주민 건강증진 프로그램 운영 - 지역사회와 연계하여 지역주민에게 만성질환 및 건강 생활실천 등 올바른 교육 실시 ○ MEDICAL KOREA&HOSPITAL FAIR 2016 참가 및 전시 - 일정 및 장소 : 2016.10.20.(목) ~ 10.22(토) / 코엑스 ※ 메이커톤 결과물 밀 간호간병통합서비스, 장례문화 전시 등 홍보효과 극대화 【문제점 및 개선대책】 ○ 우수의료진 홍보를 위한 네트워크 부족 - 주요일간지, 공익방송 등을 활용한 적극적 홍보활용 방안 마련 ○ 성과목표 - ’16년 : 693,306명 중 724,799명 성과목표 105% 달성 ○ 재무적 기대효과 없음 3.4 시민참여형 기부 도입 <정상추진> 【추진실적】 ○ 3분기 기부모금 캠페인 추진 중 - 시민건강의 날’ , 정기콘서트 ‘공감’, 마음글판 등 의료원의 다양한 홍보 활동으로 기부모금 캠페인 지속 추진 【문제점 및 개선대책】 ○ 지방의료원법 등 관련법률상 기부금품 모집 한계 발생 - (사)다사랑회를 통한 기부금품 모집 추진 ○ 전담인력 부재로 기금모금 확대 업무 수행의 어려움 - (사)다사랑회 전담인력 확보를 통한 기금모금에 대한 연속성 및 기획능력 마련 ○ 모금기관으로서의 대외 인지도 취약 - 언론․미디어 포털 등과 연계를 통해 공동 캠페인 추진 ⇒ 기업기부 문화 확산을 위한 지속 노력 ○ 성과목표 - ’16년 : 0.55억 중 2.6억 성과목표 473% 달성 ○ 재무적 기대효과 - 2016년 재무적 기대효과 없음.

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